Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015)

Transkripsi

1 Menjamin terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas Ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi 82% tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah yang uptodate Tabel V.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikati Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD) Tersedianya profil SKPD lingkup bidang pembangunan manusia dan masy. (1 dok), dokumen kota cirebon sehat (1 dok), database gender dan anak (1 dok) Tersedianya profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA 1 dokumen Data Capaian pada Tahun Awal Kinerj Tahun-4 (2017) Indikator Kinerja Program Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) ,19% 76% Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah , 04 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya data dan informasi urusan PUPR dan pertanahan (1 dok), urusan permukiman dan perumahan (1 dok), urusan perhubungan, imfokomstat dan kecamatan (1 dok) Tersedianya dokumen SIPD semester I dan II Th 2017 (2 dok) Pemutakhiran data SIMREDA 12 laporan

2 Data Capaian pada Tahun Awal Kinerj Tahun-4 (2017) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Terwujudnya konsistensi substansi RPJPD, RPJMD, RKPD dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD (jumlah program di RKPD yang sesuai RPJMD/jumlah program di RPJMD *100%) jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD (86,55%) Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%) Program Pembangunan Daerah Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan/jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenanaan x 100%) Tersedianya dokumen KUA dan PPAS murni dan perubahan Tersedianya dokumen perencanaan Bidang 87,39% 90% _ Terakomodasinya usulan masyarakat pada musrenbang kelurahan dalam RKPD (jumlah usulan yg diakomodir di RKPD/jumlah usulan di musrenbang kelurahan*100%) Penyusunan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tersedianya dokumen perencanaan Bidang _ 1 170

3 Data Capaian pada Tahun Awal Kinerj Tahun-4 (2017) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) tingakat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri (perbandingan antara tahapan perencanaan yg tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan) Penyusunan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Penyusunan Pembangunan Bidang Tersedianya dokumen perencanaan Bidang Tersedinya laporan hasil Desk _ 3 70 _ Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tersedinya dokumen RKPD murni dan perubahan Tersedinya dokumen rencana tata ruang _ Tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan Prosentase Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan (kegiatan yg ada di APBD yg sesuai RKPD/kegiatan di APBD*100%) Pendampingan APBN/APBD Provinsi Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersedinya laporan usulan DAK dan Bantuan Gubernur Rasio realisasi program dan kegiatan/rencana program dan kegiatan dalam RKPD Tersedianya dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya % Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH Tersedinya dokumen LKPJ Walikota

4 Data Capaian pada Tahun Awal Kinerj Tahun-4 (2017) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Pemantauan Teknis Pelaksanaan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tersusunnya dokumen pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Tersedinya dokumen laporan pelaksanmaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Pencapaian hasil perencanaan pembangunan 95% % Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Tersedinya dokumen pengendalian dan evaluasi triwulanan, pengembangan kota layak anak, pembinaan tatanan kota cirebon sehat, dan laporan tahunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tersedinya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan

5 Data Capaian pada Tahun Awal Kinerj Tahun-4 (2017) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tersedinya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan Tahunan), AKOPSI, dan BKPRD Menjamin hasil penelitian,pengkaji an dan pengembangan yang berkualitas tersedianya hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan tersedianya dokumen kajian yang dihasilkan (jumlah dokumen kajian yang dihasilkan target 4 kajian) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Aspek Daerah Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah Tersusunnya dokumen pengendalian monev on going, RAN HAM, dan ADPPK Tersedinya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan Tersedinya dokumen kajian aspek pemerintahan daerah Tersusunnya dokumen kajian tentang ekonomi dan keuangan daerah Tersedinya dokumen kajian aspek pelayanan publik dan partisipasi masyarakat Tersedinya dokumen kajian tentang perkotaan dan kawasan khusus Tersedinya dokumen kajian aspek inovasi dan kerjasama daerah %

6 Data Capaian pada Tahun Awal Kinerj Tahun-4 (2017) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan dan Sumber Daya Manusia Tersedinya dokumen kajian aspek penyelenggaraan pemerintahan sumber daya manusi Mewujudkan pelayanan prima Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD implementasi SOP BPPPPD (jumlah SOP yang dilaksanakan/jumlah SOP yang ada *100%) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya tertib administrasi perkantoran Tersedianya jasa kebersihan kantor (7 orang) dan jasa pengangkutan sampah (1 orang) 100% tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya surat kabar 5 jenis sebanyak 12 eksemplar Tersedianya notulen rapat internal 10 berkas, notulen rapat koordinasi 12 berkas dan laporan kunjungan tamu 3 berkas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota Tersedianya jasa pengamanan kantor 7 orang Tersedianya ATK 61 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi lbr

7 Data Capaian pada Tahun Awal Kinerj Tahun-4 (2017) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air dan listrik 12 bulan Tersedianya perpanjangan STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (6 unit), roda 2 (19 unit) Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedinya kendaraan dinas jabatan roda dua % Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor Tersedianya partisi ruangan, wallpaper, backdrop dan perbaikan mebeler (1 paket) Tersedianya meja 1/2 biro (14 unit), PC (8 unit), notebook (1 unit), printer (10 unit) Pemeliharaan Tersedianya jasa servis, Rutin/Berkala Kendaraan penggantian suku cadang, Dinas/Operasional/Jabat BBM untuk kendaraa dinas an roda 4 (8 unit) dan roda 2 (21 unit)

8 Data Capaian pada Tahun Awal Kinerj Tahun-4 (2017) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor (12 bulan), komponen listrik (26 jenis), peralatan kebersihan dan bahan pembersih (22 jenis) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi 100% Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian untuk 52 orang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatknya kualitas aparatur Terselenggaranya kegiatan ceramah dan pengajian pegawai 12 kali Tersedianya laporan Sinergitas Aparatur Perencana dan Survey Kepuasan Pelanggan Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100% % Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya dokumen LKIP Bappeda 2016 (1 dok), laporan triwulanan BP4D (4 dok) dan laporan tahunan BP4D (1 dok)

9 Data Capaian pada Tahun Awal Kinerj Tahun-4 (2017) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD Tersedianya dokumen RKA/DPA murni 2018 (2 dok) dan RKA/DPA Perubahan 2017 (2 dok) Tersedianya website BP4D yang uptodate 12 bulan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Penyusunan Dokumen SKPD Tersedianya dokumen CALK 2016 (1 dokumen) Tersedianya dokumen Renja BP4D th 2018 (1 dokumen)

10 f a Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab % % BP4D Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bidang Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bidang Bidang

11 a Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab % % BP4D Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bidang Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam

12 a Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bidang Bidang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bidang 98% % 609 BP4D Bidang Bidang

13 a Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab Bidang 100% % 294 BP4D Bidang Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam 95% % BP4D Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bidang Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam

14 a Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bidang 100% % 937 BP4D Bidang Litbang dan Kemasyarakatan Bidang Litbang dan Kemasyarakatan Bidang Litbang dan Kemasyarakatan Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah

15 a Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah 100% % BP4D Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

16 a Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab Sekretariat Sekretariat 100% % BP4D Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

17 a Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab Sekretariat 100% % 46 BP4D Sekretariat 100% % 580 BP4D Sekretariat Sekretariat 100% % 607 BP4D Sekretariat

18 a Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 (2018) Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat