Administrasi Perkantoran

Transkripsi

1 Lampiran I Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk sampai dengan Tahun 2016 No Program/Kegiatan Anggaran Target TA Realisasi TA Belanja Tidak Langsung 2,157,210,995 1,155,945,238 1,192,896,853 Gaji dan Penghasilan lainnya 2,157,210,995 1,155,945,238 1,192,896,853 Belanja Langsung 1,614,290, ,816, ,805,578 A Program Pelayanan 365,339,000 Terwujudnya kelancaran pelayanan 182,125,300 Terwujudnya kelancaran pelayanan 129,711,523 Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,000,000 Terlaksananya pengiriman surat menyurat 75,000,000 Terpenuhinya kebutuhan sumber daya listrik dan telepon Inspektorat selama 6 bln 48,000,000 Terwujudnya kebersihan kantor Inspektorat dengan luas 3,000,000 Terlaksananya pengiriman surat menyurat 37,500, Terpenuhinya kebutuhan sumber daya listrik dan telepon Inspektorat selama 6 bln 24,000, Terwujudnya kebersihan kantor Inspektorat dengan luas 2,404, % 28,094, % 20,000, % Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15,000,000 Terlaksananya penyediaan alat tulis Inspektorat 10,000,000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 7,500,000 Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik 5,000,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7,475, Terlaksananya penyediaan alat tulis Inspektorat 5,945, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 3,750, Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik 2,900, Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7,140, % 5,918, % 2,996, % 1,620, % Penyediaan makanan dan minuman 65,164,000 Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian pegawai 30,354, Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian pegawai selama 5 bulan 12,129, % Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 128,675,000 Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 64,800, Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 5 bulan 47,267, % Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5,000,000 Terlaksananya Monitoring dalam daerah 2,400, Terlaksananya Monitoring dalam daerah 2,140, %

2 No Program/Kegiatan Anggaran B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target TA Realisasi TA ,600,000 Terwujudnya sarana dan prasarana 132,200,000 Terwujudnya sarana dan prasarana 104,438,605 yang memadai Inspektorat Daerah Kab. yang memadai Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Nganjuk 30,100,000 Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa 1 unit komputer pc dan 1 unit printer laserjet,alat ukur,test beton 46,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 6 bulan (HR Pegawai Tidak Tetap) 96,000,000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala, pembayaran Registrasi, penggantian suku cadang, service dan pemenuhan kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional 30,100, Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa 1 unit komputer pc dan 1 unit printer laserjet 28,900, Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 6 bulan (HR Pegawai Tidak Tetap) 50,850, Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala, pembayaran Registrasi, penggantian suku cadang, service dan pemenuhan kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional 16,924, % 24,745, % 43,645, % Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10,000,000 Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 6 bulan 4,950, Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 6 bulan 2,848, % Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20,000,000 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 9,900, Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 8,851, % Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan D Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,500,000 Terlaksananya perawatan dan perbaikan mebeleur 36,980,000 Terwujudnya sumber daya manusia yang mengerti tentang peraturan terbaru 7,500, Terlaksananya perawatan dan perbaikan mebeleur - Terwujudnya pelaporan tepat waktu - 36,980, ,425, % 8,000,000 Terwujudnya pelaporan tepat waktu 5,500,000-2,624, Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3,000,000 Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,500,000 Tercapainya pelaporan keuangan semesteran 3,000, Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,500, ,624, %

3 No Program/Kegiatan Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun E Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Target TA Realisasi TA ,500, ,581,000 Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, baik dan bebas KKN 406,361,000 Terlaksananya pemeriksaan internal/pkpt pada 91 obwas 92,599,500 Terlaksananya pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat pada 21 Obrik 88,170,000 Terdeteksinya Obrik yang sudah/belum melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada 112 obwas 335,690,750 Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, baik dan bebas KKN 211,502,500 Terlaksananya pemeriksaan internal/pkpt pada 91 obwas 46,298,250 Terlaksananya pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat pada 6 Obrik 44,022,000 Terdeteksinya Obrik yang sudah/belum melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada 99 obwas 249,706, ,660, % 14,375,450 38,10% 19,507,550 88,39% Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 55,544, ,000,000 Terlaksananya reviu LKPD 1 laporan 10,000,000 Terlaksananya reviu LKPD 1 laporan 7,316, % 15,283, Pelaksanaan reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 13,868,000 Terlaksananya Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1 laporan 13,868, Terlaksananya Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1 laporan 12,276, % Pelaksanaan reviu RKA SKPD Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 53,755, ,000,000 Terlaksananya Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 laporan 10,000, Terlaksananya Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 laporan 6,569, % F Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 206,790,000 Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan untuk melaksanakan tugas dan penilaian akuntabilitas kinerja 185,300,000 Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan untuk melaksanakan tugas dan penilaian akuntabilitas kinerja 171,325,000

4 No Program/Kegiatan Anggaran Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan G Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan Jumlah Target TA Realisasi TA ,790,000 Terlaksananya peningkatan kapasitas dan 185,300,000 Terlaksananya peningkatan kapasitas dan 171,325, % pengembangan SDM Aparatur pengembangan SDM Aparatur Pengawasan sebanyak 32 orang Pengawasan sebanyak 32 orang 42,000,000 - Terlatihnya tenaga pengawas untuk melaksanakan tugas dan penilaian akuntabilitas kinerja 42,000, ,771,500,995 1,996,761,288 1,850,702,431 -

5 PERBANDINGAN ANGGARAN 2016 DAN ANGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN 2016 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK Lampiran II No Program/Kegiatan Anggaran 2016 Anggaran Setelah PAK 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) Belanja Tidak Langsung 2,157,210,995 2,140,993,574 (16,217,421) Gaji dan Penghasilan lainnya 2,157,210,995 2,140,993,574 (16,217,421) Belanja Langsung 1,614,290,000 1,582,114,000 (32,176,000) A Program Pelayanan 365,339, ,339,000 (18,000,000) Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat 6,000,000 6,000,000 - menyurat Penyediaan jasa komunikasi, 75,000,000 67,000,000 (8,000,000) sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan 48,000,000 48,000,000 - kantor Penyediaan alat tulis kantor 15,000,000 15,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan D Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7,500,000 7,500,000-5,000,000 5,000,000-65,164,000 55,164,000 (10,000,000) 128,675, ,675,000-5,000,000 5,000, ,600, ,424,000 6,824,000 30,100,000 16,924,000 (13,176,000) 46,000,000 62,000,000 16,000,000 96,000,000 96,000,000-20,000,000 24,000,000 4,000,000 7,500,000 7,500,000-36,980,000 36,980,000-36,980,000 36,980,000-8,000,000 8,000,000-3,000,000 3,000,000-2,500,000 2,500,000-2,500,000 2,500,000 -

6 No Program/Kegiatan Anggaran 2016 Anggaran Setelah PAK 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) E Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelaksanaan reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 745,581, ,581,000 (21,000,000) 406,361, ,361,000-92,599,500 77,599,500 (15,000,000) 88,170,000 82,170,000 (6,000,000) 55,544,000 55,544,000-15,283,000 15,283,000-13,868,000 13,868, Pelaksanaan reviu RKA SKPD 53,755,500 53,755,500 - F Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah G Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan H Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan Jumlah 206,790, ,790, ,790, ,790,000-42,000,000 42,000,000-42,000,000 42,000,000-3,771,500,995 3,723,107,574 (48,393,421)