KATA PENGANTAR. Soreang, 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

Transkripsi

1

2 Kata Pengantar KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Recana Kerja BAPPEDA upaten Tahun 2014 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) upaten Tahun Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Tahun Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BAPPEDA upaten Tahun 2014 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah upaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra BAPPEDA Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Soreang, 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 i

3 Daftar Isi DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Hal i ii BAB I PENDAHULUAN.. I Latar Belakang. I Landasan Hukum I Maksud dan Tujuan.. I Sistematika I-4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD II Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.. II Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.. II-37 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional. III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III Program dan Kegiatan. III-5 BAB IV PENUTUP.. IV Penting Dalam Penyusunan Renja. IV Kaidah-kaidah Pelaksanaan.. IV Rencana Tindak Lanjut IV-2 Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 ii

4 Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja BAPPEDA ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD upaten Tahun 2014, Renstra BAPPEDA Tahun , serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD upaten Tahun 2014 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja BAPPEDA, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra BAPPEDA menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2014 yang disusun ke dalam rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2014, selaras dengan Renstra BAPPEDA Tahun Selanutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra BAPPEDA berdasarkan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja BAPPEDA dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2014 upaten adalah: 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah upaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah upaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 I-1

5 Pendahuluan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangun Daerah Tahun Peraturan Daerah upaten Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di upaten (Lembaran Daerah upaten Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 15. Peraturan Daerah upaten Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah upaten Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 16. Peraturan Daerah upaten Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan upaten (Lembaran Daerah upaten Tahun 2007 Nomor 17). 17. Peraturan Daerah upaten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah upaten (Lembaran Daerah upaten Tahun 2011 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah upaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) upaten Tahun (Lembaran Daerah upaten Tahun 2011 Nomor 11); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; b. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; c. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; d. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; 1.4. Sistematika Rencana Kerja BAPPEDA upaten Tahun 2014, disusun dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik Latar Belalang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 I-2

6 Pendahuluan BAB II BAB III BAB IV 1.3. Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 I-3

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia upaten khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Recana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2014 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2012 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun , yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat upaten. b. Menyusun Rencana Kerja Bappeda Tahun Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012, pelaksanaan kinerja BAPPEDA upaten ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-1

8 TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) xx xx 1 Program Pelayanan Prosentase pemenuhan Administrasi operasional perkantoran Perkantoran 100 % Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat: xx xx 1 1 xx xx 1 2 xx xx 1 8 xx xx 1 9 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Buah - Surat Masuk 33 Buah 25 Buah 75, Surat Keluar Buah Buah 96, Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik. 350 Hok 70 Hok 70 Hok 100,00 24 Hok 94 Hok 26,86 % Tersedianya air minum Galon 660 Galon 639 Galon 96, Galon 1637 Galon 32,74 % Tersedianya jasa telekomunikasi. 60 Bln 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 24 Bulan 40,00 % Tersedianya jasa internet 60 Bln 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 24 Bulan 40,00 % Tersedianya jasa petugas kebersihan. 120 BOK 24 BOK 24 BOK 100,00 24 BOK 48 BOK 40,00 % Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. 300 Jenis 44 Jenis 4 Jenis 9,09 40 Jenis 44 Jenis 14,67 % Tersedianya jasa servis peralatan kantor. 60 Bok 12 Bok 12 Bok 100,00 12 Bok 24 Bok 40,00 % Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer 60 Bln 12 Bln 12 Bln 100,00 12 Bln 24 Bln 40,00 % dan jaringan). xx xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 500 Jenis 91 Jenis 91 Jenis 100, Jenis 191 Jenis 38,20 % Tersedianya bahan cetakan 150 Jenis 24 Jenis 24 Jensi 100,00 25 Jenis 49 Jenis 32,67 % Penyediaan barang cetakan xx xx 1 11 Tersedianya hasil dan penggandaan Lbr Lbr Lbr 100, Lbr Lbr 22,75 % Penggandaan Penyediaan komponen Tersedianya alat-alat listrik xx xx 1 12 instalasi listrik/penerangan 60 jenis 15 jenis 15 jenis 100,00 25 jenis 40 jenis 66,67 % dan elektronik bangunan kantor xx xx 1 13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Filling inet 20 Buah 0 Buah 0 Buah 0,00 0 Buah 0 Buah - % Surat masuk Surat keluar Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-2

9 Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Perlengkapan Kantor Tersedianya Kursi 75 Buah 0 Buah 0 Buah 0,00 0 Buah 0 Buah - Tersedianya Sofa 5 Buah 0 Buah 0 Buah 0,00 0 Buah 0 Buah - Tersedianya Lemari Arsip 30 Buah 2 Buah 2 Buah 100,00 0 Buah 2 Buah 6,67 Tersedianya Komputer PC 20 Unit 4 Unit 4 Unit 100,00 6 Unit 10 Unit 50,00 % Tersedianya Komputer Note Book 20 Unit 3 Unit 3 Unit 100,00 0 Unit 3 Unit 15,00 % Tersedianya Komputer Tablet 7 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 0 Unit 2 Unit 28,57 % Tersedianya Hardisk Eksternal 10 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 0 Unit 2 Unit 20,00 Tersedianya Pendingin Ruangan 10 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 1 Unit 3 Unit 30,00 Tersedianya Tower 1 Buah 1 Buah 1 Buah 100,00 0 Buah 1 Buah 100,00 % Tersedianya Server 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100, ,00 xx xx 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Dapur 90 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100,00 10 Jenis 22 Jenis 24,44 % Tersedianya surat kabar lokal Eks 730 Eks 730 Eks 100, Eks 1460 Eks 40,00 % Tersedianya Surat ar Penyediaan bahan bacaan Regional 1825 Eks 365 Eks 365 Eks 100, Eks 730 Eks 40,00 % xx xx 1 15 dan peraturan perundangundangan Nasional Tersedianya Surat ar 1825 Eks 365 Eks 365 Eks 100, Eks 730 Eks 40,00 % Tersedianya buku peraturan perundang-undangan ,67 30 Buah 59 Buah 65,56 % Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai Hok 288 Hok 264 Hok 91, Hok 552 Hok 2,21 % xx xx 1 17 xx xx 1 18 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat. Tersedianya makanan dan minuman tamu Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara. Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara Hok 351 Hok 358 Hok 101, Hok 608 Hok 12,16 % Hok 160 Hok 105 Hok 65, Hok 425 Hok 14,17 % 750 Hok 292 Hok 263 Hok 90, Hok 463 Hok 61,73 % 250 Hok 22 Hok 22 Hok 100,00 60 Hok 82 Hok 32,80 % Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-3

10 Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) xx xx 1 20 xx xx 1 22 xx xx 2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Hok 162 Hok 72 Hok 44, Hok 297 Hok 29,70 % 25 Kali 5 Kali 5 Kali 100,00 5 Kali 10 Kali 40,00 % xx xx 2 4 Pengadaan Mobil Jabatan 3 Unit 3 Unit 100,00 % xx xx 2 22 xx xx 2 24 xx xx 6 xx xx 6 1 xx xx 6 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Terpeliharanya gedung dan halaman kantor Terpeliharanya kendaraan roda empat. Terpeliharanya kendaraan roda dua Tersedianya biaya bahan bakarkendaraan bermotor Terlaksananya Perpanjangan STNK Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00 1 Paket 2 Paket 40,00 % 45 Unit 10 Unit 10 Unit 100,00 9 Unit 19 Unit 42,22 % 65 Unit 12 Unit 12 Unit 100,00 13 Unit 25 Unit 38,46 % OB 240 OB 240 OB 100, OB 480 OB 40,00 % 110 Unit 22 Unit 15 Unit 68,18 22 Unit 37 Unit 33,64 % Tersusunnya Dokumen LAKIP 50 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 8 Eks 16 Eks 32,00 % Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan. 50 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 8 Eks 16 Eks 32,00 % Tersusunnya Dokumen Renja 50 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 8 Eks 16 Eks 32,00 % Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD 50 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 8 Eks 16 Eks 32,00 % Triwulanan Tersusunnya Dokumen Renja 10 Eks 8 Eks 8 Eks 100,00 0 Eks 8 Eks 80,00 % Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester I , ,00 % Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester II , ,00 % % % Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-4

11 Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) xx xx 6 3 xx xx 6 4 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Tahun 2012 Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun , ,00 % , ,00 % 1 05 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Survey Pemetaan Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang Data peta yang sudah bergeoreferensi (pihak ketiga) 1 Paket 0 paket 0 paket 0,00 0 paket 0 Paket - Tersusunnya dokumen Fakta dan Analisa RTRW 24 Eks 6 Eks 6 Eks 100,00 10 Eks 16 Eks 66,67 Tersusunnya dokumen Basis Data Tematik Tersusunnya dokumen Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah Tersusunnya dokumen Basis Data Site Plan 24 Eks 6 Eks 6 Eks 100,00 24 Eks 6 Eks 6 Eks 100,00 24 Eks 6 Eks 6 Eks 100, Eks 6 Paket 25,00 Eks 6 Paket 25,00 Eks 6 Paket 25, Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan Termanfaatkannya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 660 judul buku - Ekonomi , Sosial , Fisik , Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-5

12 Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Inventarisasi Hasil Penelitian Tersedianya dokumen prosiding dan Pengembangan Untuk pemantauan, pengendalian, Mendukung Pembangunan pelaksanaan dan inventarisasi , ,00 Daerah. hasil penelitian Tersusunnya data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil 20 CD 5 CD 5 CD 100,00 CD 5 CD 25,00 - penelitian terbaru. Terlaksananya penyampaian informasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen, 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 kali 1 kali 100,00 - Pengkajian Pembangunan Daerah (SIMAJID) Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan Prosentase sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah upaten/kota se Jabar dengan Pemerintah Provinsi Dokumen SMM ISO 9001: , Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001: Sertifikat 1 Sertifikat - Sertifikat 0,00 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100,00 Biaya koordinasi dan konsultasi/konsolidasi 76 Hok - Hok - Hok 0,00 0 Hok 0 Hok - Data indikator makro dan audio visual dalam media flash. 5 Buah - Buah - Buah 0,00 0 Buah 0 Buah - - Tersedianya data kemiskinan 4 Eks 1 Eks 1 Eks 100,00 0 Eks 1 Eks 25,00 - Tersedianya data hasil audit internal 4 Eks 1 Eks 1 Eks 100,00 0 Eks 1 Eks 25,00 - Tersedianya alat ukur 2 Unit 2 Unit 2 Unit 0,00 0 Unit 2 Unit 100,00 - Tersedianya Sertifikasi Dokumen ISO 2008: Sertifikasi 1 Sertifikasi 0 Sertifikasi 0,00 1 Sertifikasi 1 Sertifikasi 100,00 - Tersedianya hasil Desk IPM 4 Eks 1 Eks 1 Eks 100,00 0 Eks 1 Eks 25,00 Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (pihak ketiga): Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-6

13 Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Proseeding 1 Dok - Dok 0 Dok 0,00 0 Dok 0 Dok 0,00 jasa konsultasi 1 Paket - Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0 Paket 0, Program perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan. Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase Kesesuaian Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Yang Dianggarkan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan. Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan , , , , , ,00 Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-7

14 Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Terselenggaranya pembahasan, Penetapan RPJPD penetapan dan publikasi RPJPD (Perda RPJPD ) 300 Eks - Eks - Eks 0,00 0 Eks 0 Eks Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Terselenggaranya Musrenbang RPJMD 1 Kali - Kali - Kali 0,00 0 Kali 0 Kali - Tersedia Rancangan Awal Eks - Eks - Eks 0,00 0 Eks 0 Eks - Tersedia Rancangan Akhir 300 Eks - Eks - Eks 0,00 0 Eks 0 Eks - Tersusunnya Rancangan RPJMD Hok - Hok - Hok 0,00 0 Hok 0 Hok - Tersedianya dokumen Perda RPJMD , ,00 Sosialisasi Perda RPJMD Kali - Kali - Kali 0,00 0 Kali 0 Kali - Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD ,00 upaten Tahun , Terlaksananya Bintek Musrenbang Kecamatan. 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 2 Kali 200,00 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang menghasilkan DSP Kecamatan. 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 2 Kali 200,00 Terlaksananya Forum SKPD I dan II. 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 2 Kali 200,00 Terlaksananya Musrenbang RKPD. 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 2 Kali 200,00 Tersedianya Perbup RKPD 300 Eks 300 Eks 300 Eks 100, Eks 600 Eks 200,00 Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan buku 100,00 tahapan penyusunan RKPD 10 buku 11 buku 27, Tersusunnya Perbup RKPD , buku 600 buku 50,00 Tersusunnya Perbup Perubahan , buku 300 buku 50,00 - Terlaksananya penyampaian informasi RKPD Tahun Kali 0 Kali 0 Kali 0,00 1 Kali 1 Kali 25,00 Tersedianya data kegiatan: laporan pembangunan perkecamatan. 33 Eks - Eks - Eks 0,00 0 Eks 0 Eks - Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-8

15 Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) daerah perangkat e-monev 1 Paket - Paket - Paket 0,00 0 Paket 0 Paket - Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 120 buku 30 buku 30 buku 100,00 buku 60 buku 50, dengan RKPD Tahun Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 Triwulan IV dan Tahun 2012 Triwulan I s/d III Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012 Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2011 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 semester I Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun Tersampaikannya informasi pelaksanaan E-Monev Tersedianya Dokumen Prosiding Sosilisasi E-Monev Prosentase Kesesuaian Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Yang Dianggarkan Tersusunnya grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan 240 buku 60 buku 60 buku 100, buku 30 buku 30 buku 100, buku 140 buku 140 buku 100, buku 30 buku 30 buku 100,00 1 kali 1 kali 1 kali 100, , dok 25 dok 100, , buku 120 buku 50,00 buku 60 buku 50,00 buku 280 buku 50,00 buku 60 buku 50,00 kali 1 kali 100, , , ,00 Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-9

16 Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan ,00 Kemiskinan Daerah , Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau) Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam -Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup upaten dan Desa Tersusunnya dokumen Pemetaan Industri Hasil Tembakau Prosentase Kesesuaian Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Yang Dianggarakan -Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan -Tersusunnya Pagu Kewilayahan Tersedianya dokumen Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja. Prosentase Kesesuaian Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Yang Dianggarakan , buku 25 buku 100,00 40 buku 10 buku 10 buku 100,00 40 buku 10 buku 10 buku 0,00 20 buku - buku - buku 0, , ,00 buku 20 50,00 buku 20 50,00 buku 0 - Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-10

17 Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012 Target Tingkat (%) Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) Dst...Koordinasi Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Perencanaan Prasarana Fisik Kesos dan Pemerintahan 40 buku ,00 buku 20 50,00 10 dan Kewilayahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup & Pendampingan WISMP Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Tersusunnya data statistik daerah upaten, meliputi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), , ,00 Data sosial ekonomi daerah (Suseda), , , Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB upaten Dalam Angka (KBDA), , ,00 Indeks Harga Konsumen (IHK) , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) , ,00 Eksekutif Summary , ,00 Tersedianya data profil dan informasi kegiatan 140 buku 0 0 0,00 buku 35 25,00 35 perkecamatan Tersusunnya buku Data Pokok 160 buku ,00 Perencanaan Pembangunan. 40 buku 80 50,00 Tersusunnya data statistik daerah upaten, yaitu : '-Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ,00 40 buku 80 43,24 -Eksekutif Summary ,00 40 buku 40 80,00 Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-11

18 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah upaten, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat upaten. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. BAPPEDA selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari muali proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA upaten selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah upaten dan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah upaten. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah upaten, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA upaten, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah upaten. BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-13

19 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA upaten diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-14

20 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas. 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor. 12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. 15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-15

21 19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. 9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-16

22 a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial. 5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-17

23 9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian. Rencana Kerja Bappeda upaten Tahun 2014 II-18