KATA PENGANTAR. Soreang, Juni 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

Transkripsi

1

2 Kata Pengantar KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Recana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tahun 2015 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Perubahan Tahun Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Tahun 2015 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra BAPPEDA Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Soreang, Juni 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 i

3 Daftar Isi DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Hal i ii BAB I PENDAHULUAN.. I Latar Belakang. I Landasan Hukum I Maksud dan Tujuan.. I Sistematika I-2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD II Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.. II Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.. II-37 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional. III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III Program dan Kegiatan. III-4 BAB IV PENUTUP.. IV Penting Dalam Penyusunan Renja. IV Kaidah-kaidah Pelaksanaan.. IV Rencana Tindak Lanjut IV-2 Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 ii

4 Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja BAPPEDA ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun 2015, Renstra BAPPEDA Perubahan Tahun , serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2013 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Tahun 2015 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja BAPPEDA, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra BAPPEDA menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2015 yang disusun ke dalam rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2015, selaras dengan Renstra BAPPEDA Perubahan Tahun Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra BAPPEDA berdasarkan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja BAPPEDA dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Tahun 2015 adalah: 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 I-1

5 Pendahuluan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 17). 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun ; 17. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten ; 18. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; b. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; c. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; d. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; 1.4. Sistematika Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik Latar Belalang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 I-2

6 Pendahuluan BAB II BAB III BAB IV 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 I-3

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Recana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2015 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda Perubahan Tahun Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2013 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Perubahan Tahun , yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. b. Menyusun Rencana Kerja Bappeda Tahun c. Menyusun Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2012 d. Menyusunan dokumen kestatistikan dalam menunjang kebutuhan data/informasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-1

8 TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Prosentase Program Pelayanan pemenuhan Administrasi 100 % operasional Perkantoran perkantoran (%) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah) Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB) Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) Jumlah petugas kebersihan (OB) Jumlah peralatan/bahan kebersihan (Jenis) jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang (Unit) alat tulis kantor (Jenis) bahan cetakan (Jenis) Penggandaan (Lembar) Buah Buah Buah Buah Buah 80,00 % 60 OB OB 12 OB OB 48 OB 80,00 % 60 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan 47 Bulan 78,33 % 96 OB OB 24 OB OB 84 OB 87,50 % 179 Jenis Jenis 32 Jenis Jenis 147 Jenis 82,12 % 273 Unit Unit 50 Unit Unit 223 Unit 81,68 % 312 Jenis Jenis 58 Jenis Jenis 254 Jenis 81,41 % 88 Jenis Jenis 16 Jenis Jenis 73 Jenis 82,95 % Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar 80,79 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-2

9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) peralatan rumah tangga (jenis) bahan bacaan (Jenis) makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK) Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK) Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK) Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali) Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) 83 Jenis Jenis 17 Jenis Jenis 66 Jenis 79,52 % 88 Unit 60 4 Unit 4 Unit Unit 78 Unit 88,64 % 32 Jenis 18 6 Jenis 6 Jenis Jenis 28 Jenis 87,50 % 10 Jenis 4 2 Jenis 2 Jenis Jenis 8 Jenis 80,00 % HOK HOK 748 HOK HOK HOK 83,75 % 820 HOK HOK 245 HOK HOK 720 HOK 87,80 % 764 HOK HOK 252 HOK HOK 664 HOK 86,91 % 25 Kali 6 5 Kali 5 Kali Kali 18 Kali 72,00 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-3

10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Jumlah kendaraan Pengadaan Mobil Jabatan Mobil Jabatan Baru (Unit) 6 Unit 3 - Unit - Unit 0 - Unit 3 Unit 50,00 % Jumlah kendaraan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Roda 2 Baru (Unit) 5 Unit - - Unit - Unit 0 - Unit - Unit - % Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Jenis) Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit) Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Paket) Prosentase Penunjang Kerja Aparatur (%) Pakaian Dinas (Stel) Pakaian Kerja Lapangan (Stel) Pakaian KORPRI (Stel) Pakaian Olahraga (Stel) Prosentase pemenuhan Operasional perkantoran (%) 5 Jenis 2 1 Jenis 1 Jenis Jenis 4 Jenis 80,00 % 113 Unit Unit 22 Unit Unit 88 Unit 77,88 % 1 Paket - - Paket - Paket 0 - Paket - Paket 0 % - Stel - 60 Stel 60 Stel Stel 60 Stel 100 % - Stel - - Stel - Stel 0 - Stel - Stel 0 % - Stel - - Stel - Stel 0 - Stel - Stel 0 % - Stel - 60 Stel 60 Stel Stel 60 Stel 100 % Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Laporan Tahunan Jumlah Dokumen Renja 40 Buku 16 8 Buku 8 Buku Buku 32 Buku 80,00 % 40 Buku 16 8 Buku 8 Buku Buku 32 Buku 80,00 % 40 Buku 16 8 Buku 8 Buku Buku 32 Buku 80,00 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-4

11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d 40 Buku 16 8 Buku 8 Buku Buku 32 Buku 80,00 % III) Jumlah Dokumen Renstra 18 Buku 6 - Buku - Buku 0 6 Buku 12 Buku 66,67 % semester II Penyusunan Laporan laporan keuangan Keuangan Semesteran semester I dan 60 Buku Buku 12 Buku Buku 48 Buku 80,00 % Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJPD Penyusunan Draf/rancangan RPJMD Tahun laporan prognosis realisasi anggaran laporan keuangan akhir Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang) Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan (%) Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJPD Ranwal RPJMD Tahun Buku Buku 12 Buku Buku 48 Buku 80,00 % 60 Buku Buku 12 Buku Buku 48 Buku 80,00 % 60 Orang - 40 Orang 40 Orang Orang 50 Orang 83,33 % 300 Buku Buku - Buku - - Buku 300 Buku 100,00 % 72 Buku 72 - Buku - Buku - - Buku 72 Buku 100,00 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-5

12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Musrenbang RPJMD (Kali) 2 Kali 1 - Kali - Kali - - Kali 1 Kali 50,00 % Jumlah Dokumen Penetapan RPJMD Penetapan Perda RPJMD Buku Buku - Buku - - Buku 300 Buku 50,00 % Revisi RPJMD Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Dokumen - - Dokumen - Dokumen - - Dokumen 1 Dokumen 100,00 % 2015 (Dokumen) Revisi Perda 8 Tahun 2005 Jumlah Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005 (Dokumen) 1 Dokumen - - Dokumen - Dokumen - - Dokumen 1 Dokumen 100,00 % Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi Penyusunan Keterarangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten. Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem RKPD Online (Kali) penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan 272 Buku Buku 50 Buku Buku 200 Buku 73,53 % 5 Kali 2 1 Kali 1 Kali Kali 4 Kali 80,00 % Buku Buku 500 Buku Buku Buku 80,00 % 150 Buku Buku - Buku - - Buku 150 Buku 100,00 % 210 Buku Buku 40 Buku Buku 160 Buku 76,19 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-6

13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) laporan evaluasi hasil pembangunan semester I & 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar (%) prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil rekomendasinya 50 Buku Buku 10 Buku Buku 40 Buku 80,00 % 50 Buku Buku 10 Buku Buku 40 Buku 80,00 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-7

14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil Koordinasi Perencanaan air perencanaan minum, drainasi dan pembangunan sektor sanitasi perkotaan drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya 50 Buku Buku 10 Buku Buku 40 Buku 80,00 % Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi (%) grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan/analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat dan hasil rekomendasinya prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil rekomendasinya 125 Buku Buku 25 Buku Buku 100 Buku 80,00 % 25 Buku 10 5 Buku 5 Buku Buku 20 Buku 80,00 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-8

15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Penyusunan Masterplan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. serta Penanggulangan Kemiskinan Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten dan Desa dan hasil rekomendasinya 30 Buku Buku 10 Buku Buku 30 Buku 100,00 % Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau) Program perencanaan sosial budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Bosial dan Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buka) Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Desa dan hasil rekomendasinya Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya (%) prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif 24 Buku - - Buku - Buku - 12 Buku 12 Buku 50,00 % 125 Buku Buku 25 Buku Buku 100 Buku 80,00 % 105 Buku Buku 20 Buku Buku 80 Buku 76,19 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-9

16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Kewilayahan dan hasil rekomendasinya Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Dst... Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) Program Kerjasama Pembangunan Jumlah Dokumen Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA (%) prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu (%) 1 Buku 1 - Buku - Buku - - Buku 1 Buku 100,00 % 50 Buku Buku 10 Buku Buku 40 Buku 80,00 % 20 Buku - 10 Buku 10 Buku Buku 20 Buku 100,00 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-10

17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Tingkat sinergitas Koordinasai Dalam antara Pemerintah Pemecahan Masalahmasalah Daerah 100 % % - % - 0 % 100 % 100,00 % Prov. Jabar dengan Pemkab (%) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Jumlah Dokumen Kajian Analisis DSP (Dokumen) Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan (%) prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten (Jenis) Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio 1 Dokumen 1 - Dokumen - Dokumen - 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00 % 100 Buku Buku 20 Buku Buku 80 Buku 80,00 % 750 Buku Buku 150 Buku Buku 600 Buku 80,00 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-11

18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Pengolahan, updating dan Jumlah Buku PDRB analisis data PDRB Kabupaten 205 Buku Buku 40 Buku Buku 155 Buku 75,61 % Jumlah Peraturan mengenai Perda/Perbup (Dokumen) Program Perencanaan Perencanaan Tata Tata Ruang Ruang Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Review RTRW Kab Survey dan pemetaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) 4 Dokumen 4 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 4 Dokumen 100,00 % 3 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 2 Dokumen 66,67 % 1 Dokumen 1 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00 % Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-12

19 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. BAPPEDA selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari muali proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten dan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-13

20 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-14

21 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas. 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor. 12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. 15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-15

22 19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. 9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-16

23 a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial. 5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-17

24 9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2015 II-18