DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Transkripsi

1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401 Pengelolaan Keuangan Pendapatan - Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 11 Pajak/17 retribusi 3,161,941,904, Pajak/17 retribusi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah dokumen data potensi Dispenda 3 Dok 329,173, ,173,000 3 Dok 362,090,300 Sumber-Sumber Pendapatan pendapatan derah Penyusunan Data dan Jumlah Dokumen Data dan Dispenda 2 Dok 2,630,000 ` 2,630,000 2 Dok 233,893,000 Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Penagihan Pajak Jumlah dana penerimaan pajak Dispenda 545,221,635,000 Rp 490,291, ,291, ,743,798,500 Rp 539,320,211 daerah yang tersedia sebesar Pemeriksaan dan Pengendalian Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Dispenda 2 Dok 374,000, ,000,000 2 Dok 411,400,000 Pajak dan pengendalian pajak daerah Perhitungan dan Penetapan Pajak Jumlah surat ketetapan pajak daerah Dispenda 5 Jenis Pajak 146,979, ,979,500 5 Jenis Pajak 184,379, Pengolahan Data Penerimaan - Jumlah dokumen data realisasi Dispenda Dok 307,381, ,381,800 Dok 344,781,800 Pendapatan penerimaan pendapatan daerah - Jumlah Sistem Integrasi 1 buah sistem 1 buah sistem Pelaporan Pendapatan sebanyak 1 buah Sistem Pelayanan dan Jumlah Porforasi Benda Berharga Dispenda 3 Jenis Pajak 110,000, ,000,000 3 Jenis Pajak 147,400,000 Pengadministrasian Benda yang terlayani sebanyak 3 jenis Daera Daera Berharga Pajak, obyek Retribusi Obyek Obyek Retribusi Retribusi Pendistribusian dan Pengendalian Jumlah SPPT PBB yang Dispenda 1,489,334 SPPT PBB 1,528,159,000 1,528,159,000 1,638,267 SPPT PBB 1,565,559,000 SPPT PBB terdistribusi Pembinaan dan Penyuluhan PBB Jumlah penyuluhan PBB yang Kecamatan 40 Kecamatan 321,060, ,060, Kecamatan 358,460,000 dibina di 40 kecamatan Sosialisasi Pendapatan Jumlah media Sosialisasi yang Dispenda 4 Jenis Media 660,926, ,926,000 4 Jenis Media 698,326,000 tersedia sebanyak 4 jenis media Sosialisasi Sosialisasi sosialisasi

2 Pembinaan Aparatur Pelaksana Jumlah aparat yang mengikuti Dispenda 400 Org 803,688, ,688, Org 841,088,000 Pemungut Pajak Bimtek pemungutan pajak daerah Penyusunan Produk Hukum di Jumlah Raperbup Pajak Dispenda 4 Raperbup 174,680, ,680,000 4 Raperbup 2,080,000 Bidang Pajak Penagihan dan Monitoring PBB Jumlah dana penerimaan PBB yang Dispenda 5,000,000,000 Rp 311,911, ,911, ,500,000,000 Rp 349,311,000 terealisasi Rp Pelayanan Validasi BPHTB Jumlah Pelayanan Permohonan Dispenda 3 jenis 538,431, ,431,000 3 jenis 575,831,000 Penelitian BPHTB sebanyak 3 pelayanan pelayanan Penelitian dan Verifikasi SSPD Jumlah penelitian SSPD BPHTB Dispenda 2,400 SSPD BPHT 482,310, ,310,000 2,400 SSPD BPHT 519,710,000 BPHTB Evaluasi dan Pengendalian Jumlah Penanganan Pengendalian Dispenda 3 Jenis 441,250, ,250,000 3 Jenis 478,650,000 BPHTB BPHTB Penagihan dan Pengadministrasian Jumlah penagihan Dana Dispenda 0 Milyar 482,548, ,548,000 0 Milyar 519,948,000 Dana Transfer Transfer Pendaftaran Wajib Pajak Jumlah Pelayanan Pendaftaran Dispenda 9 Jenis Pajak 231,686, ,686,400 9 Jenis Pajak 269,086,400 Wajib Pajak Pendataan Wajib Pajak Jumlah data omzet Pajak Dispenda 9 Jenis Pajak 469,486, ,486,600 9 Jenis Pajak 506,886,600 sebanyak 9 Jenis Pajak Penerbitan dan Pendistribusian Jumlah Surat Ketetapan Pajak Dispenda 9 Jenis Pajak 414,485, ,485,000 9 Jenis Pajak 451,885,000 Dokumen Ketetapan Pajak untuk 9 Jenis Pajak Penyusunan Target Penerimaan Jumlah dokumen target penerimaan Dispenda 3 Dok 253,000, ,000,000 3 Dok 290,400,000 Pendapatan pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 20 dan APBD tahun 2013 serta materi evaluasi LKPJ Bupati dan LPJP APBD tahun Analisa Zona Nilai Tanah Jumlah Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan 10 Kec 456,721, ,721, Kec 494,1, Up Dating Data PBB Jumlah pendataan obyek Dispenda 430 Desa 3,767,850,000 3,767,850, Desa 3,805,250,000 Pajak PBB di 430 desa Pendataan Obyek Pajak PBB Jumlah pemutakhiran data PBB Kecamatan 40 Kec 151,861, ,861, Kec 189,261,000 sebanyak 40 kecamatan Pengolahan Data BPHTB & Jumlah Data BPHTB yang dikelaola Dispenda 1 Jenis 333,333, ,333,000 1 Jenis 370,733,000 Teknologi Informasi 01 Program Pelayanan 5,691,827,355 5,691,827,355 6,301,447,355 Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat Dispenda 16,500,000 16,500,000 53,900,000 Materai ,050 lbr 3,500 lbr Materai ,000 lbr 4,000 lbr

3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah kebutuhan sarana Dispenda 25 line tlp 825,000, ,000, line tlp 862,400,000 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan 20 jaringan listrik 20 jaringan listrik listrik UPTD UPTD 1 jaringan 1 jaringan listrikdinas listrikdinas 20 PDAM UPTD 20 PDAM UPTD 1 PDAM Dinas 1 PDAM Dinas 1 leased line/ 1 leased line/ VPN VPN Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah STNK kendaraan Dispenda 20 Unit roda 4 116,500, ,500, Unit roda 4 153,900,000 dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional STNK STNK Dinas/Operasional 145 unit roda unit roda 2 STNK STNK Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jasa pelayanan dan Dispenda 9 orang 147,800, ,800,480 9 orang 185,200,480 Kantor perlengkapan kebutuhan kantor m2 819 m Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor untuk Dispenda 23 jenis alat tulis 587,528, ,528, jenis alat tulis 624,928,000 pelaksanaan TUPOKSI Dispenda kantor Dinas kantor Dinas 25 Jenis ATK 25 Jenis ATK untuk 20 untuk 20 UPTD UPTD 15,000 lbr 20,000 lbr Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Dispenda 35 jenis Cetakan 146,729, ,729, jenis Cetakan 184,9,000 Penggandaan 200,000 lebar 200,000 lebar Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen Dispenda 11 jenis alat listrik 60,919,625 60,919, jenis alat listrik 98,319,625 Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor bulan bulan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Dispenda 3 jenis Buku Per 187,440, ,440,000 3 jenis Buku Per 224,840,000 Peraturan Perundang-undangan UU UU 10 jenis koran 10 jenis koran dan majalah dan majalah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung pemadam kebakaran Dispenda 10 tabung 8,034,000 8,034, tabung 45,434,000 siap pakai pemadam pemadam kebakaran kebakaran Penyediaan Makanan dan Jumlah jamuan makanan dan Dispenda bulan 540,500, ,500,000 bulan 577,900,000 Minuman minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dispenda bulan 1,067,570,000 1,067,570,000 bulan 1,078,790,000 Konsultasi ke Dalam dan Luar Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Jasa tenaga pendukung Dispenda 8 orang Tenaga 107,092, ,092,500 8 orang Tenaga 144,492,500 Pendukung Administrasi/Teknis administrasi/teknis perkantoran Kontrak Kontrak Perkantoran 3 orang 3 orang Pengelola Pengelola Kearsipan Kearsipan Pelayanan dokumentasi dan arsip Jumlah dokumen arsip Dipsenda Dispenda 1 tahun 104,460, ,460,000 1 tahun 141,860,000 SKPD yang tertata

4 Penyediaan Pelayanan Jumlah dokumen pengelolaan Dispenda 5 dokumen 44,860,000 44,860,000 5 dokumen 82,260,000 Administrasi Barang administrasi barang dinas barang Penyediaan sewa tempat Jumlah Sewa Gedung/Kantor Dispenda 20 lokasi kantor 1,140,250,000 1,140,250, lokasi kantor 1,177,650,000 UPT PBB UPT PBB Penyediaan Pengelolaan Jumlah dokumen pengelolaan Dispenda 4 Jenis ATK 93,243,750 93,243,750 4 Jenis ATK 130,643,750 Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian 10 buku laporan 10 buku laporan kepegawaian 25,000 lbr fotocopy 25,000 lbr fotocopy Pengamanan Sarana dan Jumlah petugas keamanan kantor Dispenda 40, orang piket di 497,400, ,400,000 40, orang piket di 534,800,000 Prasarana Perkantoran 20 UPTD 20 UPTD 5 orang (gedung 5 orang (gedung sementara dan sementara dan dispenda) dispenda) 5 orang 5 orang outsoursing outsoursing 02 Program peningkatan sarana,995,159,700,995,159,700 13,369,159,700 dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dispenda 1 gedung 8,000,000,000 8,000,000,000 1 gedung 8,037,400,000 dibangun Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor Dispenda 2 mesin 1,229,502,000 1,229,502,000 2 mesin 1,266,902,000 Porporasi Porporasi 1 unit server 1 unit server 18 Printer 18 Printer 11 Komputer PC 11 Komputer PC 4 unit; Laptop 4 unit; Laptop 10 UPS/Stabilizer; 10 UPS/Stabilizer; Scanner 1 unit Scanner 1 unit Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan Kantor Dispenda 5 unit penghancur 385,231, ,231,000 5 unit penghancur 422,631,000 dokumen dokumen 1 unit running text 1 unit running text 1 unit mesin antrian 1 unit mesin antrian 0 unit finger print 0 unit finger print 1 unit mesin touch 1 unit mesin touch screen screen 41 unit AC 41 unit AC 2 buah papan nama 2 buah papan nama 1 unit genset 1 unit genset Pengadaan Instalasi Jaringan Jumlah Jaringan Komputerisasi Dispenda 2 sistem Peralatan 251,690, ,690,000 2 sistem Peralatan 289,090,000 Komputerisasi Jaringan Jaringan Komputerisasi Komputerisasi Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah dan spesifikasi Dispenda 2,700 m2 Pengecetan 388,135, ,135,000 2,700 m2 Pengecetan 425,535,000 kantor pemeliharaan gedung kantor Gedung Kantor Gedung Kantor 900 m2 Perbaikan 900 m2 Perbaikan Plafon Gedung Plafon Gedung Kantor Kantor 2 Perbaikan Kamar 2 Perbaikan Kamar Mandi Mandi 3 Ruang tempat 3 Ruang tempat Penyekatan Penyekatan

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan operasional dinas Dispenda 20 unit rd 4 510,200, ,200, unit rd 4 547,600,000 Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan roda 4 yang terpelihara 145 unit rd unit rd Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang Dispenda 5 jenis peralatan 188,245, ,245,200 5 jenis peralatan 225,645,200 peralatan gedung kantor terpelihara kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman Jumlah dan spesifikasi Dispenda 350 m2 pengecatan 58,884,000 58,884, m2 pengecatan 96,284,000 halamam kantor taman/halaman kantor Dispenda pagar kantor pagar kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Instalasi Jaringan Listrik dan Dispenda 1 Instalasai jaringan 82,500,000 82,500,000 1 Instalasai jaringan 119,900,000 Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi yang dipelihara listrik dan listrik dan Komunikasi komunikasi komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Jaringan komputerisasi Dispenda 1 Jenis Jaringan 1,900,772,500 1,900,772,500 1 Jenis Jaringan 1,938,172,500 Jaringan Komputerisasi yang dipelihara Komputer Komputer (BPHTB dan (BPHTB dan Dana Transfer) Dana Transfer) 05 Program Peningkatan Kapasitas 502,500, ,500, ,300,000 Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Dispenda 261 org 432,500, ,500, org 469,900,000 pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan Mental dan Rohani Jumlah peserta dan frekuensi yang Dispenda 5 Org Pembinaan 70,000,000 70,000,000 5 Org Pembinaan 107,400,000 bagi Aparatur mengikuti pembinaan mental dan Mental dan Mental dan rohani Rohani Rohani 22 kali 22 kali 06 Program Peningkatan 401,328, ,328, ,528,800 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen laporan Dispenda 2 dokumen 31,677,680 31,677,680 2 dokumen 69,077,680 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi akuntabilitas kinerja instansi Kinerja SKPD pemerintah (LAKIP) Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan Dispenda 1 dokumen 11,178,000 11,178,000 1 dokumen 48,578,000 Semesteran semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan Dispenda 2 dokumen 11,583,000 11,583,000 2 dokumen 48,983,000 Akhir Tahun akhir tahun Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Dispenda 5 dokumen RKA 138,643,0 138,643,0 5 dokumen RKA 176,043,0 Anggaran Anggaran DPA SKPD DPA SKPD tahun 20 tahun 20 5 dokumen DPPA 5 dokumen DPPA SKPD tahun 20 SKPD tahun 20 5 dokumen RKA 5 dokumen RKA skpd tahun 2013 skpd tahun Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen adminstrasi keuangan Dispenda 2 dokumen 113,400, ,400,000 2 dokumen 150,800, Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah dokumen Renstra dan Dispenda 1 dokumen 34,425,000 34,425,000 1 dokumen 71,825,000 SKPD Renja

6 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen laporan monitoring,evaluasi dan Dispenda dokumen 33,422,000 33,422,000 dokumen 70,822,000 Pelaporan SKPD pelaporan Publikasi Kinerja SKPD Jumlah Publikasi Kinerja SKPD Dispenda 1 paket 27,000,000 27,000,000 1 paket 64,400,000 3 kali 3 kali