USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

Transkripsi

1 USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018 No Nama Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan Bidang Sub Bidang Keluaran Tolok Ukur Target (Vol & Satuan) Lokasi Usulan Anggaran Prioritas APBD Provinsi APBD Pendamping Jumlah Daerah Permasalahan Kegiatan Usulan Kegiatan Sasaran Keterangan 1 NIHIL Renja 2017, 2017 Kepala Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Drs. DJAROT SOPAN RIJADI Pembina Utama Muda NIP

2 KETERANGAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran : THL 5 orang (5 org x 12 bl x Rp ) - ATK Jasa Publikasi (baliho) Cetak linen (Adanya pelimpahan wewenang perijinan dan non perijinan) Seragam Khusus PTSP (perubahan 2017) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi : Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah (perubahan) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor : (Bertambahnya Kendaraan Dinas Roda Empat/Inova) - BBM Ban Suku cadang Pajak Pemeliharaan peralatan kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor : BM Pengadaan IT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai : Menambah jml peserta bintek/kursus Peningkatan kapasitas SDM Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah : Keikutsertaan pameran dalam menunjang peningkatan layanan promosi peluang investasi di Business Gathering (Temu Bisnis) Peningkatan pelaksanaan business gathering dalam meningkatkan peluang investasi di (perubahan 2017) Up-dating Buku Induk : Kajian peluang investasi Penyusunan buku induk PM Sosialisasi Perijinan dan Promosi Investasi : ( ) - Bergeser ke Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran ( ) - Bergeser ke Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian ( ) Pengawasan dan Pengendalian : Kunjungan Pengawasan dan pengendalian ke pelaku usaha, dan menyusun laporan tribulanan dan semesteran Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perijinan Dalam Daerah : Honorarium tim pembina perijinan Honorarium tim pembina perijinan (perubahan 2017) Akuisisi Arsip : Jumlah dokumen yang di kelola bertambah JUMLAH

3 RENCANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2018 KODE PROG/ KEG 1 TAHUN 2017 TAHUN 2018 ANGGARAN ANGGARAN KEGIATAN LEBIH / KURANG ANGGARAN LEBIH / KURANG MURNI PERUBAHAN = (4-3) 6 7 = (6-4) Program Penguatan Kelembagaan Perangat Daerah Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Peningkatan Kapasitas SDM dan Perijinan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah Business Gathering (Temu Bisnis) Up-dating Buku Induk Sosialisasi Perijinan dan Promosi Investasi ( ) Pengawasan dan Pengendalian Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perijinan Dalam Daerah Akuisisi Arsip JUMLAH , September 2017 Kepala Kabupaten Drs Djarot Sopan Rijadi Pembina Utama Muda NIP

4 Kode Program Dan Kegiatan 1 RENCANA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2018 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja Sumber Dana Jumlah Anggaran Anggaran Sebelum Perubahan SetelahPerubahan Lebih/Kurang % Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun Pendapatan Asli Daerah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Belanja Tidak Langsung (Gaji) , Belanja Gaji dan Tunjangan Pbg 31 pegawai DAU , Belanja Tambahan Penghasilan PNS Pbg 31 pegawai DAU , Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pbg 31 pegawai DAU BELANJA LANGSUNG , Program Penguatan Kelembagaan Perangkat ,56 Daerah Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Pbg 31 pegawai DAU Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Pbg 65 rakor DAU , Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pbg 1 gedung, 13 DAU Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pbg motor, 4 mobil 31 pegawai DAU , Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pbg 10 pegawai DAU Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Pbg 30 buku DAU Kinerja SKPD

5 Kode Program Dan Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja Jumlah Anggaran Anggaran Sebelum Perubahan SetelahPerubahan Lebih/Kurang % Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi ,73 Investasi Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah 1 kegiatan DAU , Business Gathering (Temu Bisnis) 2 kali DAU , Updating Buku Induk penanaman Modal 50 buku DAU Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi 2 titik DAU Pemantauan dan Pengendalian 2 titik DAU Sumber Dana Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu , Pemeriksaaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek 750 perizinan DAU ,08 Retribusi Perizinan Akuisisi Arsip Pbg 2400 dokumen DAU Jumlah , , 2018 Kepala Kabupaten Drs. SATYA GIRI PODO Pembina Tk I NIP

6 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN PURBALINGGA SKPD : Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 I Program Penguatan Kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah Terciptanya kelembagaan pemerintah daerah yang kuat, transparan dan pasti 1 Penyediaan bahan dan jasa perkantoran Terpenuhinya bahan dan jasa kebutuhan kantor 1 1 paket bahan habis pakai untuk 12 bulan APBD II 100% paket alat listrik dan elektronik untuk 12 bln 3 1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 12 bln 4 1 paket pengisian tabung LPG untuk 12 bln 5 1 paket bendera, umbul - umbul, spanduk 6 1 paket barang cetak dan penggandaan untuk 12 bulan 7 1 paket belanja lain - lain 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi rapat - rapat Lokal, Regional, 1 90 kegiatan APBD II 100% koordinasi dan konsultasi Nasional 2 50 kegiatan 3 12 kegiatan 3 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terpeliharanya sarana dan Pemeliharaan untuk 12 bulan APBD II 100% kantor prasarana kantor 4 Pengadaan sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana APBD II 100% dan prasrana kantor 5 Pendidikan, pelatihan pegawai dan Peningkatan kompetensi pegawai Menyesuaikan 1 10 orang diklat APBD II 100% peningkatan kapasitas ASN 2 31 orang pegawai untuk peningkatan kapasitas 5 paket dokumen APBD II 100% Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD Tersusunya LAKIP, LPP, LKPJ, RENJA dan LK-SKPD

7 No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 II Program Promosi pemasaran potensi dan 7 Promosi dan pemasaran potensi daerah keikutsertaan dalam pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah Semarang, Solo, Jakarta Promosi potensi investasi di 2 pameran promosi investasi APBD II 100% Business gathering (temu bisnis) pelaksanaan business, Temu bisnis 2 kali kegiatan APBD II 100% gathering tempat investor 9 Updating/penyusunan buku induk Tersusunya informasi penanaman 1 1 paket buku Induk PM APBD II 100% penanaman modal dan Kajian modal investasi 2 1 paket buku kajian investasi 10 Sosialisasi perizinan dan promosi investasi kegiatan sosialisasi perizinan dan promosi investasi Sosialisasi kepada masyarakat di 18 kec APBD II 100% kepada pegawai dan petugas pelaksana perizinan tingkat kecamatan di kab.. 11 Pemantauan dan Pengendalian kunjungan pemantauan dan pengendalian ke pelaku usaha tiga (3) bulan sekali (30 perusahaan) Pemantauan ke perusahaan APBD II 100% kegiatan dan pembuatan buku laporan tribulan dan semesteran III Program peningkatan pelayanan perizinan 12 Pemeriksaan dan pengawasan obyek dan pemeriksaan dan 750 obyek dan subyek perizinan APBD II 100% subyek retribusi perizinan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan 13 Akuisisi arsip perizinan Tertibnya penataan arsip di 2400 berkas perizinan, SPJ dan APBD II 100% kab. kepegawaian Renja 2018, 2017 Kepala Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Drs. DJAROT SOPAN RIJADI Pembina Utama Muda NIP

8 RENJA KERJA OPD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN Kode 1 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Jumlah Sebelum Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sesudah Perubahan Perubahan (+/- Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan ) Keterangan Belanja Tidak Langsung (Gaji) , Belanja Gaji dan Tunjangan 31 pegawai 31 pegawai ,23 Pbg Pbg Belanja Tambahan Penghasilan PNS 31 pegawai 31 pegawai ,33 Pbg Pbg Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 31 pegawai 31 pegawai Pbg Pbg BELANJA LANGSUNG , Program Penguatan Kelembagaan Perangkat ,56 Daerah Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan administrasi kantor Kab Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keikutsertaan pegawai dlm rakor dan konsultasi didalam dan luar daerah Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan administrasi kantor Kab keikutsertaan pegawai dlm rakor dan konsultasi didalam dan luar daerah Pbg Pbg Pbg Pbg 31 pegawai 35 pegawai rakor 90 rakor , Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sarana dan prasarana kantor terpelihara dg baik Sarana dan prasarana kantor terpelihara dg baik 1 gedung, 13 Pbg Pbg motor, 4 mobil 1 gedung, 13 motor, 4 mobil Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan Pbg Pbg 31 pegawai 35 pegawai ,00

9 01.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Keikutsertaan kursusr/bintek Pegawai baik Tk. Nasional, Regional dan Lokal. Keikutsertaan kursusr/bintek Pegawai baik Tk. Nasional, Regional dan Lokal. Pbg Pbg 10 pegawai 10 pegawai Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD Pbg Pbg 30 buku 30 buku Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi ,73 Investasi Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah promosi dan pameran yang diikuti oleh promosi dan pameran yang diikuti oleh 1 kegiatan 2 kegiatan , Business Gathering (Temu Bisnis) Temu Bisnis untuk pelaku usaha dan mencari solusi Permasalahan yang dihadapi oleh peserta Temu Bisnis untuk pelaku usaha dan mencari solusi Permasalahan yang dihadapi oleh peserta 2 kali 4 kegiatan , Updating Buku Induk penanaman Modal Tersedianya Data dan Perizinan Terpadu baik PMA maupun PMDN kab. Pbg th Tersedianya Data dan Perizinan Terpadu baik PMA maupun PMDN kab. Pbg th buku 50 buku

10 15.04 Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi Tersosialisasinya dan Perizinan Terpadu baik PMA maupun PMDN kab. Pbg th Tersosialisasinya dan Perizinan Terpadu baik PMA maupun PMDN kab. Pbg th titik 3 kec titik Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan Perkembangan Pemantauan Perkembangan 2 titik 2 titik Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu , Pemeriksaaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan 750 perizinan , Akuisisi Arsip Terwujudnya kearsipan dan Perizinan yang tertib Terwujudnya kearsipan dan Perizinan yang tertib Pbg Pbg 2400 dokumen , Agustus 2018 Kepala Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Drs. SATYA GIRI PODO Pembina Tk I NIP