PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : SEPTEMBER T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : SEPTEMBER T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa PENDAPATAN DAERAH 5,089,618,502, ,006,951,296, ,082,667,205, Pendapatan Asli Daerah 1,118,669,422, ,887,287, ,782,134, I Pajak Daerah 1,111,622,860, ,721,718, ,901,141, II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,046,562, ,165,568, (2,119,006,946.16) Dana Perimbangan 2,575,372,207, ,173,052,459, ,319,747, I Dana Bagi Hasil Pajak 149,504,623, ,399,598, ,105,024, II Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 64,280,172, ,268,361, (26,988,189,625.00) III Dana Alokasi Umum 2,163,439,062, ,802,865,820, ,573,242, IV Dana Alokasi Khusus 198,148,350, ,518,680, ,629,670, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,395,576,873, ,011,548, ,565,324, I Pendapatan Hibah II Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 505,294,155, ,893,690, ,400,464, III Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 645,831,700, ,665,360, ,166,339, IV Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 244,020,592, ,745,675, V Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 430,426, ,426, VI Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau - 2,706,822, BELANJA DAERAH 108,001,362, ,383,532, ,617,829, BELANJA TIDAK LANGSUNG 70,681,862, ,008,807, ,673,054, Belanja Pegawai 70,681,862, ,008,807, ,673,054, Gaji dan Tunjangan 9,429,319, ,951,181, ,478,137, Tambahan Penghasilan PNS 5,671,400, ,409,425, ,261,975, Belanja Insentif Pemungutan Pajak 55,581,143, ,648,201, ,932,941, BELANJA LANGSUNG 37,319,500, ,374,724, ,944,775, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,140,376, ,693,624, ,446,751, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,071,097, ,056,423, ,014,673, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,400, ,670, ,730, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 238,860, ,600, ,260, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1,031,841, ,653, ,187, Keuangan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 21,784,926, ,019,753, ,765,172, Cibinong, Oktober 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI A. BACHTIAR NIP :

2 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015 Bulan : SEPTEMBER 2015 ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH No. Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan Anggaran Capaian Target Realisasi KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN (Rp) Keuangan Keu Fisik Tertim Th BLN s.d BLN BLN & TINDAK LANJUT) (%) (%) bang'(%) 2015 ini Ini Ini ,319,500,000 1,870,059,922,000 1,881,996,881,682 I PENDAPATAN DAERAH 5,089,618,502, ,006,951,296, PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,118,669,422, ,887,287, I. Pajak Daerah 1,111,622,860, ,721,718, Pajak Hotel 45,271,124, ,949,363, Pajak Restoran 58,100,625, ,725,937, Pajak Hiburan 31,967,664, ,528,700, Pajak Reklame 14,973,318, ,426,896, Pajak Penerangan Jalan 188,588,780, ,589,679, Pajak Parkir 5,129,019, ,301,611, Pajak Air Tanah 68,635,365, ,956,462, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 345,000,000, ,897,067, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 108,956,965, ,351,306, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 245,000,000, ,994,693, Realisasi REALISASI KINERJA (Indikator Output) 414 II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,046,562, ,165,568, Pendapatan Denda Pajak 7,046,562, ,165,568, Pendapatan Denda Pajak Hotel 164,035, ,533, Pendapatan Denda Pajak Restoran 56,975, ,157, Pendapatan Denda Pajak Hiburan 6,890, ,254, Pendapatan Denda Pajak Reklame 10,282, ,793, Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 4,028, ,360, Pendapatan Denda Pajak Parkir 4,770, ,054, , , Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 21,730, ,093, Pendapatan Denda Pajak BPHTB 478,272, ,052, Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 34,980, ,224, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 6,264,600, ,636,045, Perdesaan dan Perkotaan 2 DANA PERIMBANGAN 2,575,372,207, ,173,052,459, Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 01 Bagi Hasil Pajak 149,504,623, ,399,598, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 57,256,314, ,966,875, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak 92,248,309, ,432,722, Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 64,280,172, ,268,361, Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 192,870, ,851, Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) 204,294, ,191, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 10,384,916, ,716,028, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 322,478, ,264, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 10,547,234, ,619,184, Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi 6,094,111, ,951,137, Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 36,534,269, ,570,703, Dana Alokasi Umum 2,163,439,062, ,802,865,820, Dana Alokasi Umum 2,163,439,062, ,802,865,820, Dana Alokasi Khusus 198,148,350, ,518,680, Dana Alokasi Khusus 198,148,350, ,518,680, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,395,576,873, ,011,548,

3 431 Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 505,294,155, ,893,690, Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 98,646,950, ,866,957, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 128,863,320, ,786,009, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 150,681,804, ,325,619, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan 1,049,724, ,569, Bagi Hasil dari Pajak Rokok 126,052,357, ,413,534, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 645,831,700, ,665,360, Dana Penyesuaian Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 511,526,939, ,221,552, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 4,042,700, ,234,160, Dana Desa 130,262,061, ,209,648, Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 244,020,592, ,745,675, Bantuan Keuangan dari Propinsi 01 Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Barat 244,020,592,000 1,263,000, Bantuan keuangan dari Propinsi DKI Jakarta - 66,482,675, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 430,426, Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian 430,426, Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau 2,706,822, ,706,822, BELANJA DAERAH 108,001,362, ,383,532, Belanja Tidak Langsung 70,681,862, ,008,807,

4 I Belanja Pegawai - Gaji dan Tunjangan 70,681,862, ,008,807, ,429,319, ,951,181, Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 6,879,516, ,942,538, Tunjangan Keluarga 718,410, ,445, Tunjangan Jabatan 466,765, ,050, Tunjangan Fungsional 3,445, ,650, Tunjangan Umum 365,455, ,145, Tunjangan Beras 527,473, ,283, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 183,543, ,305, Pembulatan Gaji 260, , Iuran Asuransi Kesehatan 247,302, ,311, Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 16,511, ,484, Iuran Asuransi Kematian 20,639, ,855, Tambahan Penghasilan PNS 5,671,400, ,409,425, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1,609,200, ,207,875, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif - 4,062,200, ,201,550, lainnya Biaya Insentif Pemungutan Pajak 55,581,143, ,648,201, Belanja Pajak 55,581,143, ,648,201, Belanja Langsung 37,319,500, ,374,724, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,140,376, ,693,624, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,746,000, ,104, line 23 line 23 line 23 line - Jumlah jaringan telepon yang

5 dipergunakan 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik - Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM - PDAM 2 line internet 2 line internet 2 line internet 2 line internet - Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan 2 leased line 2 leased line 2 leased line 2 leased line 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 110,225, ,257, Jumlah kendaraan dinas/operasional 44 unit roda 4 2 unit roda 4 15 unit roda 4 2 unit roda 4 yang dipelihara perizinannya 105 unit roda 2 27 unit roda 2 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 555,132, ,661, Jumlah jasa petugas kebersihan yang di 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang biayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 403,623, Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis 0 jenis Proses Pembuatan Dokumen LS 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167,707, ,467, Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis tersedia FC 20 UPT FC 20 UPT FC 20 UPT 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 58,288, ,292, Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 9 jenis 9 jenis 0 jenis 9 jenis 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 137,040, ,273, Jumlah bahan bacaan yang tersedia 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 579,337, ,850, Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi 2 0 jenis bahan bakarnya Jenis 17 Penyediaan Makanan & Minuman 774,000, ,420, Jumlah makan minum yang tersedia Bulan Bulan Bulan Bulan 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 780,790, ,460, Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan Bulan Bulan Bulan Bulan 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / 93,613, ,885, Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak Teknis perkantoran perkantoran yang tersedia 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 269,020, ,324, Jenis dan jumlah dokumen dan arsip Dokumen dan 1 sistem arsip digital Dokumen dan 0 sistem arsip digital Dokumen dan 0 sistem arsip digital Dokumen dan 0 sistem arsip digital 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 222,425, ,023, Jumlah administrasi barang yang dilayani 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan 1 jenis buku laporan dan 1 sistem pengadaan barang dan jasa terintegrasi 4 jenis ATK 1 buku laporan 0 4 jenis ATK sistem 23 Penyediaan Sewa Tempat 650,000, ,900, Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/Kantor 20 gedung 20 gedung 20 gedung 20 gedung UPT 40 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 455,516, ,818, Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani dokumen dokumen dokumen dokumen 43 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1,137,660, ,885, Jumlah sarana dan prasarana pengamanan kantor 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT yang tersedia 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,071,097, ,056,423, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,375,000, Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia 3 mobil lapangan pelayanan PBB dan 1 motor operasional 0 motor 0 mobil Masih dlm proses Anwidzjing (Penjelasan Lelang di KLPBJ)

6 13 Pengadaan Peralatan Kantor 828,700, ,380, Jumlah peralatan kantor yang tersedia unit printer 9 15 unit printer Bulan Bulan 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor 889,720, ,551, Jumlah peralatan kantor yang tersedia unit filling cabinet 9 25 unit filling cabinet Bulan 1 mesin vacum Bulan 1 mesin vacum 1 mesin potong 1 mesin potong 75 rak arsip 75 rak arsip 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 701,000, ,868, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Paket gedung 1 Paket pemelih 1 Paket pemelih 1 Paket pemelih 1 paket masih dlm proses penyampaian 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 526,700, ,103, Jumlah kendaraan operasional terpelihara 44 unit roda 4 2 unit roda 4 16 unit roda 4 2 unit roda 4 2 unit roda 2 2 unit roda 2 2 unit roda 2 ulang ke KLPBJ dan 1 paket lagi dlm proses pengadaan 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 145,500, ,521, Jumlah terpeliharanya gedung kantor 4 jenis 4 Unit Infokus 4 jenis 2 Unit Infokus 4 unit LCD 2 unit LCD 4 Mesin perporasi 4 Mesin perporasi 90 Unit Komputer 87 Unit Komputer 40 Unit Printer 34 Unit Printer 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor 50,000, Terpeliharanya taman halaman kantor dan 12 bulan 0 tdk akan direalisasikan terpeliharanya trotoar dihalaman kantor Bulan 33 Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik dan- 90,000, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan 2 0 Komunikasi instalasi listrik dan telekomunikasi jaringan jaringan 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi 1,414,477, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan 1 0 tdk akan direalisasikan komputerisasi jaringan jaringan 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi 50,000, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala bangunan 10 titik 0 Blm adanya pengajuan Nota dr bidang terkait menara sosialisasi 10 titik 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,400, ,670, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 52,400, ,670, Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia 66 0rang 66 0rang 66 0rang 66 0rang Masih proses administrasi pengadaan 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 238,860, ,600, Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,000, Jumlah peserta yang mengikuti diklat 100 orang 0 orang 05 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur 138,860, ,600, Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG pembinaan mental dan rohani 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1,031,841, ,653, Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66,689, ,093, Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 4 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen realisasi kinerja SKPD 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 13,435, ,434, Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 20 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13,320, ,320, Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 05 Penyusunan Perencanaan Anggaran 179,025, ,950, Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD 5 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen

7 06 Penatausahaan keuangan SKPD 390,162, ,631, Jumlah dokumen administrasi keuangan 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen program/kegiatan 1 sistem aplikasi 0 aplikasi 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 75,967, ,480, Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD 12 dokumen 1 dokumen 8 dokumen 1 dokumen 13 Publikasi Kinerja SKPD 187,000, Jumlah publikasi kinerja SKPD 5 Media 0 Media 3 kali 0 kali 1 website, 20 banner 0 website 0 banner 14 Penyusunan Renja SKPD 42,300, ,599, Jumlah dokumen renja 2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 15 Penyusunan Renstra SKPD 63,943, ,143, Jumlah dokumen renstra yang disusun 3 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 17 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 21,784,926, ,019,753, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 504,840, ,382, Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah 3 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen sebagai hasil intensifikasi dan ekstensifikasi 33 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan 93,442, ,604, Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen Pendapatan Daerah Bagian Desa dari hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 34 Penagihan Pajak Daerah 348,906, ,731, Jumlah dana penerimaan pajak daerah yang 521,622,860, ,081,049, ,435,709,169 70,081,049, tersedia - Masih adanya Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban membayar Pajak sesuai dengan Peraturan - Melaksanakan Koordinasi deng Pihak UPT berkaitan deng piutang - Melaksanakan Penagihan secara langsung kpd WP - Membuat Surat Teguran 37 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah 458,143, ,037, Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan 2 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen pengendalian pajak 41 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah 146,514, ,945, Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang Berkas 4,384 10,175 4,384 tersedia 42 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah 133,706, ,758, Jumlah Dokumen data realisasi Penerimaan 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen Pendapatan Daerah (bulanan, semesteran,tahunan) 43 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga 95,660, ,992, Jumlah porforasi benda berharga yang terlayani Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah 45 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB 3,049,784, ,140,691, Jumlah Target SPPT PBB sebanyak : 1,700,000 13,776 1,709,164 13,776 Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah 47 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,144,007, ,735, Jumlah media sosialisasi yang tersedia 4 Jenis media sosialisasi

8 1. Media Massa : Media Elektronik : Media Tatap Muka (8/9/2015) Sosialisasi PBB P2 khususnya yg pinjam pakai /sewa aset pemda 4. Media Cetak - Leaflet Buku Saku Baliho Spanduk (10,15,17,22,29/9/2015) sosialisasi pajak air tanah" Barcode" - Banner banner ttg bukti pembayaran dr sm dng SSPD & STTS PBB - Piagam piagam desa lunas 48 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah 493,643, ,561, Meningkatnya Kemampuan Aparatur pemungut 30 Kegiatan In House Pajak Daerah Training (setiap tahap 30 org) 1. IHR (Selasa, 01/09/2015) tentang tekhnik pemeriksaan pajak daerah, (32 org = 1 tahap) 59 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah 124,780, ,982, Tersedianya dokumen produk hukum 21 Dokumen Penagihan PBB 1,566,837, ,681, Jumlah penerimaan piutang dari PBB 245,000,000, ,885,461, ,203,618, ,885,461,398 Permasalahan : 1. Blm seluruh Kecamatan mempunyai Bank Tempat pembayaran 2. Sulitnya menagih WP yang berdomisili di Luar Daerah 3. Banyaknya SPPT yang Double anslag 4. Banyaknya SPPT Tanah Kosong yang tidak diketahui alamat pemiliknya Tindak Lanjut : 1. Melaksanakan payment On line PBB di 30 Unit BRI sekab.bgr dan Kantor Dispenda (pelayanan PBB) 2. Pembentukan sebanyak 20 UPT 71 Pelayanan Validasi BPHTB 524,417, ,996, Jumlah Blanko SSPD BPHTB yang divalidasi 45,000 9,894 30,560 9, Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB 291,783, ,868, Jumlah Berkas SSPD BPHTB yang diteliti dan diverifikasi 45,000 9,894 30,560 9, Evaluasi dan pengendalian BPHTB 243,458, ,071, Jumlah sistem informasi administrasi keberatan dan sistem informasi BPHTB 3 Jenis 1 Jenis 3 Jenis 1 Jenis Pembuatan Dokumen LS 12 Bln 1 bln 8bln 1 bln Belanja Cetak Blanko BPHTB ONLINE 345,000,000,000 27,600,000, ,901,201,734 36,000,871,807 (sedang dlm proses) 77 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer 297,643, ,479, Terlaksananya penagihan Dana Transfer 3,751,885,151,000 1,956,786,146,420 2,546,948,263,286 1,956,786,146, Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 270,477, ,339, Jumlah Objek Pajak yang terdata 208 wajib pajak daerah 156 WP 383 WP 156 WP

9 81 Pendataan Wajib Pajak Daerah 532,528, ,325, Jumlah Objek Pajak yang terdaftar SPTPD SPTPD SPTPD SPTPD 83 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 391,664, ,430, Jumlah Surat Dok Ketetapan Pajak Daerah yg telah dokumen dokumen dokumen dokumen diterbitkan & didistribusikan 84 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah 259,183, ,778, Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD 85 Analisa Zona Nilai Tanah 605,941, ,465, Jumlah lokasi tanah yang dilakukan Analisa Zona 7 Kecamatan 3 kecamatan 5 kecamatan 3 kecamatan Permasalahan : 1. Pemilahan Kecamatan untuk kegiatan Analisa zona tanah 2. Keterbatasan SDM (Tim Penilai Nilai Tanah) yg memiliki Tindak Lanjut : Melakasanakan kegiatan analisa nilai zona tanah 1. Kurangnya SDM untuk Verifikasi ke Lapangan 86 Up Dating Data PBB 655,626, ,694, Jumlah pendataan obyek pajak PBB 1,700,000 13,776 1,709,164 13,776 SPPT 87 Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB 1,000,075, ,498, Jumlah pemutahiran Data PBB 40 kecamatan 40 kecamatan 40 kecamatan 40 kecamatan Permasalahan : 3 Kec. 1. krgnya SDM utk verifikasi ke lapangan Tindak Lanjut : Diadakan Penerimaan Outsourching No. 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3). 90 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi 165,920, Jumlah data BPHTB yang diolah dalam 2 sistem Basis Data BPHTB 45,000 9,894 30,560 9, Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran 4,120,180, ,233,438, Jumlah sistem Monitoring transaksi usaha secara 2 buah sistem on line 200 titik pembuatan dokumen LS belanja pemeliharaan jaringan komputer (sedang dlm proses) 1Buah Sistem Proses Lelang 92 Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB 142,460, ,951, Jumlah berkas keberatan, pengurangan, 600 Pemohon 961 Pemohon Pemohon 961 Pemohon Permasalahan : pembetulanm restitusi,kompensasi dan pembatalan yang diproses (ZNT) 1. Tdk semua objek pajak tercover dlm peta Zona Nilai Tanah 2. Sismiop baru dilakukan di 27 Kecamatan Tindak Lanjut : 1. Diterapkannya sanksi administrasi terhadap permohonan keberatan yang ditolak atau dikabulkan berdasarkan Perda No : 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3) 93 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 947,986, ,618, Jumlah kecamatan yang diverifikasi PBB 40 kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan Permasalahan : 1. Banyaknya Jumlah Objek Pajak yang belum terdata 2. Beberapa OP yang harus melalui penilaian individual karena karakteristik & fungsinya 3. Banyak data-data terkait kepemilikan bumi maupun bangunan yg msh blm akurat Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak UPT dan Desa serta Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kepemilikan lahan dan bangunan 2. Pemutahiran data dengan melakukan pemeliharaan data, pendataan, penilaian dan pemetaan (Sismiop) 94 Monitoring dan Evaluasi PBB 405,913, ,344, Jumlah obyek PBB yang bermasalah 245,000,000, ,308,471, ,626,629, ,308,471,892 Permasalahan : 1. Tidak dapat ditemukan lokasi objek pajak dilapangan 2. Banyaknya SPPT yang Double anslag 3. Subjek pajaknya tidak dapat di indentifikasi dng jelas Tindak Lanjut : 1. Melakukan koordinasi dan inventarisir data piutang PBB P2 2. Mengkaji data piutang PBB P2 per-nop hasil inventarisir 3. Melakukan sosialisasi tatacara verifikasi data piutang PBB P2 4. Melakukan pemutakhiran data piutang PBB P2 Per-Nop 5. Mengusulkan penghapusan data piutang SPPT PBB P2 6. Membuat berita acara hasil verifikasi data piutang PBB P2 7. Melaporkan hasil verifikasi piutang kepada Bupati

10 97 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS) 511,637, ,673, Jumlah basis data obyek pajak menara 8 kecamatan 2 kecamatan 6 kecamatan 2 kecamatan Permasalahan : telekomunikasi Jumlah Tower yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas. Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak Provider 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa. 3. Mengadakan komunikasi dengan pihak provider dan stake holders. 98 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB 805,961, ,465, Jumlah sistem informasi PBB 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 99 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah 198,000, ,000, Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan - Proses penyusunan Dokumen - Sudah pada tahap Draft Aplikasi Integrasi 101 Pelayanan Mobil Keliling PBB 572,177, ,906, Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi 10,000,000,000 46,418,016,264 16,419,464,150 46,418,016,264 Permasalahan : 1. Lokasi yang jauhn mengakibatkan koneksi internet kurang maksimal 2. masih kurangnya alat transportasi seperti mobil keliling 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mobil keliling Tindak lanjut : 1. Menambah personil tim mobil keliling 2. melengkapi sarana dan prasarana 3. menambah amana mobil keliling 110 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah 151,113, ,902, Dokumen analisa data dan jumlah pengendalian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen pelaksanaan ISO 111 Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak 530,522, ,400, Tersedianya basis objek pajak statsiun pengisian bahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 95 SPBU 75 SPBU 75 SPBU 75 SPBU Permasalahan : 1. Jumlah SPBU yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas. Cibinong, Oktober 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak SPBU 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa. 3. Mengadakan komunikasi dengan pihak SPBU 10,778,600 3,280,000 2,970,000 2,288,290 75,793, , ,938 1,968,867 DEDI A. BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP

11 ORGANISASI : D No. Uraian Pendap 1 I PENDAPATAN DA 1 I PENDAPAT Pajak Daer Pajak Hotel Pajak Restor Pajak Hibura Pajak Reklam Pajak Penera Pajak Parkir Pajak Air Ta Bea Peroleha Pajak Minera Pajak Bumi d 414 II Lain-lain P

12 1 Pen DANA PERI Bagi hasil P Bagi Hasil 01 Bag Bag pasa Bagi Hasil Bag Bag

13 Bag Bag Bag Bag 10 Bag Bum Dana Aloka 01 Dan 01 Dana Aloka 01 Dan 3 Lain-lain P Pendapata Pendapatan Dana Bagi Dana Bagi 01 Bag 03 Bag Bag Bag Pem Bag

14 434 Dana Peny 01 Dana Peny Dan Dan Peg Dan Bantuan Ke Bantuan Ke Ban Bara Ban Jaka Dana Bagi Pemerintah 02 Ret. 01 Dana Aloka Dana Alokas

15 1 I BELANJA D Belanja Tid Belanja Pe - Gaj

16 1 Gaji Tun Tun Tun Tun 6 Tun Tun Pem Iura Iura Iura - 1 Tam Tam 2 Tam lainn - 1 Bia Bela

17

18 2 Belanja La 01 Program P 02 Pen 06 Pen Peri 08 Pen 10 Pen 11 Pen 12 Pen

19 Pen 15 Pen Peru 16 Pen 17 Pen 18 Rap 19 Pen Tek 20 Pela 22 Pen

20 23 Pen 40 Pen 43 Pen 02 Program P 05 Pen 13 Pen 14 Pen

21 21 Pem 23 Pem 29 Pem 0 31 Pem 33 Pem Kom 38 Pem 42 Pem 03 Program P

22 02 Pengadaan P 05 Program P 01 Pen 05 Pem Apa 06 Program P Sistem Pel 01 Pen Ikht 02 Pen 04 Pen

23 05 Pen 06 Pen 10 Mon 13 Pub 14 Pen 15 Pen

24 17 Program P 19 Inte 33 Pen Bag Pen 34 Pen 37 Pem 41 Perh

25 42 Pen 43 Pela 45 Pen 47 Sosi

26 48 Pem 59 Pen Paja 65 Pen

27 71 Pela 74 Pen 75 Eva 77 Pen 80 Pen

28 81 Pen 83 Pen 84 Pen 85 Ana 86 Up D 87 Pem

29 90 Pen 91 Pen 92 Pen dan 93 Veri

30 94 Mon 97 Pen Tele 98 Pen

31 99 Inte Dae 101 Pela 110 Pen 111 Inde pad

32

33 DINAS PENDAPATAN DAERAH patan/belanja/program/kegiatan Anggaran (Rp) AERAH ,319,500,000 1,870,059,922,000 4,870,554,573, TAN ASLI DAERAH rah ran an me angan Jalan anah an Hak atas Tanah dan Bangunan al Bukan Logam dan Batuan dan Bangunan Perdesaan dan 1,118,669,422, ,111,622,860, ,271,124, ,100,625, ,967,664, ,973,318, ,588,780, ,129,019, ,635,365, ,000,000, ,956,965, ,000,000, Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,046,562,000.00

34 ndapatan Denda Pajak 7,046,562, Pendapatan Denda Pajak Hotel 164,035, Pendapatan Denda Pajak Restoran 56,975, Pendapatan Denda Pajak Hiburan 6,890, Pendapatan Denda Pajak Reklame 10,282, Pendapatan Denda Pajak Penerangan 4,028, Jalan Pendapatan Denda Pajak Parkir 4,770, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 21,730, Pendapatan Denda Pajak BPHTB 478,272, Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 34,980, ,264,600, IMBANGAN 2,471,188,907, Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak l Pajak 149,504,623, gi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan gi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) al 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 57,256,314, ,248,309, ,280,172, gi Hasil Dari Provisi Sumber Daya gi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) 192,870, ,294,000.00

35 gi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran gi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan gi Hasil dari Pertambangan Minyak gi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas gi Hasil dari Pertambangan Panas mi asi Umum na Alokasi Umum 10,384,916, ,478, ,547,234, ,094,111, ,534,269, ,163,439,062, ,163,439,062, asi Khusus na Alokasi Khusus 93,965,050, ,148,350, Pendapatan Daerah yang Sah an Hibah Hibah dari Pemerintah 1,280,696,244, Hasil Pajak dari Provinsi dan Hasil Pajak dari Provinsi gi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor gi Hasil dari Bea Balik Nama 505,294,155, ,646,950, ,863,320, gi Hasil dari Pajak Bahan Bakar 150,681,804, gi Hasil dari Pajak Pengambilan dan manfaatan air permukaan gi Hasil dari Pajak Rokok 1,049,724, ,052,357,000.00

36 yesuaian dan Otonomi Khusus yesuaian na Tunjangan Profesi Guru Pegawai Neg na Tambahan Penghasilan Guru gawai Negeri Sipil Daerah na Desa 597,433,786, ,526,939, ,700,000, ,206,847, euangan dari Propinsi dan Pemerin euangan dari Propinsi ntuan keuangan dari Propinsi Jawa at ntuan keuangan dari Propinsi DKI arta 177,537,877, ,537,877,000 - Hasil Retribusi dari Provinsi dan h Daerah Lainnya. Pelayanan Laboratorium 430,426, ,426, asi Cukai Hasil Tembakau si Cukai Hasil Tembakau

37 DAERAH dak Langsung egawai ji dan Tunjangan 108,001,362, ,681,862, ,681,862, ,429,319,000.00

38 i Pokok PNS / Uang Representasi njangan Keluarga njangan Jabatan njangan Fungsional njangan Umum njangan Beras njangan PPh/Tunjangan Khusus mbulatan Gaji an Asuransi Kesehatan an Asuransi Kecelakaan Kerja an Asuransi Kematian 6,879,516, ,410, ,765, ,445, ,455, ,473, ,543, , ,302, ,511, ,639, mbahan Penghasilan PNS mbahan Penghasilan berdasarkan 5,671,400, ,609,200, mbahan Penghasilan berdasarkan nya aya Insentif Pemungutan Pajak anja Pajak 4,062,200, ,581,143, ,581,143,000.00

39

40 angsung 37,319,500, Pelayanan Administrasi nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 8,140,376, ,746,000, nyediaan Jasa Pemeliharaan dan izinan Kendaraan Dinas / Operasional 110,225, nyediaan Jasa Kebersihan Kantor 555,132, nyediaan Alat Tulis Kantor 403,623, nyediaan Barang Cetakan dan 167,707, nyediaan Komponen Instalasi Listrik / 58,288,000.00

41 nerangan Bangunan Kantor nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan undang - undangan 137,040, nyediaan Bahan Logistik Kantor 579,337, nyediaan Makanan & Minuman 774,000, pat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke 780,790, nyediaan Jasa Tenaga Pendukung knis perkantoran 93,613, ayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 269,020, nyediaan Pelayanan Administrasi 222,425,000.00

42 nyediaan Sewa Tempat 650,000, nyediaan Pelayanan Administrasi 455,516, ngamanan Sarana dan Prasarana 1,137,660, Peningkatan Sarana dan ngadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6,071,097, ,375,000, ngadaan Peralatan Kantor 828,700, ngadaan Perlengkapan Kantor 889,720,000.00

43 meliharaan Rutin/Berkala Gedung 701,000, meliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 526,700, meliharaan Rutin/Berkala Peralatan 145,500, meliharaan Rutin/Berkala Taman 50,000, meliharaan Rutin/ Berkala instalasi munikasi 90,000, meliharaan Rutin/Berkala Jaringan 1,414,477, meliharaan Rutin/Berkala Bangunan 50,000, Peningkatan Disiplin Aparatur 52,400,000.00

44 Pakaian Kerja Lapangan 52,400, Peningkatan Kapasitas Sumber ndidikan dan Pelatihan Formal 238,860, ,000, mbinaan Mental dan Rohani Bagi aratur 138,860, Peningkatan Pengembangan laporan Capaian Kinerja dan 1,031,841, nyusunan Laporan Capaian Kinerja dan tisar Realisasi Kinerja SKPD 66,689, nyusunan Pelaporan Keuangan Semeste 13,435, nyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 13,320,000.00

45 nyusunan Perencanaan Anggaran 179,025, natausahaan keuangan SKPD 390,162, nitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 75,967, blikasi Kinerja SKPD 187,000, nyusunan Renja SKPD 42,300, nyusunan Renstra SKPD 63,943,000.00

46 Peningkatan dan Pengelolaan 21,784,926, ensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- 504,840, nyusunan Data dan Perhitungan gian Desa Dari Hasil Penerimaan ndapatan Daerah 93,442, nagihan Pajak Daerah 348,906, meriksaan dan Pengendalian Pajak 458,143, hitungan dan Penetapan Pajak Daerah 146,514,000.00

47 ngolahan Data Penerimaan 133,706, ayanan dan Pengadministrasian Benda 95,660, ndistribusian dan Pengendalian SPPT 3,049,784, ialisasi Pendapatan Daerah 1,144,007,000.00

48 mbinaan Aparatur Pelaksana 493,643, nyusunan Produk Hukum di Bidang ak Daerah 124,780, nagihan PBB 1,566,837,000.00

49 ayanan Validasi BPHTB 524,417, nelitian dan verifikasi SSPD BPHTB 291,783, aluasi dan pengendalian BPHTB 243,458, nagihan dan Pengadministrasian Dana 297,643, ndaftaran Wajib Pajak Daerah 270,477,000.00

50 ndataan Wajib Pajak Daerah 532,528, nerbitan dan Pendistribusian Dokumen 391,664, nyusunan Target Penerimaan 259,183, alisa Zona Nilai Tanah 605,941, Dating Data PBB 655,626, meliharaan Basis Data Obyek Pajak 1,000,075,000.00

51 ngolahan Data BPHTB dan Teknologi Inf 165,920, nerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak 4,120,180, nanganan Keberatan, Pengurangan n Kompensasi PBB 142,460, ifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan 947,986,000.00

52 nitoring dan Evaluasi PBB 405,913, nilaian PBB pada Sektor ekomunikasi (Tower/BTS) 511,637, ngelolaan Teknologi Informasi PBB 805,961,000.00

53 egrasi Sistem Aplikasi Pendapatan erah 198,000, ayanan Mobil Keliling PBB 572,177, nerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah 151,113, entifikasi dan Penilaian Individu PBB da Objek Pajak 530,522,000.00

54

55 LAPORAN CAPAIAN KIN Keuangan Realisasi Capaian Keu Fisik Tertim (%) (%) bang'(%) ,881,996,881,682 3,821,574,209, ,970,332, ,976,724, ,898,747, ,776,705, ,865,101, ,426,896, ,313,283, ,301,802, ,868,710, ,589,404, ,068,184, ,867,888, ,993,607,

56 8,993,607, ,543, ,171, ,254, ,793, ,356, ,745, , , ,137, ,722, ,224, ,507,658, ,993,786,632, ,990,583, ,557,860, ,432,722, ,698,131, ,851, ,519,

57 18,716,028, ,264, ,619,184, ,951,137, ,008,145, ,622,579,238, ,622,579,238, ,518,680, ,518,680, ,817,244, ,893,690, ,866,957, ,786,009, ,325,619, ,569, ,413,534,

58 516,665,360, ,221,552, ,234,160, ,209,648, ,482,675, ,482,675, ,775,517, ,775,517,700.00

59 49,181,434, ,008,807, ,008,807, ,951,181,

60 5,942,538, ,445, ,050, ,650, ,145, ,283, ,305, , ,311, ,484, ,855, ,409,425, ,207,875, ,201,550, ,648,201, ,648,201,

61

62 15,172,626, ,693,624, ,104, ,257, ,661, ,467, ,292,

63 97,273, ,850, ,420, ,460, ,885, ,324, ,023,

64 649,900, ,818, ,885, ,056,423, ,380, ,551,

65 186,868, ,103, ,521, ,670,

66 50,670, ,600, ,600, ,653, ,093, ,434, ,320,

67 62,950, ,631, ,480, ,599, ,143,

68 9,817,655, ,382, ,604, ,731, ,037, ,945,

69 101,758, ,992, ,140,691, ,735,

70 209,561, ,982, ,681,

71 222,996, ,868, ,071, ,479, ,339,

72 354,325, ,430, ,778, ,465, ,694, ,600,

73 ,233,438, ,951, ,618,

74 86,344, ,673, ,265,

75 185,000, ,906, ,902, ,400,

76 10,778,600 3,280,000 2,970,000 2,288,290 75,793, , ,938 1,968,867

77 NERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN B TAHUN ANGGARAN 2015 Bulan : SEPTEMBER 2015

78

79

80

81

82

83

84 - Jumlah jaringan telepon yang dipergunakan - Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan - PDAM - Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara perizinannya - Jumlah jasa petugas kebersihan yang di biayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

85 bangunan kantor yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi bahan bakarnya Jumlah makan minum yang tersedia Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia Jenis dan jumlah dokumen dan arsip Jumlah administrasi barang yang dilayani

86 Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/Kantor UPT Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani Jumlah sarana dan prasarana pengamanan kantor yang tersedia Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia Jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah peralatan kantor yang tersedia

87 Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kendaraan operasional terpelihara Jumlah terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya taman halaman kantor dan terpeliharanya trotoar dihalaman kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik dan telekomunikasi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala bangunan menara sosialisasi

88 Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia Jumlah peserta yang mengikuti diklat Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

89 Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD Jumlah publikasi kinerja SKPD Jumlah dokumen renja Jumlah dokumen renstra yang disusun

90 Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah sebagai hasil intensifikasi dan ekstensifikasi Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan Bagian Desa dari hasil Penerimaan Pendapatan Daerah Jumlah dana penerimaan pajak daerah yang tersedia Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak Jumlah Sistem Aplikasi Pencatatan Meter Air Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang tersedia

91 Jumlah Dokumen data realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Jumlah porforasi benda berharga yang terlayani Jumlah Target SPPT PBB sebanyak : SPPT yang tercetak Jumlah media sosialisasi yang tersedia

92 Meningkatnya Kemampuan Aparatur pemungut Pajak Daerah Tersedianya dokumen produk hukum Jumlah penerimaan piutang dari PBB Target :

93 Jumlah Blanko SSPD BPHTB yang divalidasi Jumlah Berkas SSPD BPHTB yang diteliti dan diverifikasi Jumlah sistem informasi administrasi keberatan dan sistem informasi BPHTB Terlaksananya penagihan Dana Transfer Jumlah Objek Pajak yang terdata 342 wp

94 Jumlah Objek Pajak yang terdaftar wp Jumlah Surat Dok Ketetapan Pajak Daerah yg telah diterbitkan & didistribusikan Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Jumlah lokasi tanah yang dilakukan Analisa Zona Jumlah pendataan obyek pajak PBB Jumlah pemutahiran Data PBB

95 Jumlah data BPHTB yang diolah dalam Basis Data BPHTB Jumlah sistem Monitoring transaksi usaha secara on line Jumlah Titik pembayaran yang menggunakan sistem pelaporan online Jumlah Sistem Pengembangan Pelaporan Online Jumlah berkas keberatan, pengurangan, pembetulanm restitusi,kompensasi dan pembatalan yang diproses Berkas Keberatan (26) Berkas Pengurangan (205) Berkas Pembatalan (71) Berkas Penghapusan (23) Berkas Restitusi&Kompensasi (77) Berkas Pembetulan (1000) Rekam Pembayaran (191) Jumlah kecamatan yang diverifikasi PBB

96 Jumlah obyek PBB yang bermasalah Telah dilaksanakan pada 14 Kecamatan Jumlah basis data obyek pajak menara telekomunikasi Jumlah sistem informasi PBB 3 Server 2 Aplikasi 2 Jaringan 12 Bulan

97 Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi Telah Terlaksana pada 27 Kecamatan Dokumen analisa data dan jumlah pengendalian pelaksanaan ISO Tersedianya basis objek pajak statsiun pengisian

98

99 BOGOR Target REALISASI KINERJA Th BLN 2015 ini 11 12

100

101

102

103

104

105

106 23 line 23 line 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 2 line internet 2 line internet 2 leased line 2 leased line 44 unit roda 4 2 unit roda unit roda 2 14 orang 14 orang 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 50 jenis 25 jenis 25 jenis FC 20 UPT

107 9 jenis 9 jenis 10 jenis koran 10 jenis koran 2 Jenis 12 1 Bulan Bulan 12 1 Bulan Bulan 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan Dokumen dan 1 sistem arsip digital Dokumen dan 0 sistem arsip digital 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan 1 jenis buku laporan dan 1 sistem pengadaan barang dan jasa terintegrasi 4 jenis ATK

108 20 gedung 20 gedung 5 2 dokumen dokumen 40 di UPT 40 di UPT 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 3 mobil lapangan pelayanan PBB dan 1 motor operasional unit printer Bulan unit filling cabinet Bulan 1 mesin vacum 1 mesin potong

109 75 rak arsip 3 Paket gedung 1 Paket pemelih 44 unit roda 4 2 unit roda 4 2 unit roda 2 4 jenis 4 Unit Infokus 12 bulan 4 unit LCD 4 Mesin perporasi 90 Unit Komputer 40 Unit Printer 2 jaringan 1 jaringan 10 titik