Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor"

Hamdani Halim
7 tahun lalu
Tontonan:

1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD 1,025,099,900 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan untuk surat Cibinong 2 jenis 4,950,000 5,445,000 menyurat materai Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah kebutuhan sarana Cibinong 143,000, ,300,000 dan Listrik komunikasi, air, listrik dan internet Telepon 2 jaringan air 1 jaringan listrik 2 jaringan internet 1 jaringan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK kendaraan dinas/ Cibinong 8,600,000 9,460,000 Kendaraan Dinas/Operasional operasional Kendaraan Roda 2 dok STNK Kendaraan Roda 4 10 dok STNK Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah petugas kebersihan Cibinong 4 orang 60,500,000 66,550,000 - jumlah alat kebersihan kantor 15 jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK untuk Cibinong 37 jenis 55,000,000 60,500,000 pelaksanaan tupoksi Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan barang Cibinong 55,000,000 60,500,000 Penggandaan cetakan dan penggandaan - Barang cetakan: 10 jenis - Penggandaan : 2 jenis Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan komponen Cibinong 7 jenis 8,800,000 9,680,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan yang Cibinong 19,800,000 21,780,000 Perundang-undangan disediakan - Surat Kabar 4 jenis - Majalah 1 jenis - Buku perundang-undangan 1 jenis

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah isi ulang tabung Cibinong 1 kali 8,800,000 9,680,000 pemadam kebakaran 5 unit - jumlah isi ulang tabung gas 96 kali 2 unit Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makan dan minum Cibinong 11,000,000,100,000 - Rapat : 6 kali - Tamu : 6 kali Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi Cibinong 6,500, ,150,000 Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan - Perjalanan Dalam Daerah 39 hari - Perjalanan Luar Daerah 23 hari Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga pendukung Cibinong 5 orang 60,650,000 66,715,000 Administrasi/Teknis Perkantoran administrasi perkantoran Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 2 jenis dok 75,900,000 83,490,000 arsip SKPD Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 6 jenis dok 141,0, ,232,000 Kepegawaian administrasi kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 4 jenis dok 42,789,000 47,067,900 administrasi barang Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah piket keamanan kantor Cibinong 6 orang 109,500,000 0,450, Program Peningkatan Sarana dan 624,500,000 APBD 686,950,000 Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeulair yang Cibinong 3 jenis 75,000,000 82,500,000 dibutuhkan Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 3 jenis 100,000, ,000,000 dibutuhkan 15 unit Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan kantor yang Cibinong 3 jenis 152,000, ,200,000 dibutuhkan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor SKPD yang Cibinong 55,000,000 60,500,000 terpelihara - Pengecatan gedung 1 gedung

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Jumlah kend. roda 4 yang Cibinong 9 unit 75,000,000 82,500,000 Dinas/Operasional dipelihara - Jumlah kend. roda 2 yang 6 unit dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor di SKPD Cibinong 2 jenis 22,000,000 24,200,000 yang terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 1 jenis 16,500,000 18,150,000 Gedung Kantor kantor di SKPD yang terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Luas tanaman dan halaman Cibinong 250 m2 9,000, ,900,000 Kantor kantor yang terpelihara Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,000,000 APBD 29,700, Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian untuk audit Cibinong 100 stel 27,000,000 29,700,000 perlengkapannya aparat pengawasan Program Peningkatan Kapasitas 171,250,000 APBD 188,375,000 Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta bimbingan teknis, Cibinong 8 orang 41,250,000 45,375,000 penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi Per UU Cibinong 50 orang 25,000,000 27,500, Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta Sinergitas yang Cibinong 105 orang 105,000, ,500,000 terkirim Program Peningkatan Pengembangan 637,161,000 APBD 700,877,100 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah LAKIP dan LKPJ Cibinong 2 jenis dok 260,661, ,727,100 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen Laporan Cibinong 2 jenis dok 22,000,000 24,200,000 Keuangan Semesteran SKPD

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Cibinong 1 jenis dok 27,500,000 30,250,000 Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Perencanaan Anggaran - Tersedianya dokumen DPA dan Cibinong 2 jenis dok 82,500,000 90,750,000 RKA-P/DPA-P - Tersedianya dokumen Pra RKA 2 jenis dok dan RKA SKPD Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen administrasi Cibinong 1 jenis dok 165,000, ,500,000 keuangan program/kegiatan SKPD Tahun Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD Cibinong 1 jenis dok 27,500,000 30,250,000 yang tersedia Publikasi Kinerja SKPD Publikasi kinerja SKPD di media Cibinong 1 tahun 30,000,000 33,000, Penyusunan Program Kerja Jumlah dokumen PKPT yang Cibinong 1 jenis dok 22,000,000 24,200,000 Tahunan (PKPT) tersedia Program Peningkatan Sistem 7,693,146,000 APBD 8,462,460,600 Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Internal Secara Jumlah dan Cibinong 4,651,922,000 5,117,114,200 Berkala di Lingkup OPD Pengendalian Internal - LHA Reguler OPD 40 LHA - LHA/LHM Kaji uji 240 LHA/LHM - Rekapitulasi Laporan Sidak 1 dok Disiplin Aparat - LHA Reguler Kecamatan 40 LHA Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Terselesaikanya kasus Cibinong 100 % 300,000, ,000,000 Pemerintah Daerah pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah Tindak Lanjut Hasil Temuan Jumlah tindak lanjut hasil Cibinong 5 jenis dok 330,000, ,000,000 pengawasan Koordinasi Komprehensif Jumlah Pelaksanaan koordinasi Cibinong 1 jenis dok 110,000,000 1,000,000

5 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Jumlah evaluasi temuan hasil Cibinong 4 jenis dok 350,000, ,000,000 pengawasan (Audit) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampiran Hasil Review Laporan Cibinong 1 jenis dok 66,000,000 72,600,000 Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan Internal Secara Jumlah Cibinong 0 LHA Desa 621,246, ,370,600 Berkala di Lingkup Desa Pemerintahan Desa Fasilitasi LPPD dan LKPJ Masa Akhir Jabatan Laporan LPPD dan LKPJ Desa Cibinong 2 jenis dok 68,000,000 74,800,000 Kepala Desa Evaluasi Dana Sumbangan BOS Hasil Laporan Evaluasi Dana Cibinong 1 jenis dok 137,500, ,250,000 Sumbangan BOS Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD Hasil Laporan Monitoring SKPD Cibinong 7 jenis dok 1,058,478,000 1,164,325, Program Peningkatan Profesionalisme 305,000,000 APBD 335,500,000 Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa - Jumlah Peserta Pelatihan di Cibinong 60 orang 305,000, ,500,000 dan Aparatur Kantor Sendiri - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis 60 orang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis 60 orang Analisis Pemecahan Masalah - Jumlah Peserta Pelatihan 60 orang Teknis Audit Khusus/Forensik Program Penataan dan 117,300,000 APBD 9,030,000 Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Kebijakan Sistem operasional Cibinong 2 jenis dok 117,300,000 9,030,000 audit dan Prosedur penilaian raport kinerja dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja JUMLAH 10,507,266,000 11,557,992,600

dokumen-dokumen yang mirip

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN