PENGANTAR. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM. DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP

Transkripsi

1 PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi, atas perkenannya kita telah dapat melewati tahun anggaran 2014 dengan berbagai dinamika permasalahan yang harus dihadapi secara terpadu dan terkoordinasi. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Bagian Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2008, bahwa Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Laporan Tahunan Bagian Umum tahun 2014 ini merupakan langkah awal dalam mengevaluasi dan sebagai tolok ukur, sejauhmana SKPD dapat mengimplementasikan program kerja tahun berjalan dan sejauhmana keberhasilan program kerja dapat dijalankan sehingga dalam menyusun program kerja tahun berikutnya dapat lebih terarah, tepat sasaran, efektif dan efisien. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran dan unsur yang telah membantu dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan ini, mudah mudahan hasil kerja kita dapat membuahkan hasil yang positif bagi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Demikian Laporan Tahunan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 ini, kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program kerja tahun berikutnya, serta kami harapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan dalam penyajian selanjutnya. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP Laporan Tahunan Bagian Umum - 1 -

2 DAFTAR ISI Halaman PENGANTAR 1 DAFTAR ISI 2 BAB I PENDAHULUAN 3 A. Latar Belakang 3 B. Gambaran Umum 6 C. Maksud dan Tujuan 6 D. Sistematika Penyusunan 6 Bab II PROGRAM KERJA 8 A. Visi dan Misi 8 B. Tujuan dan Sasaran 9 C. Program dan Kegiatan 11 BAB III ANGGARAN DAN PENDAPATAN 13 BELANJA A. Pendapatan 13 B. Belanja 13 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 17 A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 17 B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung 32 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 33 MASALAH A. Permasalahan 33 B. Upaya Pemecahan Masalah 33 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 34 A. Kesimpulan 34 B. Saran 36 LAMPIRAN - LAMPIRAN Laporan Tahunan Bagian Umum - 2 -

3 BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bahwa Tahun Anggaran 2014 telah berakhir dan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Pendapatan dan Belanja yang telah dianggarkan pada tahun tersebut, yang secara lengkap menguraikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan yang merupakan input untuk berikutnya. Hal tersebut juga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun merupakan upaya feedback terhadap pemecahan permasalahan yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk dijadikan tonggak dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari Pemerintah Kabupaten Bandung. B. Gambaran Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007, dimana Bagian Umum termasuk dalam susunan struktur organisasi sekretariat Daerah dan merupakan salah satu bagian dari 4 (empat) bagian di bawah Assisten Administrasi. Bagian Umum terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian. Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Umum yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, adalah sebagai berikut : (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; Laporan Tahunan Bagian Umum - 3 -

4 c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; e. penyelenggaraan pembinaan administratif pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; f. penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; h. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. (3) Bagian Umum, dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, Yaitu : A. Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian. Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian; b. pengelolaan administrasi dan koordinasi rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan penggunaan kendaraan dinas Sekretaris Daerah; d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; e. pelaksanaan pengurusan dan pemeliharaan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; f. pengurusan akomodasi rapat dinas / pertemuan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. g. Penyusunan administrasi dan pengadaan keperluan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; h. pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan; i. penyelenggaraan persandian, palsan dan sissan serta penyelenggaraan kelembagaan persandian; Laporan Tahunan Bagian Umum - 4 -

5 j. perencanaan kebutuhan SDM dan rekruitmen calon SDM persandian; k. pelaksanaan pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian; l. perencanaan kebutuhan palsan; m. penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra; n. pemeliharaan palsan tingkat O, penghapusan palsan dan perencanaan kebutuhan dan pengadaan sissan untuk jaring persandian; o. pelaksanaan dan penyelenggaraan prosedur tetap penyimpanan sissan; p. penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian; q. penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten; r. pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian; s. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; u. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian. B. Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah; b. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah; c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah; d. pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi pengumpulan dan penyusunan usulan, perubahan dan perhitungan anggaran; e. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan. Laporan Tahunan Bagian Umum - 5 -

6 C. Sub Bagian Kepegawaian. Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah; b. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah; c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah; d. pembinaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan DUK, DP3, mutasi, rotasi serta usulan kebutuhan pendidikan dan latihan; e. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat daerah; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah. C. Maksud dan Tujuan Maksud Laporan Tahunan ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dalam menunjang tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah yang merupakan unit kerjanya Tujuan Sedangkan tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan bahan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Umum dan sebagai bahan pertanggunjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Umum dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Laporan Tahunan Bagian Umum - 6 -

7 D. Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan disusun sebagai berikut : PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Gambaran Umum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penyusunan Bab II PROGRAM KERJA A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Program dan Kegiatan BAB III ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA A. Pendapatan B. Belanja BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH A. Permasalahan B. Upaya Pemecahan Masalah BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran LAMPIRAN - LAMPIRAN Laporan Tahunan Bagian Umum - 7 -

8 BAB II. PROGRAM KERJA A. Visi dan Misi Seperti yang telah kita bahas pada Bab I, bahwa Bagian Umum merupakan salah satu Bagian dari unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berorientasi pada pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Visi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung merupakan gambaran masa depan yang diharapkan sekaligus komitmen yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ( ). Visi tersebut adalah sebagai berikut : Terwujudnya aparatur yang produktif dan handal pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai wujud konsekuensi dan respon positif terhadapt implementasi otonomi daerah yang bercorak desentralisasi dan mensyaratkan hadirnya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas serta memiliki profesionalisme tinggi dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki sehingga mampu mengimbangi dinamika perkembangan ilmu, seni dan teknologi yang mengacu kepada pelayanan masyarakat yang prima. 2. Misi Untuk mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, telah membuat Misi yang akan diembannya adalah sebagai berikut : a. mewujudkan pemerintahan yang taat hukum, berorientasi kepada pelayanan public serta pemerintahan yang mandiri dan mendorong hadirnya partisipasi aktif public ; mengandung makna : 1) Setiap individu aparatur diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya yang dilandasi dengan kesadaran hukum yang tinggi; 2) Pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan public disamping memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan dan memfasilitasi pengadaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan umum secara bertahap juga memiliki kesiapan dan kesungguhan untuk debirokratisasi pelayanan; Laporan Tahunan Bagian Umum - 8 -

9 3) Menyikapi penataan pendelegasian kewenangan secara positif sehingga diharapkan setiap aparatur mampu menggali dan meningkatkan potensi daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah; b. Mewujudkan kajian dan perumusan kebijakan dibidang perekonomian, social dan pembangunan dalam rangka pencapaian tertid administrasi; mengandung makna : 1) Kebijakan perekonomian daerah harus didasarkan kepada keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan; 2) Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendorong pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat dan pengendalian potensi potensi ekonomi di daerah; 3) Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana keagamaan serta memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. c. Mewujudkan kajian dan perumusan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, umum, ketatausahaan, mengandung makna : 1) Mewujudkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah; 2) Mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib; 3) Mewujudkan kegiatan dan administrasi keprotokolan daerah yang professional; 4) Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai. B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan dirumuskan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau di hasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang menunjukkan arah serta memfokuskan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah yaitu : a. Mewujudkan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah serta koordinasi dengan DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Institusi lainnya; b. Mewujudkan penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah; Laporan Tahunan Bagian Umum - 9 -

10 c. Mewujudkan perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pemerintah daerah; d. Mewujudkan pengendalian administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dalam mendukung tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum menetapkan tujuan sebagai berikut : a. Mewujudkan perencanaan teknis operasional, penyelenggaraan rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah; b. Mewujudkan pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan institusi lainnya dalam perumusan kebijakan umum yang meliputi rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku ; c. Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi rumah tangga, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah ; d. Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan. 2. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam jangka waktu tertentu melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan yang dikembangkan mencakup konsep, tujuan, ruang lingkup, arah dan kepastian dari sasaran yang akan dicapai, adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah serta koordinasi dengan DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan instirusi lainnya; b. Terwujudnya penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah; c. Terwujudnya perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pemerintah daerah; d. Terwujudnya pengendalian administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dalam mendukung sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum menetapkan sasaran sebagai berikut : Laporan Tahunan Bagian Umum

11 a. Terwujudnya perencanaan teknis operasional, penyelenggaraan rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan protokol pada secretariat daerah. b. Terwujudnya pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Institusi lainnya dalam perumusan kebijakan umum yang meliputi rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. c. Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan adminsitrasi rumah tangga, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah ; d. Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan. C. Program dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2014 Bagian Umum melaksanakan 6 (enam) Program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan PNS; d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; i. Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan; j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; k. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; l. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis. 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur. a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas; d. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; e. Kegiatan Pengadaan Mebeulair; f. Kegiatan Rutin/Berkala Rumah Jabatan; g. Kegiatan Rutin/Berkala Rumah Dinas; h. Kegiatan Rutin/Berkala Gedung Kantor; i. Kegiatan Rutin/Berkala Mobil Jabatan; j. Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Laporan Tahunan Bagian Umum

12 k. Kegiatan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan/dinas; l. Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas; m. Kegiatan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor n. Kegiatan Rutin/Berkala Mebeulair. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - undangan. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun. Laporan Tahunan Bagian Umum

13 BAB III ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tidak mengelola anggaran pendapatan B. Belanja Bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh anggaran belanja, yang dapat dilihat pada Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut : TABEL III. B RENCANA DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG NO URAIAN TIDAK LANGSUNG (Rp) LANGSUNG (Rp) Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % BELANJA PEGAWAI Rp - Rp - Rp Rp % 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp - Rp - Rp Rp % 3 BELANJA MODAL Rp - Rp - Rp Rp % JUMLAH Rp - Rp - Rp Rp % Laporan Tahunan Bagian Umum

14 Kode Uraian RENCANA % Program Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp Rp ,42% Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp Rp ,33% Penyediaan jasa Jaminan Kesehatan Rp Rp ,53% PNS Penyediaan Administrasi Keuangan jasa Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Rp Rp ,34% Rp Rp ,24% Penyediaan alat tulis kantor Rp Rp ,04% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp Rp ,46% Rp Rp ,97% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Pendukung Teknis Jumlah dipindahkan Rp Rp ,18% Rp Rp ,52% Rp Rp ,79% Tenaga Administrasi Rp Rp ,27% Rp Rp ,91% Laporan Tahunan Bagian Umum

15 Kode Uraian RENCANA % Program Kegiatan Jumlah Pindahan Rp Rp ,91% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ` Pengadaan Kendaraan Rp Rp ,88% Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Rp Rp ,44% Gedung Kantor Pengadaan Rumah Jabatan Pengadaan Gedung Kantor Peralatan Peralatan Rp Rp ,88% Rp Rp ,96% Pengadaan mebeleur Rp Rp ,41% rutin / berkala rumah Jabatan rutin / berkala rumah dinas rutin / berkala gedung kantor rutin / berkala Mobil Jabatan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas rutin / berkala peralatan Gedung Kantor rutin / berkala Mebelair Jumlah dipindahkan Rp Rp ,95% Rp Rp ,48% Rp Rp ,03% Rp Rp ,64% Rp Rp ,15% rutin / berkala Perlengkapan Rp Rp ,00% Rumah Jabatan / Dinas Rp Rp ,00% Rp Rp ,63% Rp Rp ,00% Rp Rp ,42% Laporan Tahunan Bagian Umum

16 Kode Uraian RENCANA % Program Kegiatan Jumlah Pindahan Rp Rp ,42% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Rp Rp ,40% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp Rp ,00% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Rp Rp ,00% Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Rp Rp ,00% Keuangan Akhir Tahun Jumlah TOTAL.. Rp Rp ,26% Laporan Tahunan Bagian Umum

17 BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung direncanakan 5 (Lima) buah program terdiri sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah kegiatan langsung yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau pencapaian sebesar 93,26 % dengan program dan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 4.1 Urusan Pemerintahan Umum Rencana dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, antara lain : 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 96,42 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Alat Komunikasi selama 1 tahun 4 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Alat Komunikasi 4 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Alat Komunikasi 3. Hasil Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Alat Komunikasi selama 1 tahun Laporan Tahunan Bagian Umum % 100 %

18 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 98,33 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKPAN KANTOR Laporan Tahunan Bagian Umum Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun 3. Hasil Terpenuhinya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun Tersedianya 3 Kegiatan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama 1 Tahun 100 % 100 % 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS. Tersedianya 3 Kegiatan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama 1 Tahun ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 57,53 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS 1. Masukan Dana, dan SDM , ,- 2. Keluaran Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Bupati, Wakil Bupati, dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah untuk 1 (satu) tahun 3. Hasil Terpenuhinya Kesehatan Bupati, Wakil Bupati, dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah untuk 1 (satu) tahun Jaminan Kesehatan Bupati, Wakil Bupati, dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah untuk 1 (satu) tahun 100 % 58 % Jaminan Kesehatan Bupati, Wakil Bupati, dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah untuk 1 (satu) tahun

19 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapai 89,34 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,- Belanja Modal Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Laporan Tahunan Bagian Umum Masukan Dana, dan SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan untuk 1 (satu) tahun 3. Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan untuk 1 (satu) tahun 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Terselenggaranya Pegelolaan Administrasi Keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Setda 100 % 89 % Terselenggaranya Pegelolaan Administrasi Keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Setda ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 95 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1. Masukan Dana, dan SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun 100 Jenis alat kebersihan 3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun 100 % 95 % 100 Jenis alat kebersihan

20 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 76 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1. Masukan Dana, dan SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya kebutuhan ATK selama 1 tahun di KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah 3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 1 tahun di KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah 100 Jenis ATK 100 Jenis ATK 100 % 76 % 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 85 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAN 1. Masukan Dana, dan SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dalam 1 tahun anggaran Tersedianya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dalam 1 tahun anggaran Tersedianya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dalam 1 tahun anggaran Laporan Tahunan Bagian Umum

21 3. Hasil Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dalam 1 tahun anggaran 100 % 85 % 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 100 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1. Masukan Dana, Data, dan SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya komponen komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 1 (satu) tahun sejumlah 424 jenis 3. Hasil Terpenuhinya komponen komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 1 (satu) tahun sejumlah 424 jenis Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik sebanyak 199 Jenis 100 % 100 % Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik sebanyak 199 Jenis 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 94 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Modal Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Laporan Tahunan Bagian Umum

22 1. Masukan Dana, dan SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan 3. Hasil Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan 36 Buku 36 Buku 100 % 94 % 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 99% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1. Masukan Dana, dan SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya Makanan dan Tersedianya Tersedianya Minuman selama 1 tahun Makanan dan Makanan dan anggaran sebanyak 3 Minuman Minuman kegiatan Jamuan sebanyak 3 Jenis sebanyak 3 Jenis Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Kegiatan Jamuan Makanan dan Makanan dan Minuman Minuman 3. Hasil Terpenuhinya Makanan dan Minuman selama 1 tahun anggaran sebanyak 3 kegiatan Jamuan Makanan dan Minuman 100 % 99 % 11) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 94% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH Laporan Tahunan Bagian Umum

23 1. Masukan Dana, dan SDM , ,- 2. Keluaran Terselenggaranya Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Sekretariat untuk melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 326 Kegiatan 326 Kegiatan 3. Hasil Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik 100 % 94 % 12) Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapai 90 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI TEKNIS 1. Masukan Dana, dan SDM , ,- 2. Keluaran Terselenggaranya Jumlah 326 Kegiatan 326 Kegiatan Pegawai TKK yang Mendukung Pelaksanaan Administrasi 3. Hasil Terlaksananya Prosentase Pegawai yang handal dlm pelaksanaan Administrasi maupun Teknis Pelayanan 100 % 90 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan, antara lain : 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 83 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,- Belanja Modal Rp ,- Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah Laporan Tahunan Bagian Umum

24 TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Laporan Tahunan Bagian Umum Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk Sekretariat Daerah sebanyak 1 jenis 3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk Sekretariat Daerah sebanyak 1 jenis Terpenuhinya 1 Jenis 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 % 83 % Terpenuhinya 1 Jenis ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 97 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Modal Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk Sekretariat Daerah sebanyak 1 jenis 3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk Sekretariat Daerah sebanyak 1 jenis 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan. Terpenuhinya 1 Jenis 100 % 97 % Terpenuhinya 1 Jenis ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 54 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 0,- Belanja Modal Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN

25 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan 3. Hasil Terpenuhinya Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan KDH / WKDH Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan umah Jabatan selama 1 Tahun Anggaran Sebanyak 1 Jenis 100 % 54 % Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan umah Jabatan selama 1 Tahun Anggaran Sebanyak 1 Jenis 4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 96 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- Belanja Barang dan Jasa Rp ,- dan Belanja Modal Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya kebutuhan peralatan gedung kantor untuk Sekretariat Daerah 3. Hasil Terpenuhinya kebututhan peralatan gedung kantor untuk Sekretariat Daerah sebanyak 4 Jenis Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung sebanyak 4 Jenis 100 % 96 % Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung sebanyak 4 Jenis 5) Kegiatan Pengadaan Mebeleur ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 72 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- Belanja Barang Jasa Rp. 0,- Belanja Modal Rp ,-. Laporan Tahunan Bagian Umum

26 Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN MEBELEUR 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya pengadaan Mebeleur selama 1 tahun anggaran sebanyak 3 Jenis 3. Hasil Terpenuhinya pengadaan Mebeleur selama 1 tahun anggaran sebanyak 3 Jenis Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur sebanyak 3 Jenis Mebeleur 100 % 72 % Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur sebanyak 3 Jenis Mebeleur 6) Kegiatan Rutin / Berkala Rumah Jabatan ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 92 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya Rutin/Berkala Jabatan 3. Hasil Terpenuhinya Rutin/Berkala Jabatan Rumah Rumah Terpenuhinya Rutin/Berkala Rumah Jabatan 424 Jenis 100 % 92 % Terpenuhinya Rutin/Berkala Rumah Jabatan 424 Jenis 7) Kegiatan Rutin / Berkala Rumah Dinas ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 49 % Laporan Tahunan Bagian Umum

27 dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH DINAS 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas selama 1 tahun anggaran Terpenuhinya Rutin Rumah Dinas sebanak 1 Bangunan Terpenuhinya Rutin Rumah Dinas sebanak 1 Bangunan 3. Hasil Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas selama 1 tahun anggaran 100 % 49 % 8) Kegiatan Rutin / Berkala Gedung Kantor ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 94 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya Bahan dan Upah Rutin Gedung Kantor 3. Hasil Terpenuhinya Gedung Kantor Rutin Tersedianya Bahan dan Upah Rutin Gedung Kantor 100 % 100 % Tersedianya Bahan dan Upah Rutin Gedung Kantor 9) Kegiatan Rutin / Berkala Mobil Jabatan. Laporan Tahunan Bagian Umum

28 ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 97 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA / MOBIL JABATAN 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya Rutin/Berkala Mobil Jabatan selama 1 tahun sebanyak 2 Jenis 3. Hasil Terpenuhinya Rutin/Berkala Jabatan Mobil Rutin/Berkala Mobil Jabatan selama 1 tahun anggaran sebanyak 4 Jenis 100 % 97 % Rutin/Berkala Mobil Jabatan selama 1 tahun anggaran sebanyak 4 Jenis 10) Kegiatan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 97 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KEDNDARAAN DINAS / OPERASIONAL 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tersedianya Bahan dan pengurusan Rutin Kendaraan 3. Hasil Terpenuhinya pengurusan kendaraan dan Rutin Terpenuhinya dan pengurusan rutin kendaraan 3 jenis 100 % 97 % Terpenuhinya dan pengurusan rutin kendaraan 3 jenis Laporan Tahunan Bagian Umum

29 11) Kegiatan Rutin / berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 100 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya Rutin/Berkala perlengkapan Jabatan Rumah 3. Hasil Terpenuhinya Rutin / Berkala Perelengkapan Rumah Jabatan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan selama 1 tahun sebanyak 1 Jenis 100 % 100 % Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan selama 1 tahun sebanyak 1 Jenis 12) Kegiatan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 100 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS Laporan Tahunan Bagian Umum Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya Rutin/Berkala perlengkapan Jabatan Rumah Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan selama 1 tahun sebanyak 1 Jenis 3. Hasil Terpenuhinya Rutin / Berkala Perelengkapan 100 % 100 % Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan selama 1 tahun sebanyak 1 Jenis

30 Rumah Jabatan 13) Kegiatan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 100 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor selama 1 tahun sebanyak 4 Jenis 3. Hasil Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor selama 1 tahun sebanyak 4 Jenis Terpenuhinya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor 8 jenis 100 % 100 % Terpenuhinya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor 8 jenis 14) Kegiatan Rutin / Berkala Mebeleur ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapat 64 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MEBELEUR 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya pemeliharaan rutin / berkala meubeulair selama 1 tahun sebanyak 1 kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan rutin meubeulair sebanyak 10 Jenis Terpenuhinya pemeliharaan rutin meubeulair sebanyak 10 Jenis Laporan Tahunan Bagian Umum

31 3. Hasil Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala meubeulair selama 1 tahun sebanyak 1 kegiatan 100 % 64 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan, antara lain : a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Kegiatan ini dibiayai dari Belanja Langsung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapai 85 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Laporan Tahunan Bagian Umum Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tercapainya Kebutuhan pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, dan Sekda selama 1 tahun 3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, dan Sekda selama 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas KDH, WKDH, dan Sekda Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas KDH, WKDH, dan Sekda 100 % 85 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri ari 1 (satu) kegiatan, antara lain : a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan. Kegiatan ini dibiayai dari Belanja Langsung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapai 79 % dengan dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

32 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Sumber Daya Aparatur Setda 12 Kegiatan 12 Kegiatan 3. Hasil Tersedianya Sumber daya Aparatur Setda Yang Profesional 100 % 79 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, antara lain : a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini dibiayai dari Belanja Langsung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapai 100 % dengan dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN N O NARASI TOLOK UKUR 1. Masukan Dana, Data, SDM , ,- 2. Keluaran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Bupati Wakil, dan Setda 3. Hasil Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Bupati Wakil, dan Setda 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 100 % b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dibiayai dari Belanja Langsung sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau tercapai 100 % dengan dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp ,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp ,-. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table dibawah TABEL RENCANA DAN PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN AKHIR TAHUN N O NARASI TOLOK UKUR Laporan Tahunan Bagian Umum Masukan Dana, Data, SDM , ,-

33 2. Keluaran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Bupati Wakil, dan Setda 3. Hasil Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bupati Wakil, dan Setda 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 100 % B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2014 tidak mengelola anggaran di Luar APBD Kabupaten Badung. BAB V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN A. Permasalahan 1. Dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan secara umum tidak terdapat permasalahan yang mendasar, hanya hal-hal yang bersifat teknis. Akan tetapi kendala tersebut dapat diselesaikan serta tidak berdampak pada hal yang lebih besar. A. Upaya Pemecahan Masalah 1. Upaya upaya pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan diupayakan untuk melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan SKPD terkait dengan kegiatan. 2. Pengambilan keputusan atas permasalahan atau jalan keluarnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Tahunan Bagian Umum

34 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Laporan Tahunan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab dan disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang yang akhirnya bermuara kepada Bupati Bandung, untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga. Adalah tugas SKPD memberikan Laporan Tahunan atas apa yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sehingga dapat mengevaluasi hasil kegiatan tersebut, sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh SKPD dan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan input dan output untuk tahun anggaran berikutnya. Sebagaimana telah kami gambarkan bahwa untuk tahun anggaran 2014 (setelah perubahan) Bagian Umum Sekretariat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp ,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp ,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) atau pencapaian Laporan Tahunan Bagian Umum

35 sebesar 93 %. Adapun anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) hal ini disebabkan karena pengesahan Perubahan Tahun Anggaran 2014 Bagian Umum hanya mempunyai waktu pelaksanaan kegiatan baik pengadaan barang/jasa ataupun belanja modal sekitar 1 bulan. Sehingga tidak mencukupi proses pewaktuan pelaksanaan kegiatan. Laporan Tahunan Bagian Umum DPA Bagian Umum Sekretariat Daerah dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran telah membuat 5 (Lima) Program dan 30 (tiga puluh) kegiatan, antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan PNS; d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; i. Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan; j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; k. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; l. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis. 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur. a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas; d. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; e. Kegiatan Pengadaan Mebeulair; f. Kegiatan Rutin/Berkala Rumah Jabatan; g. Kegiatan Rutin/Berkala Rumah Dinas; h. Kegiatan Rutin/Berkala Gedung Kantor; i. Kegiatan Rutin/Berkala Mobil Jabatan; j. Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; k. Kegiatan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan/dinas; l. Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas; m. Kegiatan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor n. Kegiatan Rutin/Berkala Mebeulair. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

36 a. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - undangan. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun. Dalam pelaksanaan kegiatan seringkali timbul permasalahan yang timbul sehingga menganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan, namun demikian permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode koordinasi yang baik, Negosiasi dan memantau perkembangan di lapangan dengan cara survey dan monitoring ke lapangan serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran Saran saran yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adalah : Penetapan Anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan pada Bagian Umum dapat meminimalisir timbulnya permasalahan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ataupun belanja modal. Peran serta aktif SKPD untuk berkoordinasi dengan Bagian Umum dalam rangka pencapaian fasilitasi kegiatan pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah.) Penyelesaian pertanggungjawaban anggaran diharapkan dapat selesai tepat waktu dan aspek akuntabilitas diperhatikan sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari. KEPALA BAGIAN UMUM DIAN WARDIANA, S. IP, M.Si, MP P e m b i n a NIP Laporan Tahunan Bagian Umum

37 LAPORAN TAHUNAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Laporan Tahunan Bagian Umum

38 TAHUN ANGGARAN 2014 Laporan Tahunan Bagian Umum