SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Transkripsi

1 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 15,979,263,000 15,979,263,000 17,577,189,300 PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Meningkatkan kinerja - - 2,072,640,000 2,072,640,000 2,279,904,000 Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cibinong Jumlah Materai buah Terpenuhinya 1 tahun 6,297,000 6,297,000 6,926,700 sedang Bappeda Jumlah Materai buah kebutuhan legalisasi berjalan surat-surat penting dan berharga sesuai dengan kebutuhan yang berlaku Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah jaringan telepon 4 line Meningkatnya 12 bulan 301,200, ,200, ,320,000 sedang Bappeda Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jaringan listrik 2 line kelancaran pelaksanaan berjalan Jumlah jaringan Internet 1 line tugas aparatur Jumlah jaringan Air 1 sambungan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Cibinong Jumlah pembayaran 11 buah Dipenuhinya kewajiban 1 tahun 12,300,000 12,300,000 13,530,000 sedang Bappeda Perizinan Kendaraan Dinas/ STNK Mobil membayar pajak berjalan Operasional Jumlah pembayaran 6 buah kendaraan STNK Motor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong Jumlah orang petugas 10 orang Terciptanya suasana 1 gedung 174,075, ,075, ,482,500 sedang Bappeda kebersihan bersih dan nyaman berjalan dalam bekerja dilingkungan Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah ATK yang 60 item Meningkatnya 1 tahun 96,800,000 96,800, ,480,000 sedang Bappeda dipergunakan kelancaran pelaksanaan berjalan tugas aparatur Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah cetakan yang 9 item Tersedianya barang 1 tahun 101,585, ,585, ,743,500 sedang Bappeda Penggandaan dipergunakan cetakan dan berjalan penggandaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 14 jenis Meningkatnya 1 tahun 25,223,000 25,223,000 27,745,300 sedang Bappeda Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalsi listrik yang kelancaran pelaksanaan berjalan dipergunakan tugas aparatur Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah bahan bacaan 5 koran Meningkatnya 1 tahun 20,400,000 20,400,000 22,440,000 sedang Bappeda Peraturan Perundang- undangan yang diperlukan 1 majalah pengetahuan dan berjalan wawasan aparatur untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong Jumlah makanan dan 1625 kali Terpenuhinya 1 tahun 82,288,000 82,288,000 90,516,800 sedang Bappeda minuman rapat kebutuhan jamuan berjalan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Jumlah Perjalanan Dinas 12 bulan Lancarnya pelaksanaan 1 tahun 812,690, ,690, ,959,000 sedang Bappeda Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Dalam Daerah perjalanan Dinas ke berjalan Jumlah Perjalanan Dinas 12 bulan dalam dan luar Daerah Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah tenaga 4 honorer Meningkatnya kinerja 1 tahun 84,650,000 84,650,000 93,115,000 sedang Bappeda Administrasi/Teknis Perkantoran pendukung teknis/adm SMA tenaga pendukung berjalan perkantoran 3 honorer administrasi perkantoran SMP Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Cibinong Jumlah tenaga arsiparis/ 6 orang Meningkatnya Tertib 1 tahun 98,300,000 98,300, ,130,000 sedang Bappeda agendaris Jumlah administrasi arsip berjalan rekapitulasi arsip 6 bidang

2 Program/ Keluaran Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah aparatur yang 106 pegawai Meningkatnya Tertib 1 tahun 102,172, ,172, ,389,200 sedang Bappeda Kepegawaian dilayani administrasi berjalan kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah laporan RKBU 6 buku Meningkatnya Tertib 1 tahun 95,260,000 95,260, ,786,000 sedang Bappeda Barang Jumlah laporan RPBU 6 buku administrasi barang berjalan Jumlah laporan KIR 6 buku Jumlah Laporan Inventaris 6 buku Barang Penyediaan Pelayanan Keamanan Cibinong Jumlah petugas 6 orang Meningkatnya 1 tahun 59,400,000 59,400,000 65,340,000 sedang Bappeda Kantor keamanan keamanan pelaksanaan berjalan tugas aparatur Program Peningkatan Sarana dan Meningkatkan kinerja - - 1,422,944,000 1,422,944,000 1,565,238,400 Prasarana Aparatur pelaksanaan tugas aparatur Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Peralatan 17 item Meningkatnya kinerja 1 tahun 402,617, ,617, ,878,700 sedang Bappeda kantor yang dibutuhkan pelaksanaan tugas berjalan aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Cibinong Luas gedung yang 2 jenis Terjaganya kondisi fisik 1 tahun 822,327, ,327, ,559,700 Kantor terpeliharaluas gedung kantor taman yang terpelihara sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 9 unit Terpeliharanya kondisi 1 tahun 94,000,000 94,000, ,400,000 sedang Bappeda Kendaraan Dinas/ Operasional Mobil kendaraan sehingga berjalan Jumlah Pemeliharaan 5 unit tetap dapat berfungsi Motor secara optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 4 item Meningkatnya kinerja 1 tahun 94,000,000 94,000, ,400,000 sedang Bappeda Peralatan Kantor Peralatan Kantor pelaksanaan tugas berjalan aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 1 unit Terjaganya kondisi fisik 1 tahun 10,000,000 10,000,000 11,000,000 sedang Bappeda Jaringan Komputerisasi Jaringan internet & jaringan komputerisasi berjalan komputer kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya ,200, ,200, ,220,000 Sumber Daya Aparatur kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang- Cibinong Jumlah aparatur yang 10 orang Meningkatnya 10 orang 55,000,000 55,000,000 60,500,000 sedang Bappeda undangan mengikuti sosilasi Per UU pemahaman aparatur berjalan tentang Peraturan Perundang-undangan Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Cibinong Jumlah peserta dan 88 orang Terlakananya 1 tahun 25,200,000 25,200,000 27,720,000 sedang Bappeda Pegawai frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan berjalan pembinaan mental dan rohani rohani, serta Terlaksananya senam Jumlah peserta dan 88 orang bersama frekuensi yang mengikuti senam Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Cibinong Jumlah peserta kegiatan 88 orang Meningkatnya 1 tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda pengetahuan dan berjalan pemahaman aparat Program Peningkatan Pengembangan Meningkatkan ,540, ,540, ,094,000 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Cibinong Jumlah LAKIP 10 buku Meningkatnya pelaporan 1 tahun 37,705,000 37,705,000 41,475,500 sedang Bappeda dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Cibinong Jumlah LKPJ 5 buku capaian kinerja dan Cibinong Jumlah Tapkin Tahunan 10 buku keuangan

3 Program/ Keluaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Meningkatnya 100 % 32,900,000 32,900,000 36,190,000 sedang Bappeda Semesteran laporan keuangan akuntabilitas laporan berjalan semesteran keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Meningkatnya 100 % 58,000,000 58,000,000 63,800,000 sedang Bappeda Akhir Tahun laporan realisasi akuntabilitas laporan berjalan keuangan akhir tahun realisasi keuangan akhir tahun Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah Dokumen 50 buku Tersedianya dokumen 50 buku 114,260, ,260, ,686,000 sedang Bappeda Perubahan Anggaran perencanaan anggaran berjalan dan dokumen Jumlah Dokumen 50 buku perubahan anggaran 50 buku Anggaran Penatausahaan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Tertibnya administrasi 1 dokumen 207,735, ,735, ,508,500 sedang Bappeda laporan fungsional keuangan Bappeda 12 bulan berjalan bendahara yang tersusun Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Renja 12 buku Meningkatnya 1 dokumen 83,200,000 83,200,000 91,520,000 sedang Bappeda perencanaan 12 bulan berjalan pembangunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen hasil Terkendalinya 1 dokumen 251,740, ,740, ,914,000 sedang Bappeda monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berjalan program/kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan - Laporan kinerja 36 buku tahun berikutnya bulanan - Visualisasi 48 buku - Laporan bulanan SPIP 5 buku Bappeda - Laporan Tahunan SPIP 5 buku Bappeda - Laporan Assesment 5 buku Diagnostic Publikasi Kinerja Cibinong Jumlah Publikasi kinerja 10 kali Tersampaikannya 1 dokumen 100,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda di media massa informasi kinerja berjalan kepada masyarakat luas Program Peningkatan Kapasitas Meningkatkan ,610, ,610, ,571,000 Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembuatan Bahan Sosialisasi Cibinong Jumlah materi sosialisasi lembar Meningkatnya lembar 199,610, ,610, ,571,000 sedang Bappeda Program dan Pembangunan Program dan pemahaman masyarakat berjalan Daerah Pembangunan Daerah tentang pelaksanaan Program dan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Meningkatkan - - 5,842,013,000 5,842,013,000 6,426,214,300 Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Cibinong Kerangka Acuan Kerja 20 buku Tersedianya acuan/ 2 dokumen 408,261, ,261, ,087,100 sedang Bappeda Data dan informasi 5 buku pedoman dalam berjalan Bahan RKPD 2015 pelaksanaan penentuan Data dan informasi 5 buku prioritas pembangunan, Bahan RKPD sasaran, kebijakan serta Perubahan buku program kegiatan Rancangan Awal RKPD 20 buku 2015 Rancangan RKPD buku Rancangan Akhir RKPD 20 buku 2015

4 Program/ Keluaran RKPD buku RKPD Perubahan buku CD Rancangan Awal 100 keping RKPD 2015 CD Rancangan RKPD 20 keping 2015 CD Rancangan Akhir 20 keping RKPD 2015 CD RKPD keping CD RKPD Perubahan 100 keping 2014 RKPD Perubahan buku 20 buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah KAK 10 buku Terpenuhinya Pelaporan 4 triwulan 220,573, ,573, ,630,300 sedang Bappeda Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jumlah Dokumen/buku 20 buku Pengendalian dan berjalan Daerah bahan Evaluasi Pembangunan monitoring dan evaluasi Daerah Jumlah Dokumen/buku 40 buku laporan evkin triwulanan Jumlah Dokumen/Buku 20 buku Pelaporan Monitoring Lapangan 10 buku Pengkajian dan Penyusunan Cibinong - Rancangan awal 20 buku Tersedianya rumusan 2 dokumen 267,419, ,419, ,160,900 sedang Bappeda Perubahan Rencana dan rekapitulasi program/kegiatan berjalan Tahun Berikutnya program/keg. untuk pembangunan sebagai RAPBD-P 2014 bahan penyusunan - Rancangan akhir 20 buku RAPBD rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD-P Rekapitulasi 40 buku program/kegiatan RAPBD-P Rancangan awal 20 buku rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD Rancangan akhir 20 buku rekapitulasi program/ kegiatan untuk RAPBD Rekapitulasi program/ 40 buku kegiatan untuk RAPBD Penyusunan Prioritas dan Plafon Cibinong Jumlah dokumen PPAS : Tersedianya acuan 2 dokumen 407,751, ,751, ,526,100 sedang Bappeda Anggaran Sementara Materi Ekspose 120 untuk penyusunan berjalan set Rancangan Awal PPAS 50 buku program/kegiatan 2015 prioritas dalam RAPBD Rancangan PPAS buku Kabupaten Bogor Nota Kesepakatan dan 170 buku PPAS 2015 Rancangan Awal PPAS 50 buku Perubahan 2014 Rancangan PPAS 170 buku Perubahan 2014 Nota Kesepakatan dan 170 buku PPAS Perubahan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Cibinong Jumlah Dokumen KUA : Tersedianya arahan 2 dokumen 324,287, ,287, ,715,700 sedang Bappeda Materi Ekspose 120 umum mengenai berjalan set Rancangan Awal KUA 50 buku kebijakan pengelolaan 2015 keuangan daerah yang Rancangan KUA buku menjadi pedoman bagi Nota Kesepakatan dan 170 buku penyusunan PPAS dan KUA 2015 RAPBD

5 Program/ Keluaran Rancangan Awal KUA 50 buku Perubahan 2014 Rancangan KUA 170 buku Perubahan 2014 Nota Kesepakatan dan 170 buku KUA Perubahan Musrenbang Kabupaten Cibinong - Jumlah Juklak Forum 300 set Tersusunnya 1 dokumen 426,570, ,570, ,227,000 sedang Bappeda - Jumlah Materi Forum 300 set perencanaan program/ berjalan - Jumlah Laporan Forum 5 buku kegiatan pembangunan 300 set tahun Musrenbang Kecamatan Cibinong Jumlah laporan 1 dokumen Meningkatnya 40 kecamatan 182,210, ,210, ,431,000 sedang Bappeda penyelenggaran penjaringan aspirasi berjalan musrenbang kecamatan masyarakat dalam Jumlah juklak 100 set penyusunan Musrenbang Kecamatan Perencanaan Jumlah materi rakor 100 set Pembangunan Daerah Jumlah laporan rakor 5 buku Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Cibinong Jumlah Dokumen Draft 100 buku Terpenuhinya Pelaporan 1 tahun 240,503, ,503, ,553,300 sedang Bappeda Anggaran 1 LKPJ Akhir Tahun Penyelenggaraan Kinerja berjalan Anggaran Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Draft 100 buku 2 LKPJ Akhir Tahun Anggaran Jumlah laporan Akhir 150 buku LKPJ Akhir Tahun Anggaran 100 buku Verifikasi Pra Rencana Kerja Cibinong Jumlah Dokumen Validitas usulan Pra RKA 2 dokumen 275,051, ,051, ,556,100 sedang Bappeda Anggaran Verifikasi Pra RKA : berjalan Kerangka Acuan Kerja 20 buku Materi Ekspose 60 buku Panduan Verifikasi Pra 60 buku RKA Tahun 2015 Berita Acara Verifikasi 234 buku Pra RKA Tahun 2015 Laporan Hasil Verifikasi 5 buku Pra RKA Tahun Pendamping WISMP Kabupaten Cibinong - Tersusunnya Panduan 1 dokumen Terlaksananya Program 1 kegiatan 70,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang Bappeda Bogor Rakor WISMP WISMP Kabupaten Bogor berjalan - Terselenggaranya 12 bulan administrasi kegiatan - Terlaksananya 1 tahun kegiatan WISMP - Terlaksananya rakor 1 kali WISMP - Terselenggaranya 4 kali Rapat Berkala Komir Koordinasi Penyusunan Penetapan Cibinong Jumlah Dokumen Tersedianya ukuran 36 skpd 134,878, ,878, ,365,800 sedang Bappeda Kinerja Penetapan Kinerja keberhasilan kinerja berjalan Tahun 2014 tahunan Tapkin Final 20 buku Kompilasi dan analisis 250 ekspl Data Tapkin Perubahan Rancangan Tapkin 5 buku Perubahan Tapkin Perubahan 5 buku Pemerintah Kabupaten Final Tapkin Perubahan F 5 buku Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Cibinong Jumlah buku pelaporan 20 buku Terpenuhinya pelaporan 4 triwulan 89,000,000 89,000,000 97,900,000 sedang Bappeda Dana Alokasi Khusus triwulanan Pemantauan secara berkala DAK ke berjalan Dana Alokasi Khusus Provinsi dan Pusat (DAK) Jumlah Buku Pelaporan 35 buku Akhir Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK)

6 Program/ Keluaran Koordinasi dan Fasilitasi Sumber- Cibinong KAK 10 buku Tersedianya data dan 1 dokumen 83,795,000 83,795,000 92,174,500 sedang Bappeda sumber Pendanaan Pembangunan Dokumen Analisis 10 buku informasi potensi berjalan Non APBD Usulan Dana Bantuan sumber-sumber Non APBD pendanaan Dokumen Usulan 10 buku pembangunan non APBD Program/ Non APBD Forum Gabungan Cibinong - Jumlah Juklak Forum 300 set Tersusunnya 1 dokumen 314,130, ,130, ,543,000 sedang Bappeda - Jumlah Materi Forum 300 set perencanaan program/ berjalan - Jumlah Laporan Forum 5 set kegiatan pembangunan tahun Bimbingan Teknis Sistem Analisis Cibinong Tersusunnya 100 % Jumlah peserta 120 orang Meningkatnya 120 orang ,717, ,717, ,488,700 sedang Bappeda Data Perencanaan Pembangunan perencanaan bimbingan teknis pemahaman dan berjalan pembangunan daerah Jumlah Buku Petunjuk 130 buku pengetahuan perserta yang handal Teknis bintek terhadap aplikasi Jumlah Modul Bintek 130 buku sistem perencanaan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Cibinong Terwujudnya 100 % Jumlah pelaporan 4 kali Terpenuhinya pelaporan 4 triwulan ,000,000 80,000,000 88,000,000 sedang Bappeda Pendukung Inpres 3 Tahun 2010 perencanaan rencana aksi daerah secara berkala rencana berjalan pembangunan daerah - Laporan B.03 (bulan 3) 20 buku aksi daerah ke Provinsi - Laporan B.06 (bulan 6) 20 buku dan Pusat - Laporan B.09 (bulan 9) 20 buku - Laporan B.12 (bulan 12) 20 buku Analisa Optimalisasi Fungsi dan Cibinong Meningkatkan Jumlah Kerangka Acuan K 5 buku Tersedianya data dan 1 dokumen ,000, ,000, ,000,000 Baru Bappeda Peran Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah Laporan 10 buku informasi kebutuhan Pemerintahan dan Pembangunan di Pembangunan Daerah Pendahuluan perencanaan Kecamatan Jumlah Laporan Antara 10 buku pemerintahan dan Jumlah Laporan Akhir 75 buku pembangunan kecamatan Analisa Optimalisasi Penyenggaraan Cibinong Meningkatkan Jumlah Kerangka Acuan K 5 buku Tersedianya data dan 1 dokumen ,390, ,390, ,829,000 Baru Bappeda Pelayanan Publik bidang Perencanaan Jumlah Laporan Pendahulu 10 buku informasi penilaian pemerintahan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Antara 10 buku pelayanan publik lingkup Jumlah Laporan Akhir 50 buku pemerintahan Penyusunan RPJMD Kabupaten Cibinong KAK 10 buku Tersedianya 1 dokumen 500,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda Bogor Tahun Rancangan Awal RPJMD 150 buku RancanganAwal RPJMD berjalan Rancangan RPJMD 150 buku Kab Bogor guna bahan Rancangan Akhir RPJMD 150 buku perencanaan Buku RPJMD 10 buku 150 buku pembangunan Fasilitasi Penyusunan Renja OPD Cibinong Materi Ekspose 100 set Terfasilitasinya OPD 1 dokumen 200,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda 2015 KAK 20 buku se-kabupaten Bogor berjalan Petunjuk Teknis 135 buku dalam penetapan Penyusunan Renja Tahun 2015 Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Panduan Verifikasi Renja 135 buku Tahun 2015 Tahun 2015 Berita Acara Rancangan 234 buku Renja Tahun 2015 Berita Acara Rancangan 234 buku Akhir Renja Tahun set Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD KAK 10 buku Tersedianya dokumen 1 dokumen 255,388, ,388, ,926,800 sedang Bappeda Renstra OPD 38 buku perencanaan jangka berjalan Laporan 10 buku 10 buku menengah OPD Analisa Optimalisasi - Kak 10 buku Terwujudnya sinergi 1 dokumen 255,700, ,700, ,270,000 sedang Bappeda Penyelenggaraan Pelayanan Publik - Laporan Pendahuluan 10 buku arah perencanaan berjalan Sektor Sosial - Laporan Antara 10 buku pembangunan yang - Laporan akhir 30 buku tekait dengan pelayanan publik lingkup sektor sosial

7 Program/ Keluaran Kajian Percepatan Pengembangan Cibinong Jumlah Kerangka Acuan K 5 buku Tersedianya data dan 1 dokumen 344,390, ,390, ,829,000 sedang Bappeda wilayah Kecamatan Jumlah Laporan 10 buku informasi penilaian berjalan Pendahuluan pelayanan publik lingkup Jumlah Laporan Antara 10 buku pemerintahan Jumlah Laporan Akhir 50 buku Program Perencanaan Pembangunan Terwujudnya - - 1,996,198,000 1,996,198,000 2,195,817,800 Ekonomi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Cibinong Dokumen indikator Terpenuhinya data dan 1 dokumen 495,770, ,770, ,347,000 sedang Bappeda Daerah ekonomi daerah Kab informasi tentang berjalan Bogor : indikator ekonomi - Buku KAK 10 buku daerah Kabupaten Bogor - Laporan pendahuluan 35 buku berupa PDRB, LPE, IHK, - Laporan Antara 35 buku NTP, Perbankan, - Laporan Akhir 35 buku Ketenagakerjaan dan - Buku saku indikator 30 buku Penduduk serta UMKM ekonomi daerah Kab Bogor - dokumen indikator 70 buku ekonomi daerah Kab Bogor Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen rapat Meningkatnya sinergitas 7 sektor 335,000, ,000, ,500,000 sedang Bappeda Pembangunan Bidang Ekonomi koordinasi dan rapat perencanaan berjalan kerja perencanaan bidang ekonomi : pembangunan Bidang Ekonomi - Jumlah Buku panduan 10 buku rakor dan raker - Jumlah Bahan rakor 60 buku x 3 urusan - Jumlah rakor 3 kali perencanaan ekonomi - Jumlah Buku Hasil 8 buku x 3 urusan rakor - Jumlah Buku Hasil 40 buku x 7 urusan raker - Jumlah raker 9 buku perencanaan ekonomi - Jumlah Buku Hasil 8 buku x 7 urusan raker - Jumlah Buku Laporan 8 buku Akhir kegiatan Penyusunan Rencana Cibinong Jumlah dokumen Tersedianya pedoman 1 dokumen 452,000, ,000, ,200,000 sedang Bappeda Pengembangan Pariwisata Daerah perencanaan dalam perencanaan berjalan Kabupaten Bogor pengembangan pengembangan pariwisata daerah : pariwisata di Kab Bogor - Jumlah dokumen KAK - Jumlah dokumen kontrak - Jumlah dokumen RIPPDA - Jumlah Laporan Pendahuluan - Jumlah Laporan Antara - Jumlah Laporan Akhir - Jumlah Bahan diskusi Laporan Pendahuluan - Jumlah Bahan diskusi Laporan Antara - Jumlah Bahan diskusi Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Cibinong - Panduan kegiatan 10 buku Meningkatnya sinergitas 8 zona 243,000, ,000, ,300,000 sedang Bappeda Pembangunan Peranian dan - Jumlah Bahan rakor 400 buku perencanaan RP3 tingkat berjalan Perdesaan Tingkat Zona perencanaan RP3 per zona zona - Jumlah Buku Laporan 80 buku Hasil rakor perencanaan RP3 per zona - Jumlah Buku Laporan 5 buku kegiatan

8 Program/ Keluaran Penyusunan Rencana Cibinong Jumlah dokumen Tersedianya pedoman 1 dokumen 470,428, ,428, ,470,800 Baru Bappeda Pengembangan Ekonomi Skala Usaha perencanaan dalam perencanaan Kecil dalam Pembangunan Ekonomi pembangunan ekonomi pengembangan ekonomi Daerah - Buku kontrak skala usaha kecil di Kab 8 buku - KAK 10 buku Bogor - dokumen rencana 50 buku - Buku saku 50 buku - Laporan kegiatan 6 buku Program Perencanaan Terarahnya 677,600, ,600, ,360,000 Kesejahteraan Rakyat dan Sosial perencanaan bidang Kesra sosial Koordinasi Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen hasil Tercapainya ,140, ,140, ,854,000 sedang Bappeda Pembangunan Bidang Kesejahteraan koordinasi perencanaan keterpaduan berjalan Rakyat dan Sosial pembangunan bidang perencanaan kesrasos : pembangunan lingkup - Jumlah panduan 5 buku di bidang Kesrasos kegiatan - Jumlah Materi / Bahan 35 buku rakor - Jumlah Laporan rakor 6 buku - Jumlah Materi / Bahan 8 buku raker - Jumlah Laporan raker 8 buku Penyusunan Rencana Pencapaian Cibinong Jumlah dokumen Terukurnya hasil 1 dokumen 150,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda Sasaran MDG'S pencapaian sasaran pencapaian sasaran berjalan MDG's tahun 2014 di Kabupaten Bogor MDG's di Kabupaten Bogor - Jumlah Bahan Survey 40 buku - Jumlah Laporan Survey 5 buku - Jumlah Bahan 5 buku perencanaan pemb. Bidang kesrasos Dukungan Manajemen bagi Tim Cibinong Terfasilitasinya kegiatan Rekomendasi solusi 1 dokumen 250,460, ,460, ,506,000 sedang Bappeda Koordinasi Penanggulangan Tim Koordinasi percepatan berjalan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penanggulangan penanggulangan Kemiskinan Daerah, kemiskinan di Kab Bogor berupa : - Jumlah panduan 4 buku kegiatan - Jumlah Bahan rakor 100 set - Jumlah Laporan rakor 12 buku - Jumlah Bahan raker 80 set - Jumlah Laporan raker 20 set - Jumlah Laporan 15 buku capaian penanggulangan kimiskinan Program Perencanaan Prasarana Terwujudnya 2,552,518,000 2,552,518,000 2,807,769,800 Wilayah dan Sumber Daya Alam Perencanaan Wilayah dan Sumberdaya Alam Koordinasi Perencanaan Cibinong Terlaksananya Sinkronisasi 244,250, ,250, ,675,000 sedang Bappeda Pembangunan Bidang Sarpraswil, koordinasi perencanaan perencanaan bidang berjalan TRLH sarana prasarana dan sarana prasarana, tata tata ruang & lingkungan hidup : ruang dan lingkungan hidup - Rapat koordinasi 2 kali - Rapat kerja 6 kali Sosialisasi RTRW Cibinong Terlaksananya Tersebarnya informasi 300,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda sosialisasi RTRW RTRW Kabupaten Bogor berjalan Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor

9 Program/ Keluaran Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Cibinong Terfasilitasi program 1 tahun Meningkatnya koordinasi 207,543, ,543, ,297,300 sedang Bappeda Koordinasi Penataan Ruang Daerah kerja BKPRD Kabupaten penataan ruang daerah berjalan Kabupaten Bogor Bogor - Rapat Koordinasi Tim 2 kali Inti BKPRD - Rapat koordinasi 12 kali BKPRD - Laporan evaluasi 20 buku BKPRD Penyusunan Master Plan Drainase Cibinong - Tersusunnya KAK Tersedianya Dokumen 500,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda - Terlaksananya Masterplan Drainase berjalan administrasi keuangan sebagai acuan dalam - Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Drainase Laporan Pendahuluan - Terlaksananya Laporan Antara - Terlaksananya Laporan Akhir - Terselenggaranya proses pengadaan Penyusunan Model Simulasi Cibinong Tersedianya Alat/Tools unit Tersedianya Data 300,225, ,225, ,247,500 sedang Bappeda Pemanfaatan Ruang sebagai Bahan untuk Mengetahui Informasi Perubahan berjalan Monitoring Pemanfaatan Ruang Perubahan Pemanfaatan Pemanfaatan Fungsi Fungsi Guna Lahan Guna Lahan - Buku Laporan 1 dokumen Pendahuluan - Buku Laporan Antara 1 dokumen - Buku Laporan Akhir 1 dokumen Pemetaan Neraca Sumber Daya Air Cibinong Terpantaunya Jumlah Terkendalinya 400,275, ,275, ,302,500 sedang Bappeda Kuantitas Sumber Daya Pemanfaatan Sumber berjalan Air Daya Air - Buku Laporan 1 dokumen Pendahuluan - Buku Laporan Antara 1 dokumen - Buku Laporan Akhir 1 dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Cibinong Tersusunnya Rencana Teridentifikasinya 300,225, ,225, ,247,500 sedang Bappeda Strategis Industri Pengembangan Kawasan Kawasan-kawasan yang berjalan Industri dapat dikembangkan - Buku Laporan 1 dokumen sebagai Kawasan Pendahuluan Industri guna - Buku Laporan Antara 1 dokumen Terjaminnya kepastian - Buku Laporan Akhir 1 dokumen ruang ataupun kawasan bagi investasi di bidang industri RISPAM Kabupaten Bogor Cibinong - Tersusunnya KAK 300,000, ,000, ,000,000 sedang - Terlaksananya berjalan administrasi keuangan - Terlaksananya Laporan Pendahuluan - Terlaksananya Laporan Antara - Terlaksananya Laporan Akhir - Terselenggaranya proses pengadaan

10 Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 23 BIDANG URUSAN STATISTIK 2,360,073,000 2,360,073,000 2,596,080, Program Pengembangan Data/ Terwujudnya 2,360,073,000 2,360,073,000 2,596,080,300 Informasi pengembangan data/ informasi Kab. Bogor Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong Jumlah buku panduan 5 buku 322,700, ,700, ,970,000 sedang Bappeda Informasi Bidang Ekonomi Jumlah laporan hasil 5 buku berjalan survey bidang ekonomi Jumlah laporan hasil 3 buku pendataan bidang ekonomi Jumlah laporan bahan 12 buku perencanaan Jumlah laporan 3 buku pelaksanaan kegiatan prioritas bidang ekonomi Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Jumlah Bahan Survey 40 set Terwujudnya sinergi 7 sektor 192,300, ,300, ,530,000 sedang Bappeda Informasi Bidang Kesejahteraan - Jumlah Laporan Survey 5 buku arah perencanaan 10 berjalan Rakyat dan Sosial - Jumlah bahan 5 buku pembangunan lingkup perencanaan pemb. bidang Kesrasos Bidang kesrasos Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dokumen 255,000, ,000, ,500,000 sedang Bappeda Informasi Bidang Sarana Prasarana panduan survey berjalan dan TRLH - Terselenggaranya 4 kali administrasi kegiatan - Terlaksananya 2 bulan Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Survey pasca musrenbang - Tersusunnya dokumen 10 buku Laporan Survey pasca musrenbang - Tersusunnya 15 buku Instrumen perencanaan Penyusunan dan Pengumpulan Data Cibinong Jumlah Laporan Hasil 5 buku Tersedianya data dan 1 bidang 330,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda Informasi Bidang Pemerintahan Kompilasi Usulan informasi kebutuhan berjalan Musrenbang Kecamatan, RESES, Minggon Keliling & Saba Desa perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Laporan Hasil Survey 5 buku Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan DESK 5 buku Penyelarasan Hasil Survey dengan 5 buku Rencana Kerja Bidang Pemerintahan Pengelolaan Data Pokok Cibinong Jumlah dokumen data 1 dok Tersedia dan termuatnya 1 dokumen 182,450, ,450, ,695,000 sedang Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah dan informasi pokok data pokok dan informasi berjalan perencanaan pembangunan: perencanaan pembangunan di website - KAK 10 buku - Draft 25 buku - Laporan akhir 100 buku Koordinasi Perencanaan Cibinong - Laporan pelaksanaan 15 buku Meningkatnya koordinasi 1 bidang 330,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda Pembangunan Bidang Pemerintahan rakor perencanaan berjalan dan Pendanaan Pembangunan - Laporan pelaksanaan 75 buku pembangunan bidang raker Pemerintahan dan pendanaan pembangunan

11 Program/ Keluaran Fasilitasi Penguatan Jaringan Cibinong Terselenggaranya Forum 3 kali Terbentuknya Jaringan 2 lembaga 135,850, ,850, ,435,000 sedang Bappeda Penelitian Koordinasi Jaringan Penelitian antara penelitian berjalan Penelitian Kabupaten Bogor Pemerintah Daerah dengan Lembaga lain - KAK 10 buku - Laporan hasil Froum 20 buku - Laporan Akhir 20 buku Tersedianya rumusan 2 kali dari Jejaring Penelitian dalam rangka peningkatan daya saing Kabupaten Bogor Penyusunan IPM di Kabupaten Cibinong Jumlah dokumen IPM Terpenuhinya Informasi 40 kecamatan 450,000, ,000, ,000,000 sedang Bappeda Bogor Tahun 2012 Kabupaten Bogor tentang IPM per berjalan - Buku panduan Kecamatan 10 buku - Laporan Pendahuluan 50 buku - Laporan Antara 80 buku - Laporan Akhir 80 buku - Buku IPM buku Manajemen Sistem Analisis Data Cibinong - Jumlah KAK 10 buku 161,773, ,773, ,950,300 sedang Bappeda Perencanaan, Pengendalian dan - Jumlah Laporan 4 buku berjalan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemeliharaan/ Daerah maintenance - Maintenance sistem 1 sistem Berfungsinya sistem 1 unit sistem analisis data perencanaan, pengendalian dan evaluasi analisis data perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah JUMLAH ,339,336,000 18,339,336,000 20,173,269,600