PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Transkripsi

1 NO. PSM/JKO-WKM/07 Status Dokumen No. Distribusi DISAHKAN Pada tanggal 15 Februari 2013 Dimpos Giarto Valentino Tampubolon Direktur Utama Hal 1 dari 7

2 FRM/JKO-WKM/ Mei 2012 SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan 15/02/2013 Perubahan terjadi pada identitas Perusahaan berupa Logo Prestasi Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM Hal 2 dari 7

3 1. Tujuan Menyediakan panduan dalam melaksanakan kaji ulang atas efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu di 2. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku dalam melaksanakan kaji ulang efektifitas penerapan SMM di mencakup undangan rapat, pembahasan sampai pendistribusian risalah hasil kaji ulang manajemen. 3. Pengertian 3.1. SMM adalah Sistem Manajemen Mutu 3.2. Kaji Ulang adalah kegiatan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Mutu di PT. BUM adalah Direktur adalah Direktur. 4. Acuan 1). Pedoman Mutu (PDM/BUM/01) 2). SNI ISO 9001 : 2008 Sistem Manajemen Mutu Persyaratan. 5. Ketentuan Umum 5.1. Manajemen Puncak/Direktur bertanggung jawab untuk memastikan adanya keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam kegiatan kaji ulang yang terkait dengan : 1). Penyempurnaan efektifitas penerapan SMM dan prosesnya 2). Penyempurnaan produk/hasil pekerjaan mengacu pada persyaratan/peraturan yang berlaku 3). Kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk penyempurnaan efektifitas penerapan SMM 5.2. Kaji ulang dilaksanakan secara periodik minimal satu kali dalam satu tahun. Hal 3 dari 7

4 5.3. Agenda yang dibahan dalam kaji ulang meliputi : 1). Hasil audit internal 2). Hasil pengukuran kepuasan pelanggan, umpan balik dan keluhan pelanggan 3). Kinerja kegiatan dan kesesuaian hasil kegiatan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 4). Status tindakan perbaikan 5). Status tindakan pencegahan 6). Hasil kaji ulang sebelumnya 7). Perubahan yang dapat mempengaruhi SMM. 8). Usulan penyempurnaan penerapan SMM Hal 4 dari 7

5 6. Rincian Prosedur 6.1. Flow Cart Prosedur Hal 5 dari 7

6 6.2. Penjelasan Flow Cart Kegiatan 1. Wakil manajemen mengusulkan waktu dan agenda untuk dilaksanakan kaji ulang manajemen kepada Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri. Kaji ulang dilaksanakan setelah pelaksanaan internal audit, pengukuran kepuasan pelanggan. Kegiatan 2. Apabila waktu pelaksanaan disetujui Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri, Wakil manajemen membuat undangan yang ditujukan kepada pegawai terkait. Menugaskan salah satu peserta/pengendali dokumen untuk menjadi notulen kaji ulang manajemen. Apabila waktu yang diusulkan tidak disetujui, maka Wakil Manajemen mencari waktu alternatif yang sesuai dan Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri dapat menghadiri. Kegiatan 3 Direktur menandatangani undangan pelaksanaan kaji ulang manajemen. Kegiatan 4. Pengendali dokumen mendistribusikan undangan kaji ulang. Kegiatan 5 Peserta yang diundang menyiapkan agenda bahasan sesuai materi yang menjadi tanggung jawabnya. Menandatangani daftar hadir kaji ulang. Hal 6 dari 7

7 Kegiatan 6. Direktur memimpin pelaksanaan kaji ulang manajemen. Menetapkan keputusan-keputusan yang perlu terkait agenda bahasan. Keputusan yang ditetapkan sekurang-kurangnya menyangkut : (1) perbaikan/peningkatan efektifitas penerapan SMM, (2) peningkatan hasil pekerjaan yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan dan (3) Sumber daya yang dibutuhkan. Kegiatan 7 dan 8 Pengendali dokumen membuat notulen kaji ulang dan mendistribusikan notulen hasil kaji ulang setelah ditandatangani pimpinan. Kegiatan 9. Seluruh pegawai harus menindaklanjuti keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam notulen hasil kaji ulang. Kegiatan 9. Wakil manajemen mengontrol dan memastikan efektifitas tindak lanjut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai menyangkut efektifitas penerapan SMM di. 7. Dokumen pendukung 7.1. Undangan Kaji ulang 7.2. Notulen kaji ulang manajemen (FRM/JKO-WKM/14) 7.3. Daftar hadir kaji ulang manajemen. 8. Lampiran Tidak ada Hal 7 dari 7