PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN

Transkripsi

1 ND /SOP/SMM.26/04/03.17 BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech, Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan Telp Ext Fax Laman http// http//wxmod.bppt.go.id

2 HALAMAN PERSETUJUAN i 1 dari 13 00/0 3/0 PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN ND /SOP/SMM.26/04/03.17 STATUS DOKUMEN TERKENDALI Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, BPPT Dibuat oleh Disetujui oleh Disahkan oleh Nama Budi Harsoyo Fentin Andriyani Tri Handoko Seto Jabatan Tim Mutu BB-TMC Wakil Kepala Balai BesarTMC Tanggal 24/02/ /03/ /03/2017 Tanda Tangan

3 HALAMAN PERUBAHAN ii 2 dari 13 00/0 3/0 Tanggal Perubahan Merubah / Mencabut Memasukkan Alasan Singkat Disetujui (Wakil ) No. Tanggal Bagian Hal Bagian Hal

4 iii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN 3 dari 13 00/0 3/0 Klasifikasi Dokumen Asli (soft copy) Asli (hard copy) Salinan No. 1 (hard copy) Salinan No. 2 (hard copy) Salinan No. 3 (hard copy) Salinan No. 4 (hard copy) Pemegang Pengendali Dokumen Wakil BB-TMC Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Kepala Bagian Umum Kepala Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca Kepala Bidang Pelayanan Teknologi

5 DAFTAR ISI iv 4 dari 13 00/0 3/0 Bagian HALAMAN PERSETUJUAN. i HALAMAN PERUBAHAN... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN. iii DAFTAR ISI iv TUJUAN RUANG LINGKUP DEFINISI... 3 REFERENSI TANGGUNG JAWAB URAIAN PROSES DAN KINERJA DAFTAR LAMPIRAN

6 TUJUAN Tanggal Terbit 1 5 dari 13 00/0 3/0 Prosedur ini disusun dengan tujuan untuk menjamin tatacara pelaksanaan Kaji Ulang di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC) agar dapat dilakukan secara efektif untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan atas implementasi Sistem Mutu di BB-TMC.

7 RUANG LINGKUP 2 6 dari 13 00/0 3/0 Ruang lingkup prosedur ini mencakup pelaksanaan Kaji Ulang yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Kaji Ulang. Kaji Ulang merupakan tanggung jawab manajemen atas perbaikan berkesinambungan terhadap implementasi sistem manajemen mutu yang dilakukan. Untuk mencapai hal ini, maka agenda yang dibahas dalam kaji ulang manajemen meliputi 1. Evaluasi hasil tindak lanjut kaji ulang manajemen sebelumnya; 2. Masukan/umpan balik pengguna; 3. Evaluasi hasil pelaksanaan audit internal; 4. Monitoring dan evaluasi sasaran mutu; 5. Monitoring status tindakan perbaikan; 6. Rekomendasi perbaikan berkesinambungn terhadap sistem manajemen mutu; 7. Perubahan sistem manajemen mutu; 8. Lain-lain yang terkait dengan sistem manajemen mutu.

8 DEFINISI 3 7 dari 13 00/0 3/ Kaji Ulang Kegiatan dalam bentuk rapat yang dihadiri oleh pejabat struktural di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC) dan wakil manajemen guna mengevaluasi efektifitas implementasi Sistem Mutu di BB-TMC 3.2. Tindak Lanjut Kaji Ulang Tindakan-tindakan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Kaji Ulang.

9 REFERENSI 4.1. ND /PJM/04/03.17 Panduan Mutu 4 8 dari 13 00/0 3/ SNI ISO Sistem Mutu, Klausul 5.6. tentang Kaji Ulang.

10 TANGGUNG JAWAB 5 9 dari 13 00/0 3/ Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca a. Memimpin rapat Kaji Ulang. b. Melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap berbagai hal yang menjadi bahasan dalam rapat Kaji Ulang c. Mengesahkan keputusan rapat Kaji Ulang Kepala Bidang / Kepala Bagian a. Menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan rapat Kaji Ulang kepada Wakil. b. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat Kaji Ulang. c. Memonitor dan mengevaluasi tindaklanjut keputusan rapat kaji ulang manajemen sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya Wakil a. Menyiapkan pelaksanaan rapat Kaji Ulang. b. Mengkompilasi bahan masukan rapat kaji ulang manajemen dari semua bidang atau bagian. c. Menyimpan rekaman daftar hadir serta notulen rapat Kaji Ulang. d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat Kaji Ulang.

11 URAIAN DAN KINERJA PROSES Tanggal Terbit 6 10 dari 13 00/0 3/0 6.1 Uraian Proses dan Ukuran Kinerja No Uraian Kegiatan Penyusunan Program Mutu Menyusun draft program mutu BB-TMC pada awal tahun kegiatan. Pelaksana Kegiatan Wakil Membahas draft program mutu BB-TMC. Kepala BB- TMC dan para Kepala Bidang / Kepala Bagian Menyetujui program mutu BB-TMC. Kepala BB- TMC Mendistribusikan program mutu BB-TMC kepada Kepala Bidang/ Bagian Penyusunan Bahan Rapat Kaji Ulang Menyusun bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat Kaji Ulang berupa Rekaman hasil tindak lanjut kaji ulang manajemen sebelumnya; Rekaman masukan/umpan balik pengguna; Rekaman hasil pelaksanaan audit internal; Rekaman hasil monitoring dan evaluasi sasaran mutu; Rekaman hasil monitoring status tindakan perbaikan; Perubahan sistem manajemen mutu; Masukan dari para Kepala Bidang/ Kepala Bagian. Wakil Wakil Ukuran Kinerja Minggu pertama bulan Januari Minggu kedua Bulan Januari Minggu ketiga Januari Akhir bulan Januari 2 minggu sebelum pelaksanaan kaji ulang manajemen

12 URAIAN DAN KINERJA PROSES Membuat undangan rapat Kaji Ulang dan menyampaikannya kepada peserta rapat Pelaksanaan Kaji Ulang Menandatangani formulir daftar hadir rapat Kaji Ulang Memimpin pelaksanaan rapat yang membahas bahan masukan yang telah disiapkan oleh Wakil Mencatat semua risalah rapat dalam formulir risalah rapat Kaji Ulang Mengesahkan hasil keputusan rapat Kaji Ulang yang dicatat pada form risalah rapat. 6 Wakil 11 dari 13 00/0 3/0 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Peserta rapat Pada saat rapat Kepala BB- Pada saat TMC rapat Pengendali Dokumen Kepala BB- TMC Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Rapat Kaji Ulang Melakukan tindakan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari keputusan rapat Kaji Ulang sesuai dengan tanggung jawabnya. Kepala Bidang / Bagian, Wakil Memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tindak lanjut hasil keputusan rapat Kaji Ulang dan melaporkannya kepada Kepala BB-TMC Kepala Bidang / Bagian, Wakil Selama rapat Langsung setelah rapat selesai 1 (satu) bulan dan akan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang specifik 3 (tiga) bulan dan sewaktuwaktu sesaui dengan kondisi/situasi

13 URAIAN DAN KINERJA PROSES 6.2 Diagram Proses Tanggal Terbit 6 12 dari 13 00/0 3/0

14 DAFTAR LAMPIRAN 7 13 dari 13 00/0 3/ ND /FRM/SMM.25.02/04/03.17 Formulir Program Mutu BB-TMC 7.2. ND /FRM/SMM.25.01/04/03.17 Formulir Undangan Rapat Kaji Ulang 7.3. ND /FRM/SMM.26.02/04/03.17 Formulir Daftar Hadir Rapat Kaji Ulang 7.4. ND /FRM/SMM.26.03/04/03.17 Formulir Risalah Rapat Kaji Ulang