LAPORAN TAHUNAN 2010 (LAPTAH)

Transkripsi

1 LAPORAN TAHUNAN 2010 (LAPTAH) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2 Kata Pengantar KATA PENGANTAR Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini menyajikan secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan tahun 2010 sebagaimana direncanakan dalam RENJA dan DPA Tahun Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bandung. Soreang, Januari 2011 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, Ir. ERNAWAN MUSTIKA, MS. Pembina Utama Muda NIP Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 i

3 Daftar Isi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI. I Ii BAB I PENDAHULUAN.. I Latar Belakang... I Gambaran Umum... I Maksud dan Tujuan... I Sistematika Penyusunan... I-3 BAB II PROGRAM KERJA... II Visi dan Misi. II Tujuan dan Sasaran.. II Program dan Kegiatan... II-2 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA III Pendapatan. III Belanja.. III-1 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA IV Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung... IV Penyelenggaraan Tugas Pembantuan... IV APBD Provinsi... IV APBN/BLN/PLN... IV-21 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH V Permasalahan. V Upaya Pemecahan Masalah... V-1 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN VI Kesimpulan.. VI Saran. VI-1 ii

4 Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretaris a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA 6. Bidang Statistik dan Evaluasi a) Sub Bidang Data Statistik b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 I-1

5 Pendahuluan 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini: Gambar 1 Sturktur Organisasi BAPPEDA Tahun 2010 KEPALA BAPPEDA SEKRETARIS SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS DAN PEMERINTAHAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK BID. STATISTIK DAN EVALUASI BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JAFUNG SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TR, PERTANAHAN, LH DAN PERMUKIMAN SUB.BID. DATA DAN STATISTIK SUB.BID. SOSIAL DAN EKONOMI SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAG, KOPERASI DAN UKM SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PENGELOLAAN SDA SUB.BID EVALUASI DAN PELAPORAN SUB.BID FISIK DAN PRASARANA Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam: 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 I-2

6 Pendahuluan 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung; 10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 tahun 2010 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. 13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2010 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJM Daerah dan Renstra BAPPEDA Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2009 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan. BAB II : PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 I-3

7 Pendahuluan BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri. BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya. BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 I-4

8 BAB II PROGRAM KERJA Program Kerja 2.1. Visi dan Misi BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun , yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi Pada Peningkatan Pembangunan Desa. Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun adalah Badan Perencana yang Profesional untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas secara Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : 1. Profesional : Memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi), menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 2 Berkualitas : Memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan 3. Transparan : Seluruh tahapan perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh publik 4. Partisipatif : Keterlibatan stakehoders secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. 5. Akuntabel : Seluruh tahapan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung Adapun rumusan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Profesionalisme BAPPEDA 2. Meningkatkan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 II-1

9 2.2. Tujuan dan Sasaran Program Kerja Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan Profesionalisme BAPPEDA. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran: Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Meningkatkan sarana dan prasarana Meningkatkan disiplin pegawai Meningkatkan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi internal Misi kedua yaitu: Meningkatkan Transaparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dari misi tersebut adalah Menyusun kerangka regulasi perencanaan pembangunan yang partisipatif; Menyusun kerangka regulasi prosedur penyusunan APBD; serta Menyusun kerangka prosedur monitoring dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran: Terwujudnya keterpaduan antar sektor, dan wilayah; Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran; Tercapainya sasaran fungsional kegiatan pembangunan. Misi ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan implementatif; serta Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas data Meningkatnya monitoring dan evaluasi Meningkatnya penelitian dan pengembangan Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan 2.3. Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2010 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp ,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp , yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp , yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp ,00, yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: NO PROGRAM KEGIATAN A. BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 II-2

10 NO PROGRAM KEGIATAN 2 e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Program Kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i. Penyediaan peralatan rumah tangga j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan k. Penyediaan makanan dan minuman l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah m. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah n. Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Program peningkatan displin apatur 4 5 a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal a. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun B. BELANJA LANSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN 1 Program Perencanaan Tata Ruang a. Survey dan Pemetaan 2 Program Kerjasama Pembangunan 3 a. Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Program perencanaan pembangunan daerah a. Penetapan RPJPD b. Penyusunan RPJMD c. Penyusunan Rancangan RKPD Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 II-3

11 NO PROGRAM KEGIATAN 4 d. e. Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah. a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 5 Program perencanaan sosial budaya 6 7 a. a. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan budaya Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan a. Pengolahan, updating dan analisis data Statistik Daerah. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 II-4

12 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Anggaran, Pendapatan dan Belanja 3.1. Pendapatan Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan Belanja Pada tahun anggaran 2010 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp ,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,00, dengan realisasi sebesar Rp ,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp ,00, dengan realisasi sebesar Rp ,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp ,00, realisasi sebesar Rp ,00 yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp ,00, realisasi sebesar Rp ,00 yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: Tabel 3.1 Anggaran Dan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2010 No Urusan/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Anggaran 2010 Setelah Perubahan Alokasi Biaya (Rp) I BELANJA TIDAK LANSUNG 3,106,116,920 2,992,438, % BELANJA PEGAWAI 3,106,116,920 2,992,438, % Gaji dan Tunjangan 2,344,453,000 2,311,718, % Tambahan Penghasilan PNS 761,663, ,720, % % II BELANJA LANGSUNG 5,851,011,450 5,338,648, % A. BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD 1,365,565,000 1,263,651, % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 912,528, ,369, % 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000 10,000, % 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun ,040,000 32,672, % 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45,000,000 45,000, % 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40,000,000 40,000, % 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 187,911, ,575, % 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39,367,000 38,549, % 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,560,000 7,560, % III-1

13 No 10 Urusan/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Anggaran 2010 Setelah Perubahan Alokasi Biaya (Rp) 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102,135, ,780, % 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,005,000 3,005, % Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 19,770,000 19,770, % 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 165,020, ,717, % 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 228,720, ,607, % 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 24,000,000 17,130, % 14 Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah 5,000,000 5,000, % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 356,175, ,813, % 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 186,175, ,775, % 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 170,000, ,038, % Program Peningkatan Disiplin Aparatur 37,800,000 37,425, % 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 22,800,000 22,425, % 2 Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 15,000,000 15,000, % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000 30,000, % 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,000,000 30,000, % % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 29,062,000 29,044, % 1 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar SKPD 19,150,000 19,132, % 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4,128,000 4,128, % 3 Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran 2,892,000 2,892, % 4 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,892,000 2,892, % URUSAN WAJIB 4,485,446,450 4,074,997, % B BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM 4,485,446,450 4,074,997, % Urusan Penataan Ruang 440,000, ,357, % Program Perencanaan Tata Ruang 440,000, ,357, % 1 Survey dan Pemetaan 440,000, ,357, % Urusan Perencanaan Pembangunan 3,256,489,450 2,861,808, % Program Kerja Sama Pembangunan 150,000, ,380, % 1 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah 150,000, ,380, % Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 III-2

14 Anggaran, Pendapatan dan Belanja Alokasi Biaya (Rp) No Urusan/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Anggaran 2010 Setelah Perubahan % Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,661,789,450 1,347,257, % 1 Penetapan RPJPD 237,965, % 2 Penyusunan rancangan RKPD ,000, ,467, % 3 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 332,449, ,569, % 4 Penyusunan RPJMD 272,975, ,355, % 5 Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah 246,400, ,866, % Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 561,000, ,934, % 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 561,000, ,934, % 1 Program Perencanaan Sosial Budaya 453,700, ,573, % Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 453,700, ,573, % 1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan 430,000, ,664, % 430,000, ,664, % 1 Urusan Statistik 788,957, ,831, % Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 788,957, ,831, % 788,957, ,831, % Jumlah Total 8,957,128,370 8,331,087, % Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 III-3

15 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00%, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan administrasi surat menyurat (pembuatan, penerimaan dan pendistribusian) 2) Pengiriman surat-surat Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk Hasil Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan. Rp ,00 Rp , Nomor Surat 2115 buah surat 12 bulan 12 bulan b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 93,24%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati Bappeda. Penyediaan komunikasi melalui telepon. Penyediaan komunikasi melalui internet. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini: Masukan Keluaran Hasil Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya air minum. Terselenggaranya komunikasi melalui telepon. Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan organisasi Rp ,00 Rp , galon 12 bulan 12 bulan 1056 galon 12 bulan 12 bulan IV-1

16 c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar ,00 atau 100,00%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Hasil Tersedianya Dana, SDM dan Tersedianya petugas Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. Terpeliharanya kebersihan dalam dan luar kantor. Rp ,00. Rp ,00 2 orang 44 jenis 2 orang 44 jenis d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar 100%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Hasil Tersedianya Dana, SDM dan Tersedianya jasa servis peralatan kantor Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer) Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kerja. Rp ,00. Rp ,00. 1 orang 1 orang 12 kali servis 12 kali servis e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar ,00 atau 72,68%, sedangkan sisanya merupakan sisa tender pengadaan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Rp ,- Rp ,- Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 107 jenis 107 jenis Hasil Terselenggaranya administrasi perkantoran IV-2

17 f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau 97,92%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Hasil Tersedianya Dana, SDM, Waktu Tersedianya bahan cetakan Penggandaan Terselenggaranya administrasi kantor Rp ,- Rp ,- 24 jenis 24 jenis 1 Paket 1 Paket g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedia Dana dan bahan Rp ,00. Rp ,00. Keluaran Terpenuhinya penggantian 14 jenis 14 jenis alat-alat listrik dan elektronik Hasil Berfungsinya peralatan listrik dan elektronik h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 terealisasi sebesar Rp ,00 atau 98,67% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: Rapat-rapat persiapan Pembentukan Pejabat Pengadaan Pembentukan Pejabat Pemeriksa Barang Pengumuman lelang di papan pengumuman Penerimaan dokumen pengadaan barang. Proses pelaksanaan pengadaan barang Proses pemeriksaan dan penerimaan barang. Dari langkah-langkah tersebut di atas, maka hasil yang akan dicapai adalah pelaksanaan pengadaan barang yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme pengadaan barang yang sesuai prosedur di atas, maka di dapat barang yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. IV-3

18 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Manfaat dari pengadaan barang tersebut adalah dapat meningkatkan kinerja aparatur perencana dalam melaksanakan tugasnya, sehingga produk perencanaan yang disusun memiliki kualitas yang baik dan diselesaikan tepat waktu. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut: Masukan Tersedia Dana, SDM dan bahan Rp ,00 Rp ,00. Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: Lemari Kaca Papan Nama Organisasi Laptop Printer Laserjet Hardisk Eksternal Kamera Proyektor Telekompren Faximile Hadycame Photo Presiden 6 buah 1 buah 3 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 6 buah 1buah 1 Unit 1 paket 6 buah 1 buah 3 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 6 buah 1buah 1 Unit 1 paket Hasil Meningkatnya kinerja aparatur i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan dapur. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedianya dana dan bahan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, yaitu: Baki Kue Stainles Steel Cangkir Gelas Putih Tinggi Piring Kue/Lodor Piring Makan Pisin Keramik Corak Sendok-Doll Sendok Nasi Sendok Sayur Besar Sendok Sop Tea Pot Rice Cooker Emuk Tea Set 2 buah 3 set 3 set 1 lusin 2 buah 2 lusin 4 lusin 2 buah 2 buah 2 buah 1 lusin 1 buah 12 lusin 1 set 2 buah 3 set 3 set 1 lusin 2 buah 2 lusin 4 lusin 2 buah 2 buah 2 buah 1 lusin 1 buah 12 lusin 1 set Hasil Meningkatnya pelayanan rumah rangga perkantoran. IV-4

19 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisir sebesar Rp ,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini untuk membiayai langanan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Hasil Tersedianya Dana, SDM dan Tersedianya bahan informasi berupa : Surat Kabar - Kompas - Pikiran Rakyat - Galamedia - Fajar Pos - Galura - Majalah Sunda (Midang) Buku Perundangundangan Meningkatnya pengetahuan karyawan Bappeda Rp ,00 Rp , eks 365 eks 365 eks 48 eks 48 eks 48 eks 42 buku 365 eks 365 eks 365 eks 48 eks 48 eks 48 eks 42 buku k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau 85,27%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Hasil Tersedianya Dana, SDM dan Tersedianya makanan dan minuman harian. Tersedianya makanan dan minuman rapat. Tersedianya makanan dan minuman tamu Tersedianya makanan dan minuman kegiatan Meningkatnya kinerja karyawan/ti dan pelayanan tamu. Rp ,00 Rp , Hok 7656 Hok 180 Hok 180 Hok 95 Hok 95 Hok 180 Hok 180 Hok IV-5

20 l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 99,95%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Hasil Tersedianya Dana, SDM dan Rp ,00 Rp ,00 Terlaksananya rapat koordinasi: Tingkat Regional 47 Hok 46 Hok Tingkat Nasional 180 Hok 178 Hok Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di tingkat provinsi dan pusat. m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau 71,38%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Hasil Tersedianya Dana, SDM dan Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah. Terselenggaranya fungsi koordinasi organisasi. Rp ,00 Rp , Hok 97 Hok n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 100,00%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati harihari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional Hasil Meningkatnya rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Rp ,00 Rp ,00 12 bulan 12 bulan IV-6

21 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 96,03%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Terpeliharanya secara rutin dan berkala gendung dan lingkungan kantor. Hasil Terciptanya lingkungan kantor yang rapih dan nyaman kenyamanan di dalam bekerja Rp ,00 Rp ,00 12 bulan 12 bulan b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 95,90%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 7 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan operasional kantor. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Hasil Tersedianya Dana, SDM dan Terlaksananya Pemeliharaan roda 4 Pemeliharaan roda 2 Terpeliharanya kendaraan operasional kantor Rp ,00 Rp ,00 7 unit 7 unit 13 unit 13 unit 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Besera Kelengkapannya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 98,36%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa pengadaan pakaian dinas harian bagi karyawan/ti Bappeda. IV-7

22 Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersedianya Pakaian dinas 75 Stel 75 Stel harian bagi karyawan/ti Hasil Meningkatnya disiplin aparatur. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 98,36%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa pengadaan pakaian olahraga dan pengadaan pakaian batik bagi karyawan/ti Bappeda. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Pengadaan Pakaian Olahraga Pengadaan Pakaian Batik Hasil Meningkatnya Disiplin Aparatur. Rp ,00 Rp ,00 65 Stel 65 Stel 40 Stel 40 Stel 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan telah terealisasi Rp ,00 atau sebesar 100,00%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa pemberian uang saku bagi karyawan/ti Bappeda yang mengikuti pelatihan/kursus. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Tersedianya bantuan dana pendidikan dan pelatihan formal, yaitu: Gol II Gol III Gol IV Hasil Meningkatnya pengetahuan karyawan/ti BAPPEDA Rp ,00 Rp ,00 40 Hok 52 Hok 30 Hok 40 Hok 52 Hok 30 Hok IV-8

23 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,91% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2010, dan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dengan langkah-langkah aktifitas sebagai berikut: Pembuatan surat undangan ke bidang-bidang Rapat-rapat persiapan Pembentukan Tim Pembuatan Surat Tugas. Penyusunan Draft Pembagian Draft I ke bidang-bidang untuk dikoreksi Finalisasi (editing dan penyempurnaan draft) Penandatangan hasil penyusunan Pencetakan produk Penyampaian produk Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Tersusunnya laporan: LAKIP 2010 Laptah 2010 Renja 2012 Hasil Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja. Rp ,00 Rp ,00 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semesteran dengan langkah-langkah aktifitas sebagai berikut: Pembuatan surat undangan ke bidang-bidang Rapat-rapat persiapan Pembentukan Tim Pembuatan Surat Tugas. Penyusunan Draft Pembagian Draft I ke bidang-bidang untuk dikoreksi Finalisasi (editing dan penyempurnaan draft) Penandatangan hasil penyusunan Pencetakan produk Penyampaian produk IV-9

24 Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tahun Hasil Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran Rp ,00 Rp ,00 2 dokumen 2 dokumen c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis Anggaran dengan langkah-langkah aktivitas sebagai berikut: Rapat-rapat persiapan Pembentukan Tim Pembuatan Surat Tugas. Penyusunan Draft Pembagian Draft I ke bidang-bidang untuk dikoreksi Finalisasi (editing dan penyempurnaan draft) Penandatangan hasil penyusunan Pencetakan produk Penyampaian produk Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Hasil Tersedianya Dana, SDM dan Laporan prognosis realisasi anggaran Tahun Terinformasikannya kinerja anggaran Rp ,00 Rp ,00 2 dokumen 2 dokumen d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 100,00% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menyusun laporan di atas, terdiri atas: Rapat-rapat persiapan Pembentukan Tim Pembuatan Surat Tugas. Penyusunan Draft Pembagian Draft I ke bidang-bidang untuk dikoreksi Finalisasi (editing dan penyempurnaan draft) IV-10

25 Penandatangan hasil penyusunan Pencetakan produk Penyampaian produk Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Tersusunnya laporan akhir tahun 2010, yaitu: Laporan Anggaran (LRA) Tahun 2010 Neraca Tahun 2010 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Hasil Terinformasikannya realisasi laporan akhir tahun Rp ,00 Rp ,00 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Douman 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Douman Belanja Langsung Urusan Program Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang 1) Survey dan Pemetaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 96,67%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut: Terlaksananya kegiatan pelelangan sampai dengan kegiatan evaluasi dokumen administrasi dan teknis. Terlaksananya kegiatan Survey dan Pemetaan Tahap Pengolahan Triangulasi Udara. Berdasarkan proses/ langkah-langkah di atas, keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Foto Udara seluar ha dan Peta Garis seluas ha dengan Skala 1 : 5000 untuk keperluan penataan ruang. Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran di bawah ini: Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran TersedianyaPeta Photo dan Peta Garis. Hasil Meningkatnya ketersediaan data spatial sebagai bahan intepretasi dan data yang akurat untuk pendataan ruang. Rp ,00 Rp Peta Photo dan Peta Peta Photo dan Peta Garis Skala 1:5000 Garis Skala 1: % 100% IV-11

26 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Perencanaan Pembangunan a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penetapan RPJPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00%. Kegiatan Penetapan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun direncanakan ditetapkan pada tahun 2010, namun di dalam perjalanannya terdapat kegiatan dan kegiatan lain yang cukup padat, selain itu terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dokumen RPJPD yang sudah disusun harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, yang pada akhirnya kegiatan ini akan diluncurkan pada tahun anggaran Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran di bawah ini: Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Rp ,00 Rp 0,00 Keluaran Tersusunnya Perda RPJPD 1 Dokumen 0 Hasil Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan 1 Dokumen 0 penyusunan rancangan RPJMD 2) Penyusunan RPJMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau sebesar 85,49%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran di bawah ini: Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD Hasil Tersedianya Dokumen Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan. Rp ,00 Rp ,00 1 Dokumen 1 Dokumen IV-12

27 3) Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 97,11%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut: Menampung Renja dari SKPD Mengevaluasi konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tupoksi SKPD Menyusun Daftar Skala Prioritas Kecamatan sebagai bahan Musrenbang Tk. Kabupaten. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan. Melaksanakan Musrenbang Kabupaten (Forum SKPD). Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan untuk menyempurnakan rancangan RKPD. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang dan memperhatikan naskah RKP Nasional dan RKPD Propinsi Jabar, terutama tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kab. Bandung. Menyusun naskah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD sampai ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun Penyusunan rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2010 (komponenkomponen yang mengalami perubahan meliputi pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan). Pembahasan rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2010 antara TAPD dengan Bupati. Penyampaian KUA PPAS Perubahan Tahun 2010 kepada DPRD. Penyusunan rancangan KUA 2011, berdasarkan Peraturan Bupati tetang RKPD Tahun 2011 (meliputi target pencapaian kinerja, prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan perkembangan ekonomi makro) serta penyusunan rancangan PPAS dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan pilihan, urutan program dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Pembahasan rancangan KUA/PPAS Tahun 2011 antara TAPD dengan Bupati. Penyampaian rancangan KUA PPAS 2011 kepada DPRD Berdasarkan proses/langkah-langkah di atas, keluaran dan hasil yang diperoleh adalah: Dokumen Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan 2011 Perbup RKPD Tahun Dokumen KUA Perubahan Tahun 2010 dan Nota Kesepakatan Dokumen KUA 2011 dan Nota Kesepakatan. Dokumen PPAS Perubahan 2010 dan Nota Kesepakatan Dokumen PPAS Tahun 2011 dan Nota Kesepakatan. IV-13

28 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran di bawah ini: Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Rp ,00 Rp ,00 Keluaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tahun 2011: Dokumen Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan 2011 Dokumen RKPD Tahun Dokumen RKUA Perubahan Tahun 2010 dan RKUA Dokumen PPAS Perubahan 2010 dan PPAS Tahun Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 99,74%. Alokasi dana kegiatan ini menghasilkan keluran (output) kegiatan sebagai berikut: Tersusunnya LKPJ Bupati Bandung Tahun Tersusunnya Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun Tersusunnya data kegiatan per Kecamatan tahun Tersusunnya Laporan Triwulan (Laptri)pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun Tersusunnya evaluasi Pembangunan. Tersusunnya buku indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010 dan Exc. Summary. IV-14

29 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Hal ini tergambarkan dalam Pengukuran di bawah ini: Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Tersusunnya LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009 Tersusunnya Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2009 Tersusunnya data kegiatan per Kecamatan tahun 2010 Tersusunnya Laporan Triwulan (Laptri)pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010 Terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010 Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2010 Tersusunnya evaluasi Pembangunan Tersusunnya buku indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010 dan Exc, Summary Hasil Tersedianya laporan dan data sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; diketahuinya tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan diketahuinya tingkat inflasi Kabupaten Bandung. Rp ,00 Rp , buku 135 buku 135 buku 135 buku 35 buku 35 buku 60 buku 60 buku 1 kali 1 kali 15 buku 15 buku 15 buku 15 buku 35 buku 35 buku IV-15

30 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya 5) Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau sebesar 92,07%. Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran di bawah ini: Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan kerjasama antar lembaga daerah, provinsi dan pusat. Hasil Termanfaatkannya hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Rp ,00 Rp ,00 1 Dokumen 1 Dokumen b) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi Perncanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 95,35%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut: Penyelenggaraan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan perekonomian tahun 2011 dengan SKPD terkait, dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan. Tersusunnya Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan. Tersusunnya Konsep dan Pendampingan Program OVOP Tersusunnya Konsep Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. Tersusunnya Basis Data Perekenomian Daerah. Sosialisasi, Diskusi dan lokakarya. Hal ini tergambarkan dalam Pengukuran di bawah ini: Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, serta semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung Fasilitasi terhadap Strategi Implementasi dan Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Rp ,00 Rp ,00 2 Dok 1 Dok 2 Dok 1 Dok IV-16

31 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Agropolitan (Lanjutan) Penyusunan Konsep dan Pendampingan Program OVOP Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Bandung Hasil Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian. 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100 % 100% c) Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 96,45%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut: Konsultasi dan Koordinasi dengan Provinsi dan Pusat. Terkoordinasikan dan terfasilitasinya Wilayah dan SKPD dalam proses penyusunan perencanaan. Tersusunnya Penerapan standar pelayanan Pendidikan (SPP) di Kab.Bandung Kajian Rintisan Inovasi Pengembangan Model Pendidikan Universal Berbasis Potensi Unggulan Masyarakat. Tersedianya bahan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun Hal ini tergambarkan dalam Pengukuran di bawah ini: Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosial. Hasil Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan. Tersusunnya Penerapan standar pelayanan Pendidikan (SPP) di Kab.Bandung Pengembangan model pendidikan universal berbasis kewilayahan di Kab. Bandung. Rp ,00 Rp ,00 1 dokumen 1 Dokumen 100% 91,37% IV-17

32 Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya d) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau sebesar 91,55 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan selama 12 bulan, yang melibatkan SDM sebanyak 20 orang. Tersedianya dokumen dan proceeding hasil koordinasi program/kegiatan bidang perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan sebanyak 1 buah. Tersedianya laporan hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan. Tersedianya laporan rencana tindak tahun 2011 terkait sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran di bawah ini: Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Keluaran Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan. Tersedianya dokumen dan proceeding hasil koordinasi program/kegiatan bidang perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan. Tersedianya laporan hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan. Tersedianya laporan rencana tindak tahun 2011 terkait sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, Rp ,00 Rp ,00 1 dokumen 1 Dokumen IV-18