I n"f 1 dari 13. NT COnp PT. BANGKITGIAT USAHA II,IANDIRI NO. PSM'AGR-KTU'O{ Dimpos Giarto Valentino Tamoubolon Diroktur Utama.

Transkripsi

1 * G.: :. #? 1-- L.: 'i NT COnp PT. BANGKITGIAT USAHA II,IANDIRI I-APORAN HARIAN & BULANAN NO. PSM'AGR-KTU'O{ Status Dokumen No. Distribusi DISAHKAN Pada tanggal 15 Februari 2013 Dimpos Giarto Valentino Tamoubolon Diroktur Utama Dilarang rnemperbany* dokumen ini tanpa izin Wakil Manajenen/Pengendali Dokumen I n"f 1 dari 13 PT. BangkiUiat Usaha Mandid I

2 i PT. BATTIGKITGIAT USAHA MANDIRI No. : PSM/AGR.KTU/01 L/IIIORA}I HARIAN & BULANAN SEJARAH PERUBAHAN DOKUTUIEN FRM/JKO.WKM/15-OO 07 Mei2012 Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan 15 AA2U3 Perubahan teriadi pada identitas Perusahaan berupa Logo Prestasi Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM Dilarang nemperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manalenen/Fengerdali Dokunen I pr. Bangkigiat usaha Mandiri I nal 2 dari 13

3 PT. BANGKITGIAT USAHA TIIIANDIRI No. : PSMIAGR-KTU/OI {} LAPORAN HARIAN & BULANAN ReYisi :0t t. Tuiuan Memberikan data I laporan administrasi & keuangan yang benar, akurat dan tepat waktu sebagai alat pengendalian asset Perusahaan dalam pengambilan keputusan secara harian & bulanan. 2. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku dalam lingkungan kebun - PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri yang berkaitan dengan administrasi & keuangan. 3. Pengertian / Definisi 3.1. DNHK: Daftar Nama & Hasil Kerja adalah laporan harian seluruh kegiatan di Afdeling I Estate yang berisikan perincian nama, status, lokasi kerja, hasil pekerjaan & nilai Rupiah dari tenaga kerja harian & premi Pekerja Bulanan ( PB ) LHPP : Laporan Harian Panen & Produksi adalah laporan harian yang berkaitan dengan Panen & Pengiriman TBS ke PKS EDR : Evaluation Daily Report adalah laporan harian panen & produksi lengkap dengan rotasi & Angka Kerapatan Panen ( AKP ). 3"4. LHO : Laporan Harian Operasional adalah laporan operasional kendaraan traksi & alat berat yang berada di lingkungan kebun BAPP Alat : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah dokumen final untuk pembayaran pekerjaan Unit Alat Berat Kontraktor maupun Swakelola berdasarkan hasil pengukuran dari GIS & LHO LBP : Laporan Bulanan Periodik adalah rekapan dari laporan harian yang berisikan seluruh pekerjaan yang menggunakan tenaga kerja harian untuk kemudian menjadi dasar pembuatan Payroll/ Daftar Gaji karyawan Daftar Gaji adalah list perincian nama yang akan menerima upah beserta dengan perincian pemotongannya sehingga didapatkan upah bersih si pekerja LUK: Laporan Unit Kebun adalah laporan bulanan seluruh kegiatan yang berisikan Areal Statement, Struktur Organisasi, Data Tenaga Kerja & Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manaiemen/Pengendali Dckumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri Hal 3 dari 13

4 PT. BATTIGKITGIAT I,SA}IA TANDIRI No. : PSIIIAGR{(TII/OI i PROSETX.lR Pry QP[II HARhil & BULAH'U{ Tg[ Ecrer : l5febctt-iz0l3 tutr :Oi 3.9. Estate Account adalah laporan bulanan yang garis beamya bedsikan biaya langsung maupun tidak langsung, baikatreling & juga di Estate. 4. Referensi 4.1. RKT (Rencana Kerja Tahunan) 4.2. Norma-norma yang berlaku. 5. Ketentuan Umum 5.1. DNHK, LHPP, EDR & LHO harus dilaporkan & di kan ke JKO H + 1 setiap harinya paling lambat pkl WlB LBP & Daftar Gaji harus selesai pada tanggal 29 periode bulan berjalan Iengkap dengan penandatanganan dokumen untuk di kan ke JKO LUK & Estate Account harus diselesaikan pada tanggal 05 periode bulan berikutnya untuk diverifikasi di GMO dan di kan ke JKO. 6. Rincian Prosedur 6.1. Flowchart Kegiatan Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manalemen/Pengendali Dokumen I ffa 4 dari 13 PT. BangklQiat Usaha Mandiri I

5 t NT COR.P PT. BATTIGKITGIAT USAHA iiandiri No. : PSM/AGR-KTU/01 IJN,ORAiI HARIAN & BULANAN Revisi :0t PELAPORAN HARIAN & BULANAN AFDELING ESTATE REG IO NAL OFFICE EST. DEPT JKO Pembuabn DNHK & LHPP oleh Admin. Payroll Varifikasi hasil korja Harian & Kontra ktor UntJk pombayar n Pengisian Buku Kegiatan Mandor (BKM) Pembuatan EDR Produksi olch Admin. Produk:i Pembuabn LUK & E tate Account Regional oleh KTU RO Pembuatan DNHK & LHPP oleh Krani Afd. Pembuabn LHO olah Admin. Alet Pembuahn EDR Produksi ol h Krani Afd. Pengi$ian LHO ole h Operetor Alet Pambuebn LBP oleh KTU Pembustan Peyroll oleh KTU Pembuatan LUK & E3tate Acoount oleh KTU Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manaienen/Fengendali Dokumen PT. Bangki$iat Usaha Mandiri Hal 5 dari 13

6 t NT COR,P PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI No. : PSM/AGR-KTU/O1 LAPORAN HARIAN & BULANAN Tgl. Berlaku :15 Februari Penjelasan Flowcha* Kegiatan I : Pengisian Buku Kegiatan Mandor ( BKM ) a. Asisten Afdeling menerima BKM dari Mandor pada sore hari pkl WIB untuk diperiksa kebenarannya yang berisikan perineian nama - nama yang bekerja pada hari itu beserta dengan item pekerjaan, lokasi kerja & hasil kerja di lapangan. b. BKM terdiri atas 2 ( dua ) buku per Mandoran :. Warna Merah Muda : Tanggal Genap r Warna Hijau : Tanggal Ganjil Kegiatan 2 : Pembuatan DNHK & LHPP Afdeling a. DNHK dibuat oleh Krani Afdeling berdasarkan BKM yang sudah disetujui oleh Asisten Afdeling dengan isi form sbb :. No. Urut. Tanggal o Nama Pekerja o Afdeling & Lokasi Kerja ( Blok ) : ::: ;:x':ffi,:':::,::fi'j : :::Tlrrnn Hasir Kerja ( Normar + premi & rotar ) o Tarif Normal & Premi ( Harga Satuan ). Upah Kerja ( Normal + Premi & Total ) e Keterangan o Ditandatangani oleh Krani Afdeling, Asisten, Askep, KfU & Estate Manager. b. LHPP dibuat oleh Krani Afdeling dengan mengambil datanya dari DNHK yang berisikan laporan panen & muat TBS. Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen/Pengendali Dokurnen I pr. BangkieiatusahaMandiri 'r 'rsr"r vr'uvr' ee'r I Hal 6 dari 13

7 e PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI No. : PSMIAGR-KTU/01 LAPORAN HARIAN & BULANAN Kegiatan 3 : Pembuatan EDR Produksi Afdeling Krani Afdeling membuat EDR Produksi berkoordinasi dengan Asisten Afdeling perihal panen & pengiriman TBS ke PKS untuk selanjutnya diserahkan kpd Admin. Produksi Kegiatan 4 : Pengisian LHO Operator Alat LHO diisi oleh Operator yang menggunakan Unit tersebut dengan melengkapidata sebagai berikut :. Tanggal Unit beroperasi. Jenis Unit r Nama Operator r HM Awal - HM Akhir & total HM terpakai o ltem kegiatan o Lokasi bekerja. Pengisian BBM, penggantian Oli & Spare Part o Ditandatangani oleh Operator, Mandor AIat & Asisten a Kegiatan 5 : Pembuatan DNHK & LHPP di Estate a. DNHK manual yang dibuat oleh Krani Afdeling yang sudah lengkap beserta tanda tangannya akan diserahkan kepada KTU paling lambat H + 1 pkl WIB yang diinput oleh Admin. Payroll dengan dasar norma RKT Hasil input berupa soft copy harus di kan ke JKO paling lambat H + 1 pkl WB. b. Setelah DNHK selesai, maka Admin. Produksi akan membuat LHPP yang datanya direkap dari DNHK yang hanya berisikan laporan panen & muat TBS. Soft copy dari hasil input ini akan Dilarang memprbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen/Pengendali Dokumen PT. Bangki(giat Usaha Mandiri Hal 7 dari 13

8 PT. BAIIIGKITG1AT USAHA iiandiri No. : PSM/AGR-KTU/01 i NT C(}NP LIryA(fIff }IARIAN & BULANAN Tgl. Berhku : 15 Februari Kegiatan 6 : Pembuatan EDR Produksi di Estate a. Admin. Produksi membuat EDR Produksi pada pagi hari untuk diserahkan ke GMO setiap pkl WB & di kan ke JKO. b. Apabila pencapaaan produksi menurun dari hari kemarin, maka Admin. Produksi akan memeriksa rotasi panen & Angka Kerapatan Panen ( AKP ) serta pengangkutan TBS yang akan dievaluasi mengenai pencapaian produksi Kegiatan 7 : Pembuatan LHO di EstatE LHO alat dari Operator harus diserahkan oleh Mandor Alat setiap hari H + 1 kpd KTU yang akan diinput datanya oleh Admin. Alat untuk di kan ke JKO paling lambat H + 1 pkl wb Kegiatan 8 : Penerbitan BAPP Alat di Estate a. Rekapan LHO diserahkan kpd Koordinator GIS yang berisikan jenis Unit, nama operator, item pekerjaan, lokasi kerja & hasil pekerjaan di lapangan. b. GIS melakukan pengukuran terhadap seluruh pekerjaan alat berat untuk kemudian dibuatkan gambar I petanya sebagai dasar penerbitan BAPP. c. BAPP Alat Kontraktor & Swakelola diterbitkan dalam periode 1 ( satu ) bulan & harus selesai paling lambat pada tanggal 28 setiap bulannya. d. BAPP ini ditandatangani oleh Operator, Mandor Alat, Admin. Alat, Asisten, KTU Estate, Askep, Estate Manager, KTU RO & General Manager. Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajementrengendali Dokumen I pt. BangkitgiatusahaMandiri v"vv'rve, I Hat I dari 13

9 t PT. BAIIIGKITGIAT USAHA MANDIRI No. : PSM/AGR-KTU/01 LAPMAN HARIAN & BULANAN Kegiahn 9 : Pembuatan LBP di Estate a. LBP dibuat setelah DNHK selesai diinput berdasarkan norma RKT b. LBP harus selesai di kan ke JKO paling lambat tanggal 29 periode berikutnya pada setiap bulan. c. LBP terdiri atas form sbb : Laporan Bulanan Produksi ' o Data Statistik Produksi o Berita Acara Hasil Pekerjaan ( BAHP ) - Produksi. Berita Acara Hasil Pekerjaan ( BAHP ) - Perawatan. Daftar Premi Pengawas Panen. BAHP Asal, Asistensi & Total o List Asal, Asistensi & Total o Daftar jatah Natura PHT r Ditandatangani oleh Asisten Afdeling, l(tu Estate, Askep & Estate Manager Kegiatan 10 : Pembuatan Payroll di Estate a. Payroll dibuat setelah DNHK & LBP sudah $esuai angkanya dengan norma RKT b. Payroll terdiri atas form sbb : o Nomor Urut o Nama tenaga kerja r HK upah. Nilai upah diafdeling asal + asistensi = upah kotor o Potongan : Biaya rekrut tenaga kerja baru, natura / beras, logistik & panen / kutip brondolan kontan. o Upah bersih = upah kotor - potongan. Tanda tangan Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajemenPengendali vrrvv'rss" Dokumen pr. BangkitgiatUsahaMandiri I Hal 9 dari 13

10 PT. BA}IGKITGIAT USAHA MANDIRI No. : PSM/AGR-KTU/01 e I.APIORAN HARIAN & BULANAN e Rekap gaji karyawan dalam 1 bulan beserta jumlah tenaga yang dibayarkan. Gaji PHT / PHL tidak digabung dengan premi PB.. Ditandatangani oleh Asisten Afdeling, KTU Estate, Askep & Estate Manager Kegiatan 1{ : Verifikasi Hasil kerja di Regional Office a. Hasil LBP & Payroll diverifikasi di Regional Office untuk selanjutnya apabila sudah sesuai akan ditandatangani KTU RO bersama General Manager. b. Apabila ada yang harus diperiksa kembali, maka KTU RO akan mengembalikan dokumen tersebut untuk dilakukan audit. c. Hasil kerja Kontraktor akan dilakukan verifikasi juga untuk kemudian apabila sudah sesuai akan ditandatangani KTU RO bersama General Manager Kegiatan 12 : Verifikasi Hasil kerja di Est. Departement JKO a. LBP & Permohonan Dana Payroll diajukan ke JKO lengkap dengan tandatangannya untuk diverifikasi oleh Estate Departement JKO, sehingga dananya bisa segera direalisasikan. b. BAPP Alat diajukan ke JKO lengkap dengan tandatangannya untuk diverifikasi oleh Estate Departement JKO, sehingga dananya bisa segera direalisasikan Kegiatan 13 : LUK & Estate Account di Estate a. LUK dibuat berdasarkan LBP ditambah dengan data tenaga kerja, perumahan yang sudah di up date. LUK terdiriatas form sbb :. Ulasan Estate Manager o Areat Statement ' ' Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajemenlPengendali Dokumen PT, Bangki(giat Usaha Mandiri Hal 10 dari 13

11 i PT. BAilGISTGIAT USAHA iiandiri No. : PSM/AGR-KTU/01 L/IPORAN HARIAN & BULANAN r Struktur Organisasi, Personalia & Penduduk o Bangunan & lnfrastruktur e Curah Hujan o ProduksiTBS o Tanaman Menghasilkan ( TM ) r Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) r Perincian Pengangkutan TBS b. Estate Account dibuat berdasarkan LBP untuk monitoring pencapaian biaya berbanding budget. Estate Account terdiri atas form sbb : o Ulasan Estate Manager o Areal Statement o Ringkasan Tenaga Keda o Produksi Statement. Biaya Tanaman Menghasilkan ( TM ) e Biaya Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ). Biaya Development o Biay? Tidak Langsung. Pemupukan r Data - Kebutuhan Tenaga Kerja & Perumahan c. Ditandatangani oleh KTU Estate, Askep & Estate Manager. 6.2,14 Kegiatan {4 : LUK & Estate Account di RegionalOffice a. LUK dibuat berdasarkan LUK dari Estate ditambah dengan data tenaga kerja, perumahan yang sudah di up date. LUK terdiri atas form sbb :. Ulasan General Manager. Areal Statement. Struktur Organisasi, Personalia & Penduduk Dilarang memprbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manaiemen/Pengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri Hal 11 dari 13

12 t PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI No. : PSM/AGR-KTU/01 LAPORAiI HARIAN & BULANAN r Curah Hujan o Produksi TBS. Tanaman Menghasilkan ( TM ) e Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) r Perincian Pengangkutan TBS b. Estate Account dibuat berdasarkan LBP dari Estate untuk monitoring pencapaian biaya berbanding budget. Estate Account terdiri atas form sbb : o Ulasan General Manager. Areal Statement. Ringkasan Tenaga Kerja r Produksi Statement. Biaya Tanaman Menghasilkan ( TM ) r Biaya Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ). Biaya Development. Biaya Tidak Langsung. Pemupukan. Data - Kebutuhan Tenaga Kerja & Perumahan c. Ditandatangani oleh KTU RO, General Manager. 7. Daftar Dokumen Pendukung 7.1. Buku Kegiatan Mandor ( BKM ) 7.2. Daftar Nama & Hasil Kerja ( DNHK ) 7.3. Laporan Harian Panen & Produksi ( LHPP ) 7.4. Laporan Harian Operasional ( LHO ) Alat 7.5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ( BAPP ) 7.6. Laporan Bulanan Periodik ( LBP ) 7.7. Laporan Unit Kebun ( LUK ) 7.8. Estate Account 8. Lampiran Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajemenlPengendali Dokumen I Xa tz dari 13 PT. Bangkigiat Usaha Mandiri I '

13 1 {t: i HT@NP PT. BAITIGKITGIAT USAHA iia}idiri No. : PSM/AGR-KIU/01. LAPOR/IN HAFilAN & BULANAN Tgl. Berlaku : 15 Februad 2013 Reti6i : Norma RKT Dafrar Tarif Premi Operator Swaketola )r Dilanarq nnmpeftanyak dokunpn ini tanpa izin Wakil ManqiemenlPengendali Dokumen PT. BauklEiat Usaha Mandiri Hal 13 dari 13