PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)
|
|
- Hendra Budiaman
- 8 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 1. TUJUAN Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan Tinjauan (kaji ulang) Manajemen, untuk memastikan bahwa sistem mutu telah dijalankan dengan baik. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup pelaksanaan Tinjauan Manajemen pada seluruh Bagian/Unit Kerja di lingkungan, mulai dari menyiapkan resume data bahan Tinjauan Manajemen, membuat undangan, menganalisa dan menetapkan rencana tindakan sampai dengan membuat Minutes of Meeting dan pendistribusian ke pihak terkait. 3. DEFINISI Tinjauan Manajemen adalah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara berkala yang membahas temuan masalah yang terkait dengan penerapan sistem penjaminan mutu dalam kurun waktu tertentu serta mengkaji tindak lanjut perbaikan 4. REFERENSI 4.1. Manual Mutu UNIVERSITAS NUSA CENDANA 4.2. Peraturan-peraturan dari Dikti 4.3. ISO 9001 : 2008 Klausul Management Review 5. DISTRIBUSI 5.1. Pimpinan universitas 5.2. Pimpinan fakultas 5.3. Pimpinan unit 5.4. Pimpinan prodi 5.5. Quality Assurance Center (QAC) Ketua Penjaminan Mutu Prodi (KaPMP) 5.6. Dosen 5.7. Tata Usaha (TU) fakultas 5.8. TU prodi 6. PROSEDUR 6.1. Ketentuan Umum 6.1. Agenda pertemuan Tinjauan Manajemen mencakup tentang: a. Hasil Tinjauan Manajemen sebelumnya b. Tindak lanjut Tinjauan Manajemen sebelumnya c. Hasil audit (internal dan eksternal) Halaman 1 dari 6
2 d. Evaluasi dosen e. Keluhan mahasiswa f. Umpan balik stekeholder g. PTPP Status h. Laporan penyimpangan PTPP i. Kinerja proses dan kesesuaian hasil kerja j. Status tindakan preventative dan tindakan corrective k. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu l. Kemajuan pekerjaan m. Saran-saran untuk perbaikan n. Pencapaian Sasaran Mutu o. Informasi-informasi lain yang diperlukan 6.2. QAC harus mendistibusikan agenda Tinjauan Manajemen kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan tinjauan manajemen 6.3. Peserta Rapat Tinjauan Manajemen terdiri atas: pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan unit, QAC-KaPMP, dan pimpinan prodi 6.4. Inventarisasi masalah diserahkan ke QAC 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Tinjauan Manajemen 6.5. Setiap Tinjauan Manajemen harus dibuatkan Minutes of Meeting dan didistribusikan ke semua pihak yang berkepentingan 6.2. Ketentuan Khusus Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri Prosedur Pada awal tahun QAC membuat jadwal Rapat Tinjauan Manajemen, yang terdiri atas: rapat bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan Jadwal tahunan didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat persetujuan; jadwal tahunan ditandatangani oleh Rektor Pada setiap kali akan melakukan rapat, QAC memberikan undangan dan agenda rapat kepada peserta rapat paling lambat 1 minggu sebelum rapat Halaman 2 dari 6
3 Para calon peserta rapat yang telah menerima undangan menyiapkan materi rapat yang akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen Peserta rapat terdiri atas: pimpinan universitas, pimpinan unit, pimpinan prodi, dan QAC selaku pengundang Peserta rapat menyampaikan materi rapat yang telah disiapkan ke forum Rapat Tinjauan Manajemen, antara lain: Rektor, menyampaikan kesesuaian Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu QAC, menyampaikan: a. Resume singkat mengenai perkembangan dari sistem penjaminan mutu yang telah dilaksanakan dengan mengacu dari hasil audit internal, jumlah dan jenis keluhan pelanggan yang masuk, PTPP Status yang diterbitkan serta hal-hal yang dianggap relevan b. Hasil audit internal c. Tindakan koreksi atau pencegahan d. Umpan balik dari stakeholder e. Usulan dokumen baru/revisi yang diterima f. Follow up dari rencana tindakan dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya Untuk pimpinan fakultas, unit, dan prodi menyampaikan: a. Pencapaian kinerja dan Sasaran Mutu dan alasan-alasan terhadap kinerja yang tidak tercapai b. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta dampaknya terhadap Sasaran Mutu di bagiannya c. Hasil analisa dan penetapan tindakan perbaikan maupun pencegahan yang diperlukan d. Rekomendasi peningkatan proses e. Kebutuhan sumber daya f. Kebutuhan pelatihan Keluaran Rapat Tinjauan Manajemen dapat berupa: a. Rencana peningkatan efektifitas sistem penjaminan mutu b. Rencana peningkatan mutu jasa pelayanan yang berhubungan dengan persyaratan atau keinginan pelanggan c. Persetujuan kebutuhan sumber daya dan pelatihan Halaman 3 dari 6
4 QAC mendistribusikan notulen Rapat Tinjauan Manajemen ke peserta rapat Notulen Rapat Tinjauan Manajemen dibuat dan ditandatangani QAC Apabila action plan membutuhkan tindakan koreksi maka QAC dapat mengeluarkan CPAR/ Permintaan Tindakan Koreksi/Pencegahan kepada pemimpin unit terkait Manajemen unit terkait melaksanakan tindakan perbaikan/pencegahan sesuai hasil Rapat Tinjauan Manajemen QAC memantau pelaksanaan dan efektifitas action plan pimpinan unit terkait Halaman 4 dari 6
5 Pimpinan Prodi Pimpinan Fakultas Pimpinan Unit QAC Manajemen Pimp. Univ. PROSEDUR MUTU SISTEM 6.4. Alur Kerja Unit Kegiatan Waktu Dokumen QAC membuat jadwal Rapat Tinjauan Manajemen, yang terdiri atas: rapat bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan Pada setiap kali akan melakukan rapat, QAC memberikan undangan dan agenda rapat kepada peserta rapat Para calon peserta rapat yang telah menerima undangan menyiapkan materi rapat yang akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen Peserta rapat menyampaikan materi rapat yang telah disiapkan ke forum Rapat Tinjauan Manajemen QAC mendistribusikan notulen Rapat Tinjauan Manajemen ke peserta rapat Awal tahun akademik Maks. 1 minggu sebelum rapat Akhir rapat Jadwal Rapat Notulen Rapat Manajemen unit terkait melaksanakan tindakan perbaikan/pencegahan sesuai hasil Rapat Tinjauan Manajemen QAC memantau pelaksanaan dan efektifitas action plan pimpinan unit terkait ARSIP 7.1. Permohonan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CPAR) 7.2. Undangan Pertemuan 7.3. Daftar Hadir 7.4. Notulen Rapat/Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Halaman 5 dari 6
6 8. LAMPIRAN 8.1. Formulir Undangan Pertemuan 8.2. Formulir Daftar Hadir 8.3. Formulir Notulen Rapat 8.4. Formulir Monitoring Hasil Pelaksanaan Rapat Disahkan oleh: Diperiksa oleh: Dipersiapkan oleh: Halaman 6 dari 6
7 Halaman 7 dari 6
PROSEDUR MUTU SISTEM. Universitas Nusa Cendana KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (04)
1. TUJUAN Prosedur ini untuk memastikan bahwa penyebab penyimpangan yang berulang ulang ataupun yang berpotensi menimbulkan penyimpangan implementasi sistem penjaminan mutu segera dikoreksi dan dilakukan
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU SISTEM. Universitas Nusa Cendana AUDIT MUTU INTERNAL (06)
1. TUJUAN Prosedur ini sebagai pedoman bagi auditor dalam melakukan audit agar sistem manajemen mutu dilakukan secara efektif dan konsisten, serta untuk mengetahui secara obyektif dan berkala kondisi atau
Lebih terperinciUniversitas Nusa Cendana
1. TUJUAN Menjamin agar pelaksanaan penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2. RUANG LINGKUP
Lebih terperinciPROSEDUR KOREKSI HASIL UJIAN DAN PENGOLAHAN NILAI Prosedur Proses Perkuliahan (PPK)
1. TUJUAN Menjamin proses koreksi hasil ujian dan pengolahan nilai secara fair, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. 2. RUANG LINGKUP 2.1. Tata cara koreksi hasil
Lebih terperinciUniversitas Nusa Cendana
Universitas Nusa Cendana 1. TUJUAN Prosedur ini mengatur identifikasi, pengumpulan, pengindeksan, pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan, pengambilan kembali, dan pemusnahan catatan mutu yang terkait dengan
Lebih terperinciUniversitas Nusa Cendana
PROSEDUR LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP 1. TUJUAN Untuk menjamin pelaksanaan proses legalisir ijazah dan atau transkrip dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. RUANG LINGKUP Prosedur
Lebih terperinci1. TUJUAN Menjamin pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan agar diperoleh hasil belajar yang optimal.
1. TUJUAN Menjamin pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan agar diperoleh hasil belajar yang optimal. 2. RUANG LINGKUP 2.1. Prosedur ini memuat kegiatan mulai awal sampai
Lebih terperinciUniversitas Nusa Cendana
1. TUJUAN Menjamin tata cara pelaksanaan registrasi mahasiswa baru secara seragam di semua unit pelaksana dari tingkat universitas sampai prodi, didukung sistem manajemen yang terpadu. 2. RUANG LINGKUP
Lebih terperinciPROSEDUR PELAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH Prosedur Penelitian
1. TUJUAN Menjamin kegiatan penilaian, pemberkasan, dan pendokumentasian pelaporan hasil akhir penelitian serta publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah nasional/internasional, pertemuan ilmiah nasional/internasional,
Lebih terperinciPROSEDUR YUDISIUM NILAI SEMESTER. Prosedur Proses Perkuliahan (PPK)
1. TUJUAN Memastikan tata cara pelaksanaan yudisium nilai secara seragam di semua unit pelaksana dari tingkat universitas sampai prodi, didukung sistem administrasi nilai yang dikelola secara terpusat
Lebih terperinciPROSEDUR PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN. Prosedur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2013 1. TUJUAN Menjamin kegiatan pengusulan, penerimaan, pemberkasan, dan pengarsipan proposal/usul penelitian dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas,
Lebih terperinciPT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
PROSEDUR NO DOKUMEN : P-AAA--05 STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO : NOMOR REVISI : 00 TANGGAL EFEKTIF : 01 JULI 2011 DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN REPRESENTATIF
Lebih terperinciUniversitas Nusa Cendana
1. TUJUAN Menjamin kegiatan promosi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu di semua unit pelaksana dari tingkat universitas sampai program studi (prodi). 2. RUANG LINGKUP
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU TINJAUAN MANAJEMEN. 4. REFERENSI : 1. ISO 9001:2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama
MUTU 1. TUJUAN Untuk menjamin efektivitas, kesinambungan dan kesesuaian Sistem Mutu dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan Manajemen Perusahaan PT. Sigma Cipta Utama. 2. RUANG LINGKUP Berlaku
Lebih terperinciPROSEDUR PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN DANA INTERNAL UNDANA Prosedur Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat (PP2M)
1. TUJUAN Menjamin proses penilaian proposal/usul pengabdian yang bersumber dana dari internal Universitas (Undana) secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan kriteria-kriteria yang
Lebih terperinciPROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN
SOP UMG I1.1 PENGENDALIAN DOKUMEN 1 dari 5 1.0 Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses pengendalian dokumen untuk memastikan dokumen yang digunakan dikendalikan dengan baik dan benar. 2.0 Ruang Lingkup
Lebih terperinciPROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2
PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 HALAMAN PENGESAHAN Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh: Nama
Lebih terperinciUniversitas Nusa Cendana
1. TUJUAN Menjamin pemeliharaan dan perawatan taman dan lingkungan berjalan dengan baik, sehingga mampu mendukung semua aktivitas di lingkungan Undana. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup pemeliharaan
Lebih terperinciPROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN
1. TUJUAN : Memberikan pedoman kepada Jajaran Manajemen untuk membuktikan komitmennya terhadap Sistem Penjaminan Mutu dalam selang waktu yang terencana dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk
Lebih terperinciUniversitas Nusa Cendana
1. TUJUAN Menjamin agar proses rekrutmen dosen dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup
Lebih terperinci: 18 Oktober 2010 : R0 : V0 : PPK-Undana/33. Tanggal Revisi Versi Kode Dokumen. Halaman 1 dari 7
1. TUJUAN Menjamin agar pelaksanaan pelaporan dan penggunaan anggaran Rencana Pengembangan Program Studi (RPPS) dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL
JURUSAN SOSIOLOGI FISIP UB MANUAL PROSEDUR Kode Dokumen : 01101 06017 Revisi : Tgl Efektif : 15 Februari 2011 Jumlah Halaman : PROSEDUR AUDIT INTERNAL Disusun oleh : Unit Jaminan Mutu Sosiologi Disahkan
Lebih terperinciPROSEDUR PELAKSANAAN SEMESTER PENDEK. Prosedur Proses Perkuliahan (PPK)
1. TUJUAN Menjamin pelaksanaan perkuliahan Semester Pendek (SP) dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup persyaratan SP dan mekanismenya mulai dari pendaftaran
Lebih terperinciPROSEDUR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DANA INTERNAL Undana Prosedur Penelitian
1. TUJUAN Menjamin proses penilaian proposal/usul penelitian yang bersumber dana dari internal Universitas (Undana) secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan kriteria-kriteria yang
Lebih terperinciPROSEDUR PEMBIMBINGAN AKADEMIK Prosedur Proses Perkuliahan (PPK)
Universitas 1. TUJUAN Menjamin agar pelaksanaan pembimbingan akademik berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup: penunjukan
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.
PROSEDUR MUTU PROSEDUR 04 AUDIT MUTU INTERNAL Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 06 15 Juli 2015 SCU/PM.04 1. TUJUAN Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu. 2. RUANG
Lebih terperinciPROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011
1. TUJUAN : Menjamin terlaksananya Audit Mutu Internal dalam rangka mengukur efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu pada lingkup akademik dan non akademik (kinerja unit) di Universitas Islam Indonesia,
Lebih terperinciUniversitas Nusa Cendana
1. TUJUAN Menjamin tata cara pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru secara terstandar di semua unit pelaksana dari tingkat universitas sampai program studi (prodi) didukung sistem manajemen yang terpadu.
Lebih terperinciPT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
PROSEDUR NO DOKUMEN : P-AAA-MR-03 STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO : NOMOR REVISI : 01 TANGGAL EFEKTIF : 01 JULI 2013 DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN REPRESENTATIF
Lebih terperinciPT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
NO. PSM/JKO-WKM/07 Status Dokumen No. Distribusi DISAHKAN Pada tanggal 15 Februari 2013 Dimpos Giarto Valentino Tampubolon Direktur Utama Hal 1 dari 7 FRM/JKO-WKM/15-00 07 Mei 2012 SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Lebih terperinci1. TUJUAN Menjamin proses penyusunan silabi dan Rencana Mutu Pembelajaran (RMP) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
1. TUJUAN Menjamin proses penyusunan silabi dan Rencana Mutu Pembelajaran (RMP) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup tata cara penyusunan silabi. 3. DEFINISI 3.1.
Lebih terperinciPROSEDUR SISTEM MUTU PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
1. TUJUAN a. Menjamin bahwa keluhan, ketidaksesuaian, dan ketidakpuasan yang terjadi pada proses, pelayanan, fasilitas dan produk dalam Sistem Manajemen Mutu teridentifikasi dan ditangani/dikendalikan
Lebih terperinciUniversitas Nusa Cendana
1. TUJUAN Menjamin pelaksanaan pemberhentian bermasalah di lingkungan UNDANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. RUANG LINGKUP Ketentuan pelaksanaan pemberhentian bermasalah di lingkungan UNDANA.
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08004 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode
Lebih terperinciSOP Standard Operating Procedure
In.08-PS-04 25-02-2013 R-0-1dari6 1. Definisi : Sistem audit internal merupakan kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 01300 05004 Revisi
Lebih terperinciSOP Standard Operating Procedure
In.08-PS-02 25-02-2013 R-0-1dari5 1. Definisi : Pengendalian adalah sistem yang dipakai untuk mengendalikan seluruh dokumen mutu, baik dalam bentuk data maupun catatan mutu semua dokumen di institut Agama
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Lebih terperinciSTANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH SURABA YA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-09 Status Ookumen : 0 Master o Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah Halaman : 9 (sembi
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05004 Revisi : 0 Diajukan oleh : Management
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU. Internal Audit STIKES AISYIYAH SURAKARTA. Kode Dokumen : PM- P2M -02. Tanggal Berlaku : 1 Mei 2015
Internal Audit STIKES AISYIYAH SURAKARTA 02 Revisi : R00 Disahkan oleh: Diperiksa oleh: Dipersiapkan Oleh Ketua Ketua Wakil Ketua Pusat Penjaminan Mutu STIKES Aisyiyah Surakarta STIKES Aisyiyah Surakarta
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax
1 dari 5 Tanggal Terbit: Nama Jabatan Tanda Tangan DISAHKAN OLEH Ir. Syamsul Bahri, M. Si Dekan 2 dari 5 1. TUJUAN Mengenali serta mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kegiatan belajar
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 2016 Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005 02002 Revisi : 05 Tanggal : 13 Mei
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 2 Tanggal : 19 Agustus 2013 Dikaji ulang
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2011 i Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00800 04004 Revisi : 0 Tanggal : 30 Mei 2011
Lebih terperinciSOP 7 PENELITIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONOTORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL
SOP 7 PENELITIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONOTORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL 1. TUJUAN : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05009 Revisi : 0 Diajukan oleh : Management
Lebih terperinciMenyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh
2017 No. Dok.: PM-WM-01 No. Rev.: 1 Tgl. Berlaku: Oktober 2017 Hal: 1 / 13 Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober 2017 Oleh DEKAN Pedoman Mutu ini menguraikan Sistem Manajemen Mutu di Fakultas
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00805
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang 20 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN
Halaman 1 dari 10 PENGESAHAN Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Dr. H. Abdi Fitria, S.Hut. MP Nama Jabatan Tanda Tangan Ir. Hairil Ifansyah, MP Ketua Bidang Monev Wakil Manajemen Mutu Disahkan Oleh Dr.Ir.H.Rustam
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode
Lebih terperinciBADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU
Halaman : 1 dari 19 Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 19 Agustus 2014 Oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Frans Kaisiepo Biak Luwi Budi Nugroho NIP. 195807231981091001 Pedoman ini menguraikan
Lebih terperinciDaftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi
Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008 Nomor Substansi Persyaratan Yang Diperiksa Klausul 4.1. Persyaratan umum organisasi seperti : struktur organisasi, bisnis proses organisasi, urutan proses, criteria
Lebih terperinciPROSEDUR KERJA SPPD REKTORAT. 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPPD Rektorat sesuai ketentuan.
SPPD REKTORAT SOP-UMG-G7.1 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPPD Rektorat sesuai ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini menunjukkan bahwa proses SPPD Rektorat mulai
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Audit Internal
Standard Operating Procedure Audit Internal JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK Universitas Brawijaya Malang LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA AUDIT INTERNAL UN10/F07/87HK.01.02.a/08 15 November
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 2011 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi
Lebih terperinciSOP AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM MALANG SOP AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM MALANG Kode : UNISMA- PPM.03.05.15 Tanggal : 25 Mei 2015 Revisi : 1 Halaman : 1 dari 9 SOP AUDIT MUTU INTERNAL Proses Penanggungjawab
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Audit Internal Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00704 06004 Revisi : 1 Tanggal : 1 Agustus 2013 Diajukan oleh : Sekretaris
Lebih terperinciPROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN
PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN No. Dokumen : PT-KITSBS-05 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas
Lebih terperinciManual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 000xx 05004
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal
Lebih terperinciAUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9
LPM-POS-MNV.02 01 1 Maret 2016 1 dari 9 PENGESAHAN Nama Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Dr. H. Abdi Fithria, S.Hut., M.P Kabid Monevin Disahkan Oleh Dr. Ir. M. Ahsin Rifa i, M.Si Ketua LPM Status Distribusi
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 85080 1 dari 5 Maret 22 1. TUJUAN Sebagai panduan melakukan tindakan perbaikan/perbaikan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan tindakan
Lebih terperinciPROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : IDENTIFIKASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU
1. TUJUAN : a. Memberikan identifikasi pada semua dokumen, data dan seluruh material yang digunakan dalam proses perkuliahan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. b. Untuk memastikan agar setiap
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER
MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Program
Lebih terperinciUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KOMUNIKASIINTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KOMUNIKASIINTERNAL No. SOP-PPM-08 Status Dokumen : 0 Master o Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah
Lebih terperinciManual Prosedur Tinjauan Manajemen
Manual Prosedur Tinjauan Manajemen Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Tinjauan Manajemen Unit Jaminan
Lebih terperinciSTANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL PUSAT JAMINAN MUTU UNIVERSITAS BOJONEGORO 2015 i STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL
Lebih terperinciStandard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)
Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 0 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu (AIM) Kode Dokumen : UN10/F14/HK.01.02.a/004
Lebih terperinciKEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM KEBIJAKAN SPMI STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL (AUDIT BIDANG AKADEMIK) Kode/No : KEB/SPMI-UIB/18 Tanggal : 10 Agustus 2016 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 8 KEBIJAKAN SPMI STANDAR
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN. 4. REFERENSI : ISO 9001 : 2008 Klausul & Manual Mutu PT.
MUTU 1. TUJUAN Untuk menjamin setiap masalah yang timbul diupayakan penanggulangannya secara terkoordinasi serta mencegah terulangnya masalah yang sama, juga mencegah potensi ketidaksesuaian yang mungkin
Lebih terperinciSTANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh :
UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-Ol Status Ookumen : 0 Master o SaIinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah Halaman : 13 (tiga
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN
SCU/PM. 1. TUJUAN 1. Untuk merinci ketentuan-ketentuan mengenai struktur dokumentasi sistem mutu dan mengatur cara pemberian kode dokumen-dokumen tersebut. 2. Untuk memastikan agar setiap dokumen yang
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU PENYALURAN BEASISWA BIDIKMISI DAN YAYASAN/SWASTA
UNIVERSITAS HASANUDDIN PROSEDUR MUTU PENYALURAN BEASISWA BIDIKMISI DAN YAYASAN/SWASTA No. PM/UNHAS/BAKEM-SJTR/01 Status Dokumen : Master Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 13 Juni 2016 Jumlah
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :
Lebih terperinciSISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DEPARTEMEN STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 90012008 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PERSIAPAN PERKULIAHAN DAN NO. POB/STK-PP/02 Disiapkan oleh Tanda Tangan
Lebih terperinciMANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Subyek Penetapan Pelaksanaaan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Yayasan Senat Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Rektor III Direktur Akademik
Lebih terperinciPENGENDALIAN DOKUMEN
Kampus Ketintang Surabaya - 631 Web site: www.fmipa.unesa.ac.id No. Nomor Revisi : Tanggal Terbit : Disusun oleh : Disetujui oleh : Nama Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Nama Prof. Dr. Suyono, M.Pd. Jabatan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu
Lebih terperinciRAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodic untuk meninjau kinerja system manajemen mutu, dan kinerja pelayanan/upaya Puskesmas untuk memastikan
Lebih terperinciSTANDARD OPERATING PROCEDURE AUDIT MUTU INTERNAL
DOKUMEN STANDAR JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus AUDIT MUTU INTERNAL Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh, Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom. Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng. Benedictus Effendi,
Lebih terperinciPROSEDUR SARANA DAN PRASARANA No. Dokumen
PROSEDUR SARANA DAN PRASARANA No. Dokumen : PBM-UDINUS-10 Revisi Ke / Tanggal : - / - Berlaku Tanggal : 27 Januari 2009 1. TUJUAN : Menjamin penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkuliahan
Lebih terperinciTinjauan Manajemen PROSEDUR SISTEM MUTU. Kode Dokumen : PM-UII-01 Versi / Revisi : 2/0 Tanggal Berlaku : 16 Maret 2005 FM-UII-AM-FSM-03.
FM-UII-AM-FSM-03.01/R0 PROSEDUR SISTEM MUTU Tinjauan Manajemen Kode Dokumen : PM-UII-01 Versi / Revisi : 2/0 Tanggal Berlaku : 16 Maret 2005 Disahkan oleh, Diperiksa oleh, Disiapkan oleh, Dr. Ir. Luthfi
Lebih terperinci1. TUJUAN Untuk merinci struktur dokumentasi sistem mutu serta mengatur format dan cara pemberian kode dokumen-dokumen tersebut.
1. TUJUAN Untuk merinci struktur dokumentasi sistem mutu serta mengatur format dan cara pemberian kode dokumen-dokumen tersebut. 2. RUANG LINGKUP Berlaku untuk semua dokumen sistem mutu di Universitas
Lebih terperinciLampiran 1. Perancangan Sistem Manajemen Mutu. Pada PT. Garuda Indonesia. Pedoman Mutu. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan
180 Lampiran 1 Perancangan Sistem Manajemen Mutu Pada PT. Garuda Indonesia Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu Perusahaan Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT. Garuda Indonesia harus menerapkan sistem
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif
Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Keuangan
Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00010 02007 Revisi
Lebih terperinciGambar 1. Struktur Organisasi Pengelola PHK-PKPD FK Universitas Jember
BAB 2 IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM 4.1 Struktur Organisasi Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) di FK UNEJ dikelola oleh satu tim yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN
MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :
Lebih terperinciLaporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012
Tempat Peserta : Ruang Sidang Lt. II : Tinjauan manajemen merupakan komponen penting untuk menjamin diterapkannya sistem manajemen mutu demi tercapainya peningkatan yang berkelanjutan. memiliki komitmen
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI
MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIKES HARAPAN IBU JAMBI TAHUN 2016 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIKES HI JAMBI VISI Menjadi
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lebih terperinciREFORMASI BIROKRASI KATA PENGANTAR
REFORMASI BIROKRASI KATA PENGANTAR Keterpihakan serta dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PUSAT PEMBINAAN AGAMA UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00019 01 004. Revisi : 03 Tanggal : 4 Oktober 2011 Disetujui oleh : Ketua Pusat Pembinaan Agama Tanggal: 04-10-2011
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH
: i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT
Lebih terperinciPEDOMAN MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS II NEGARA No Kode : Terbitan : No Revisi : Tgl Mulai Berlaku : Halaman :
1. PENDAHULUAN Pedoman Manajemen Mutu ini menjelaskan secara garis besar sistem manajemen mutu Puskesmas Timika. Semua ketentuan maupun persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam Pedoman Manajemen
Lebih terperinci