2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

Transkripsi

1 2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 BULAN : DESEMBER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA PENANGGUNG JAWAB : drg. INTRIATI YUDATININGSIH, M.Kes NO Program NO Kegiatan Koordinator Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan (Rp) (%) Realisasi Fisik (%) Sisa Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa Surat Menyurat Kasubbag Umum dan Kepegawaian 7,000,000 6,308, ,630 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air, Kasubbag Umum dan Kepegawaian 131,700, ,724, ,975,660 listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 30,000,000 26,820, ,180,000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kasubbag Umum dan Kepegawaian 94,671,500 92,398, ,273,004 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian 50,000,000 49,532, ,131 6 Penyediaan alat tulis kantor Kasubbag Umum dan Kepegawaian 35,000,000 35,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 34,960,600 34,260, ,850 8 Penyediaan komponen Instalasi Kasubbag Umum dan Kepegawaian 41,000,000 40,685, ,000 listrik/penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan rumah tangga Kasubbag Umum dan Kepegawaian 10,500,000 8,214, ,285, Penyediaan makanan dan minuman rapat Kasubbag Umum dan Kepegawaian 80,000,000 70,064, ,936, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Kepegawaian 137,425, ,969, ,455, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kasubbag Umum dan Kepegawaian 74,299,000 74,299, Pengelolaan Dokumen SKPD Kasubbag Umum dan Kepegawaian 81,897,400 78,921, ,975,850 15

2 14 Penyediaan Jasa langganan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5,300,000 4,197, ,103,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kasubbag Umum dan Kepegawaian 211,325, ,890, ,435,000 Aparatur 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 482,916, ,175, ,740,361 dinas/operasional 17 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Kasubbag Umum dan Kepegawaian 12,200,000 12,120, ,500 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 18 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 20,000,000 4,000, ,000,000 Aparatur Lokakarya 19 Penyusunan Dokumen Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian 33,210,000 33,020, ,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistim 20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 47,316,950 46,115, ,201,950 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21 Penyusunan laporan keuangan dan realisasi Kasubbag Keuangan 76,060,000 57,896, ,164,000 anggaran 22 Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 92,044,100 89,144, ,900, Penyusunan Profil data SKPD Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 29,171,400 26,370, ,801,000 5 Program pengembangan data/informasi 24 Penyusunan dan pengumpulan data Kasubbid Data dan Informasi 51,245,000 50,931, ,950 informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 16

3 6 Program Kerjasama Pembangunan 25 Koordinasi kerjasama pembangunan antar Kasubbid Sarpras Perkotaan 240,000, ,489, ,510,500 daerah 7 Program Perencanaan Pengembangan 26 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kasubbid Sarpras Perkotaan 150,000, ,250, ,306 Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 27 Penyusunan Rancangan RPJMD Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 266,960, ,756, ,204, Penyusunan RKPD Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi 283,000, ,674, ,325, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kasubbag Keuangan 359,795, ,863, ,932, Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan Kasubbid Monitoring dan Evaluasi 176,750, ,257, ,492,250 capaian sasaran program 31 Penyusunan KUA dan PPAS Kasubbag Keuangan 593,150, ,961, ,188,797 17

4 32 Perencanaan dan monitoring dana DAK Kasubbid Sarpras Perdesaan 122,639, ,880, ,758, Perencanaan dan monitoring dana TP Kasubbid Monitoring dan Evaluasi 91,500,000 83,085, ,414,850 Dekonsentrasi 34 Analisis dan evaluasi pelaporan pelaksanaan Kasubbid Monitoring dan Evaluasi 71,268,650 69,751, ,517,500 pembangunan 35 Evaluasi Millenium Development Goals Kasubbid Pemerintahan dan Kependudukan 140,000, ,118, ,881,400 9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 36 Perencanaan pembangunan pariwisata Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata 150,000, ,550, , Perencanaan pengembangan investasi Kasubbid Ketenagakerjaan dan Investasi 126,230, ,799, ,430, Perencanaan pengembangan tenaga kerja Kasubbid Ketenagakerjaan dan Investasi 114,880, ,780, , Program Perenanaan Sosial Budaya 39 Koordinasi perencanaan pembangunan Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan 92,450,000 92,159, ,500 bidang sosial budaya Sosial 40 Perencanaan pengembangan pendidikan Kasubbid Pendidikan dan Kebudayaan 150,000, ,791, ,208, Perencanaan pengembangan sosial Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan 97,500,000 96,083, ,416,100 Sosial 42 Perencanaan kependudukan Kasubbid Kependudukan dan 150,000, ,210, ,000 Pemerintahan 11 Program Pengendalian dan pengelolaan 43 Perencanaan pembangunan jaringan air Kasubbid Sarpras Perkotaan 70,000,000 67,711, ,288,500 jaringan irigasi dan jaringan lainnya bersih/air minum 18

5 44 Peningkatan kelembagaan dan kebijakan Kasubbid Sarpras Perdesaan 314,288, ,891, ,396,550 pengelolaan irigasi 12 Program Perencanaan Tata Ruang 45 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat Kasubbid Tata Ruang Perkotaan 50,000,000 49,325, ,208 dalam perencanaan tata ruang 46 Fasilitasi dan koordinasi rencana tata ruang Kasubbid Tata Ruang Perkotaan 163,360, ,051, ,308,727 daerah 47 Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan Kasubbid Tata Ruang Perdesaan 219,095, ,473, ,621, Revisi Rencana Tata Ruang Perkotaan Kasubbid Tata Ruang Perkotaan 100,000,000 99,886, , Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Kasubbid Tata Ruang Perdesaan 140,000, ,451, ,548, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 50 Kerjasama Pengelolaan Persampahan Kasubbid Lingkungan Hidup dan Sumber 50,000,000 49,998, ,000 Persampahan Daya Alam Perdesaan 14 Program Pengendalian Pencemaran dan 51 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Kasubid Lingkungan Hidup Perkotaan 87,090,000 86,052, ,037,500 Perusakan Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan 52 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Kasubbid Lingkungan Hidup dan Sumber 79,999,000 79,984, ,000 Strategis Kawasan Pedesaan Daya Alam Perdesaan 53 Fasilitasi sanitasi permukiman Kasubid Lingkungan Hidup Perkotaan 251,660, ,644, ,015, Program perlindungan dan konservasi 54 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Kasubbid Lingkungan Hidup dan Sumber 40,000,000 39,920, ,000 sumber daya alam Daya Alam Perdesaan 16 Program peningkatan kualitas akses informasi 55 Penyusunan data SDA dan Neraca sumber Kasubbid Lingkungan Hidup dan Sumber 100,000,000 99,994, ,000 SDA dan Lingkungan Hidup daya hutan (NSDH) nasional dan daerah Daya Alam Perdesaan 17 Program Penanggulangan Kemiskinan 56 Monitoring dan Evaluasi Program Kasubbid Monitoring dan Evaluasi 70,000,000 66,761, ,238,600 Penanggulangan Kemiskinan 18 Program peningkatan sistem pengawasan 57 Monitoring dan evaluasi percepatan Kasubbid Monitoring dan Evaluasi 43,720,000 39,438, ,281,350 internal dan pengendalian pelaksanaan pemberantasan korupsi kebijakan KDH 19

6 58 Implementasi SPIP Kasubbag Umum dan Kepegawaian 52,920,000 51,575, ,345, Program Peningkatan kualitas pelayanan 59 Pelayanan perijinan penelitian, PKL dan KKN Kasubbid Penelitian dan Pengembangan 84,982,500 84,254, ,150 publik serta pendampingan KKN 20 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang 60 Pengembangan Invensi dan Inovasi teknologi Kasubbid Penelitian dan Pengembangan 210,120, ,926, ,250 IPTEK 61 Penyusunan Kelembagaan Litbang Daerah Kasubbid Penelitian dan Pengembangan 159,577, ,478, ,099, Program Pengembangan data/informasi 62 Pengolahan Updating dan Analisis data PRDB Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata 105,000, ,840, ,159,400 statistik daerah 63 Penyusunan Buku PDRB kecamatan Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata 88,000,000 87,700, , Penyusunan Buku Statistik Harga Bahan Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata 54,000,000 53,970, ,000 Bangunan 65 Penyusunan Buku Inflasi Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata 70,000,000 69,796, , Penyusunan Buku Statistik Industri Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata 55,000,000 53,950, ,050, Penyusunan Buku IPM Kasubbid Pemerintahan dan Kependudukan 54,995,000 54,797, , Penyusunan Buku Kabupaten dan Kecamatan Kasubbid Data dan Informasi 164,749, ,868, ,880,600 dalam Angka 69 Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan 50,000,000 47,204, ,796,000 Rakyat Sosial 70 Penyusunan Buku PDP3P Kasubbid Data dan Informasi 60,890,000 59,914, ,309 20

7 71 Penyusunan Meta Data Spasial Kasubbid Data dan Informasi 37,850,000 37,384, , Penyusunan Indeks pembangunan gender Kasubbid Pendidikan dan Kebudayaan 50,000,000 49,976, , Penyusunan Buku Indeks GINI Kasubbid Perekonomian dan Pariwisata 80,000,000 79,760, , Penyusunan Profil dan Indikator Kependudukan Kasubbid Kependudukan dan Pemerintahan 109,930, ,881, ,048, Penyusunan indeks nilai tukar petani Kasubbid Pertanian 130,200, ,524, ,675, Program Pengembangan Komunikasi 76 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kasubbag Keuangan 193,500, ,493, ,007,000 Informasi dan Media Massa Informasi 77 Penyusunan buku Informasi Pembangunan Kasubbid Data dan Informasi 23,707,000 23,701, , Pengelolaan Web Site Kasubbag Umum dan Kepegawaian 34,215,000 33,925, ,000 8,894,213,100 8,434,026, ,186,884 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Tugas telah terbagi habis ke Tim Pelaksana Kegiatan - Mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim telah berjalan baik Faktor penghambat : - Adanya alokasi belanja yang belum sesuai dengan kode rekening yang ada - Adanya alokasi belanja yang masih belum mencukupi kebutuhan dan adanya alokasi belanja yang telah mencukupi - Adanya alokasi anggaran yang tidak terserap (pelaksanaan konsinyering) terkait SE Menpan dan RB No. 11 Tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor Tindak lanjut : - Alokasi belanja tersebut telah disesuaikan dengan kode rekening melalui mekanisme perubahan RKPD dan perubahan APBD - Sudah masuk dalam perubahan RKPD dan Perubahan APBD - Anggaran tidak direalisasikan dan kembali ke kas daerah Sleman, Januari 2014 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman drg. INTRIATI YUDATININGSIH, M. Kes NIP