Tersedianya tenaga jasa perbaikan /995 Jns Brg/Satuan

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Tersedianya tenaga jasa perbaikan /995 Jns Brg/Satuan"

Veronika Susman
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP-SKPD Kabupaten Bandung 2.2 Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Anggaran Perubahan Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kode Jumlah Rp Lokasi Uraian Target Kinerja (Kuantitatif) Prog Keg Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Program Pelayanan Administrasi Prosentase pemenuhan pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya pendistribusian surat 33 HOK menyurat Tersedianya tenaga jasa perbaikan 24 OB isntalasi listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya air minum. 660 Galon dan listrik Tersedianya jasa telekomunikasi 12 bulan Tersedianya jasa internet 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa petugas kebersihan Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. Tersedianya bahan bakar mesin pemotong rumput 24 OB 35/995 Jns Brg/Satuan 576 liter Bertambah/(Berkurang) Rp % Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa servis peralatan kantor Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan) 1 OB 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya meterai 69/1361 jenis barang/satuan 2/300 jenis/buah Tersedianya bahan cetakan 18/450 jenis/satuan Tersedianya hasil Penggandaan lembar Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 17/262 jenis/satuan - Tersedianya Lemari Arsip - Tersedianya Komputer PC - Tersedianya Komputer Note Book - Tersedianya Komputer Tablet - Tersedianya Hardisk Eksternal - Tersedianya Pendingin Ruangan - Tersedianya Tower - Tersedianya Server - Tersedianya tabung gas - Tersedianya Peralatan Dapur - Tersedianya surat kabar lokal, regional dan nasional - Tersedianya buku peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman harian non PNS. Tersedianya makanan dan minuman rapat. Tersedianya makanan dan minuman tamu Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara 4 unit 3 unit 1 unit 1 unit 2 buah 6/26 jenis/satuan 4/132 harian umum/eks 30 buku 288 Hok 384 Hok 160 Hok 284 Hok Hok Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil dinas jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya gedung dan halaman kantor - Terpeliharanya kendaraan roda empat - Terpeliharanya kendaraan roda empat - Tersedianya biaya bahan bakar kendaraan bermotor - Terlaksananya perpanjangan STNK 162 Hok 5 kali 3 unit 1 paket 9 unit 13 unit 240 OB STNK Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Tersusunnya Dokumen LAKIP Tahun Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan Tahun Tersusunnya Dokumen Renja Tahun Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) Tahun Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester I Tahun Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester II Tahun 2012 Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Tahun buku 6 buku 12 buku Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Belanja Langsung Yang ada Disetiap SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun buku Page 1

2 Prog Kode Keg Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Penataan Ruang Prosentase Implementasi 15 Program Perencanaan Tata Ruang pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, Tersusunnya dokumen Fakta dan dan Ekonomi untuk Review RTRW Analisa RTRW 6 Eks Tersusunnya dokumen Basis Data Tematik 6 Eks Tersusunnya dokumen Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah 6 Eks Tersusunnya dokumen Basis Data Site Plan 6 Eks Jumlah Rp Rp % 06 Perencanaan Pembangunan 15 Program Pengembangan data/informasi Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan dan inventarisasi hasil penelitian 10 Buku Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah Tersusunnya data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian terbaru. Terlaksananya penyampaian informasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen, Pengkajian Pembangunan Daerah (SIMAJID) Prosentase Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah Kab/Kota se Jabar dengan Pemerintah Provinsi - Tersedianya data kemiskinan - Tersedianya data hasil audit internal - Tersedianya alat ukur - Tersedianya Sertifikasi Dokumen ISO 9001: Tersedianya Hasil Desk IPM 5 CD 1 kali 1 eks 1 eks 1 sertifikasi 1 eks Program perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial sektor transportasi dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial 10 Buku Buku Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan. sektor drainase dan sanitasi perkotaan 10 Buku Program perencanaan pembangunan daerah Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun Penyelenggaraan Musrenbang RKPD pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD Penetapan RKPD 2012 Tersedianya Perbup RKPD 2013 beserta lampirannya Tersedianya Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya Terlaksananya penyampaian informasi RKPD Tahun Penyusunan Perbup Tata Tertib Musrenbang Tersedianya dokumen evaluasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan RKPD Tahun 2013 Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 Triwulan IV dan Tahun 2012 Triwulan I s/d III Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012 Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2011 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 semester I Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun Tersampaikannya informasi pelaksanaan E-Monev Tersedianya Dokumen Prosiding Sosilisasi E-Monev 50 Buku 10 buku 300 buku 150 buku 1 kali 1 Dokumen 30 buku 60 buku 41 buku 50 buku 30 buku 1 kali 20 Buku ( ) Page 2

3 Prog Kode Keg Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Sebelum Perubahan Jumlah Rp Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Program/Kegiatan Lingkup Ekonomi Program perencanaan pembangunan 22 Yang Direncanakan Terhadap ekonomi Program/Kegiatan Yang Dianggarkan Rp % Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Tersusunya dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan 25 Buku 5 Buku Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau) 23 Program perencanaan sosial budaya Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung Tersusunnya Dokumen Pemetaan dan Efektivitas Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung. Tersusunnya dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan 12 Buku 10 Buku 25 Buku Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 10 buku Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan Tersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan 10 buku Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Tersedianya dokumen Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja. 20 buku ( ) 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP. 12 buku Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Prosentase Implementasi Produk Statistik terhadap penyusunan perencanaan Tersedianya data profil dan informasi kegiatan perkecamatan Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. 35 buku Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Jumlah Belanja Urusan/Program Jumlah Total Soreang, September 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP Page 3

4 Page 4

5 Page 5

6 Page 6

dokumen-dokumen yang mirip

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Kata Pengantar KATA PENGANTAR Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini menyajikan secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan