PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Transkripsi

1 NO. PSM/PKS-KTU/03 Status Dokumen No. Distribusi DISAHKAN Pada tanggal 15 Februari 2013 Dimpos Giarto Valentino Tampubolon Direktur Utama Hal. 1 dari 6

2 FRM/JKO-WKM/ Mei 2012 SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan 15/02/2013 Perubahan terjadi pada identitas Perusahaan berupa Logo Prestasi Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM Hal. 2 dari 6

3 1. Tujuan 1.1. Sebagai panduan dalam pelaksanaan penerimaan barang yang datang ke PKS PT. BUM Memastikan barang yang datang sesuai dengaan permintaan. 2. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku pada proses penerimaan semua barang yang datang dari kantor pusat/kantor perwakilan berdasarkan permintaan barang ke PKS PT. BUM. 3. Pengertian/Definisi 3.1. PKS PT. BUM adalah pabrik minyak kelapa sawit PT Bangkitgiat Usaha Mandiri Mill Manager adalah penanggung jawab tertinggi di PKS Askep atau Asisten Kepala adalah wakil Mill Manager KTU atau Kepala Tata Usaha adalah penanggung jawab pada bagian tata usaha Krani Gudang adalah karyawan yang bertugas mendata pemasukkan dan pengeluaran material gudang. 4. Referensi Tidak ada. 5. Ketentuan Umum 5.1. Penerima barang dapat melakukan penolakan atas penerimaan barang apabila tidak disertai dengan SPB Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi permintaan, dikembalikan ke suplier melalui kantor pusat/kantor perwakilan untuk dilakukan pengadaan ulang Apabila jumlah barang yang diminta tidak sesuai dengan permintaan, KTU harus memonitor penyediaan kekurangannya. Hal. 3 dari 6

4 6. Rincian Prosedur 6.1. Flowchart Kegiatan Prosedur Penerimaan Barang Di Gudang Gudang KTU Mill Manager 1 Menerima SPB 2 Melakukan cross check 3 5 Sesuai spesifikasi? Tanda tangan SPB 4 Pembuatan surat jalan pengembalian barang Melapor ke kantor perwakilan terkait untuk tindak lanjut 6 Catat spesifikasi dan kuantiti barang 7 8 Membuat BA Penerimaan Barang Tanda tangan BAPB 8 Tanda tangan BAPB 9 Input untuk data base 10 Lapor BAPB ke pusat 11 Dokumentasi dokumen penerimaan barang Hal. 4 dari 6

5 6.2. Penjelasan Flowchart Kegiatan 1. Menerima surat pengantar barang dari supir. Kegiatan 2. Melakukan cross check barang dengan surat permintaan barang dan spesifikasi yang diminta. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, maka krani gudang melaporkan kepada KTU dengan tahapan berikutnya mengacu pada Kegiatan 3 dan Kegiatan 4. Apabila barang telah sesuai, tahapan berikutnya mengacu pada Kegiatan 5, dan seterusnya. Kegiatan 3. KTU membuat surat jalan pengembalian barang yang disertai dengan surat jalan yang mendapat persetujuan Mill Manager. Kegiatan 4. KTU menginformasikan kepada Kantor perwakilan terkait untuk ditindaklanjuti. Kegiatan 5. Menandatangani SPB. Kegiatan 6. Mencatat spesifikasi dan kuantiti barang pada buku BAPB gudang Kegiatan 7. Membuat BA penerimaan barang Hal. 5 dari 6

6 Kegiatan 8. KTU dan Mill manager menandatangani BAPB. Kegiatan 9. Melakukan input barang datang ke dalam komputer sebagai data base gudang. Kegiatan 10. Melaporkan BAPB ke kantor pusat. Kegiatan 11. Mendokumentasikan dokumen penerimaan barang. 7. Daftar Dokumen Pendukung Surat Pengantar Barang (SPB) BA Penerimaan Barang Buku BAPB Gudang Data Base Penerimaan Barang Surat pengembalian barang.. 8. Lampiran Tidak ada. Hal. 6 dari 6