PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Transkripsi

1 Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : DINAS KEBERSIHAN KODE PEMERINTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN , , ,00 103, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 103, Hasil Retribusi Daerah , , ,00 103, Retribusi Jasa Umum , , ,00 103, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , , ,00 104, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus , ,00 ( ,00) 2,35 Perda Kota Mataram No. 14 Tahun BELANJA , ,00 ( ,00) 9, BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) 98, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 98, Belanja Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) 99, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) 99, Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) 99, Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) 98, Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) 99, Tunjangan Beras , ,00 ( ,00) 99, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) 8, Pembulatan Gaji , ,00 (65,00) 99, Belanja Tambahan Penghasilan PNS , ,00 ( ,00) 91, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja , ,00 ( ,00) 91, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah , ,00 ( ,00) 98, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan , ,00 ( ,00) 98,53 Persampahan/ Kebersihan 5. 2 BELANJA LANGSUNG , ,00 ( ,00) 96,50 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 ( ,00) 99, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , ,00 ( ,00) 84, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 84, Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) 84, Belanja Telepon , ,00 ( ,00) 55, Belanja Air , ,00 (429.50,00) 92, Belanja Listrik , ,00 ( ,00) 90, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan , ,00 ( ,00) 51,95 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 51, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , ,00 ( ,00) 51, Belanja Jasa KIR , ,00 ( ,00) 28, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan , ,00 ( ,00) 61, Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0, Belanja jasa pihak ketiga 0,00 0,00 0,00 0, Penyediaan alat tulis kantor , ,00 ( ,00) 53, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 53, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) 53, Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 ( ,00) 52, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya , ,00 0,00 100, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan , ,00 (1.000,00) 99,99 bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa , ,00 (1.000,00) 99, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (1.000,00) 99, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery , ,00 (1.000,00) 99,99 Kering) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor , ,00 (3.000,00) 99, Belanja Barang dan Jasa , ,00 (3.000,00) 99, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (3.000,00) 99, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih , ,00 (3.000,00) 99, Penyediaan peralatan rumah tangga , ,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2

3 Belanja Barang dan Jasa , ,00 0,00 100, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 0,00 100, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih , ,00 0,00 100, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , ,00 ( ,00) 98,90 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 98, Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) 98, Belanja Surat Kabar/Majalah , ,00 ( ,00) 98, Penyediaan makanan dan minuman , ,00 ( ,00) 45, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 45, Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) 45, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , ,00 ( ,00) 45, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah , ,00 ( ,00) 51, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 51, Belanja Perjalanan Dinas , ,00 ( ,00) 51, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , ,00 ( ,00) 51, Penyusunan Dokumen Perencanaan , ,00 (244.25,00) 98, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 95, Honorarium PNS , ,00 ( ,00) 95, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , ,00 ( ,00) 95, Belanja Barang dan Jasa , ,00 (9.25,00) 99, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (8.925,00) 99, Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 (8.925,00) 99, Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 (350,00) 99, Belanja Penggandaan , ,00 (350,00) 99, Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian ,00 (5.500,00) 99, Belanja Barang dan Jasa ,00 (5.500,00) 99, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (2.900,00) 99, Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 (2.900,00) 99,8 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3

4 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.600, ,00 (2.600,00) 99, Belanja Penggandaan 8.600, ,00 (2.600,00) 99, Penyediaan Administrasi Keuangan , ,00 ( ,00) 99, Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) 83, Honorarium PNS , ,00 0,00 100, Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja , ,00 0,00 100, Honorarium Non PNS ,00 0,00 ( ,00) 0, Honorarium/Upah Harian ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 99, Belanja Bahan Pakai Habis ,00 (16.000,00) 99, Belanja Alat Tulis Kantor ,00 (16.000,00) 99, Belanja Jasa Kantor , ,00 0,00 100, Belanja jasa tenaga kerja , ,00 0,00 100, Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 ( ,00) 92, Belanja Cetak , ,00 ( ,00) 88, Belanja Penggandaan , ,00 (65.000,00) 99, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , ,00 ( ,00) 93, Pembangunan gedung kantor , ,00 ( ,00) 92, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 92, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan , ,00 ( ,00) 92,86 Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan , ,00 ( ,00) 92,86 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pengadaan Kendaraan dinas/operasional , ,00 ( ,00) 96, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 96, Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak , ,00 ( ,00) 96,26 Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada , ,00 ( ,00) 96,26 Masyarakat Pengadaan perlengkapan gedung kantor , ,00 ( ,00) 36, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 36, Belanja Bahan/Material , ,00 ( ,00) 36, Belanja bahan dokumentasi/dekorasi , ,00 ( ,00) 36,36 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4

5 Pengadaan peralatan gedung kantor , ,00 ( ,00) 96, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 96, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah , ,00 ( ,00) 39,34 Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat , ,00 0,00 100,00 Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ,00 0,00 ( ,00) 0, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer , ,00 0,00 100, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal , ,00 0,00 100,00 Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer , ,00 0,00 100, Pengadaan mebeleur , ,00 ( ,00) 95, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 95, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor , ,00 ( ,00) 98, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat , ,00 ( ,00) 98,53 Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah ,00 () 50,00 Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan ,00 () 50,00 Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan , ,00 (64.000,00) 99,8 Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja , ,00 0,00 100,00 Kerja Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi , ,00 0,00 100,00 Kerja Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat , ,00 (64.000,00) 99, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa 0,00 100, Belanja Pemeliharaan 0,00 100, Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 0,00 100, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan , ,00 ( ,00) 93, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 93, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , ,00 ( ,00) 93,43 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5

6 Belanja Jasa Service , ,00 (50.000,00) 98, Belanja Penggantian Suku Cadang , ,00 (1.000,00) 99, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas , ,00 ( ,00) 89, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , ,00 ( ,00) 94, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 94, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , ,00 ( ,00) 94, Belanja Jasa Service , ,00 (5.000,00) 81, Belanja Penggantian Suku Cadang , ,00 (13.000,00) 99, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas , ,00 ( ,00) 93, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor , ,00 ( ,00) 96, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 96, Belanja Bahan/Material , ,00 ( ,00) 98, Belanja suku cadang peralatan kantor , ,00 ( ,00) 98, Belanja Jasa Kantor , ,00 (25.000,00) 94, Belanja jasa service peralatan kantor , ,00 (25.000,00) 94, Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 ( ,00) 45, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu , ,00 ( ,00) 45, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 45, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , ,00 ( ,00) 45, Belanja pakaian kegiatan , ,00 ( ,00) 45, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan , ,00 (21.550,00) 99,65 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi , ,00 (21.550,00) 99,4 kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa , ,00 (21.550,00) 99, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (19.500,00) 99, Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 (19.500,00) 99, Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 (2.050,00) 99, Belanja Penggandaan , ,00 (2.050,00) 99, Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi , ,00 0,00 100,00 Pemerintah Belanja Barang dan Jasa , ,00 0,00 100, Belanja Bahan Pakai Habis LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6

7 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan , ,00 ( ,00) 94, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan , ,00 ( ,00) 96,24 persampahan Belanja Modal , ,00 ( ,00) 96, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan , ,00 ( ,00) 96,24 Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan , ,00 ( ,00) 96,24 Bangunan Gedung Kantor Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan , ,00 ( ,00) 91,91 sarana persampahan Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 91, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) 91, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas , ,00 ( ,00) 91, Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 100, Belanja Cetak , ,00 0,00 100, Belanja Penggandaan Belanja Modal , ,00 ( ,00) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat , ,00 ( ,00) 99,65 Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 ( ,00) 99,65 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan , ,00 (132.95,00) 99,89 persampahan Belanja Barang dan Jasa , ,00 (132.95,00) 99, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (132.95,00) 99, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih , ,00 (132.95,00) 99, Belanja Bahan/Material , ,00 0,00 100, Belanja peralatan kerja lapangan , ,00 0,00 100, Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan , ,00 ( ,00) 99, Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Honorarium Non PNS , ,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman

8 Honorarium/Upah Harian , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 (00.000,00) 98, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 0,00 100, Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 0,00 100, Belanja Bahan/Material , ,00 0,00 100, Belanja bahan dokumentasi/dekorasi , ,00 0,00 100, Belanja Jasa Kantor , ,00 (00.000,00) 98, Belanja jasa media massa , ,00 (00.000,00) 98, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli , ,00 0,00 100, Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 0,00 100, Belanja Cetak , ,00 0,00 100, Belanja Penggandaan , ,00 0,00 100, Belanja Makanan dan Minuman , ,00 0,00 100, Belanja makan dan minum peserta dan panitia , ,00 0,00 100, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor , ,00 ( ,00) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat , ,00 ( ,00) 99,32 Kantor Lainnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan , ,00 (60.000,00) 99,93 persampahan Belanja Pegawai , ,00 0,00 100, Honorarium Non PNS , ,00 0,00 100, Honorarium/Upah Harian , ,00 0,00 100, Belanja Barang dan Jasa , ,00 (60.000,00) 99, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (35.000,00) 99, Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 0,00 100, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas , ,00 (35.000,00) 95, Belanja Bahan/Material , ,00 (25.000,00) 99, Belanja Pupuk ,00 (25.000,00) 99, Belanja peralatan kerja lapangan , ,00 0,00 100, Belanja Jasa Kantor , ,00 0,00 100, Belanja jasa dokumentasi , ,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8

9 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli , ,00 0,00 100, Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 0,00 100, Belanja Penggandaan , ,00 0,00 100, Belanja Makanan dan Minuman , ,00 0,00 100, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , ,00 0,00 100, Belanja makan dan minum peserta dan panitia , ,00 0,00 100, Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada , ,00 0,00 100,00 Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada , ,00 0,00 100,00 Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Hadiah/Penghargaan , ,00 0,00 100, Belanja Penghargaan , ,00 0,00 100, Peningkatan Kinerja Pengangkutan Persampahan , ,00 ( ,00) 98, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 98, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , ,00 ( ,00) 98, Belanja Penggantian Suku Cadang , ,00 ( ,00) 98, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas , ,00 ( ,00) 99, Belanja Pemeliharaan , ,00 ( ,00) 98, Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin , ,00 ( ,00) 98, Belanja Modal , ,00 ( ,00) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat , ,00 ( ,00) 99,5 Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 ( ,00) 99,5 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA , ,00 ( ,00) 95, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 95, Belanja Bahan/Material , ,00 ( ,00) 96, Belanja Bahan Baku Bangunan , ,00 ( ,00) 96, Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 ( ,00) 1, Belanja Cetak , ,00 ( ,00) 1, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan , ,00 ( ,00) 93, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 95, Belanja Pemeliharaan , ,00 ( ,00) 89,69 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9

10 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya , ,00 ( ,00) 89, Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak , ,00 ( ,00) 99,83 Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada , ,00 ( ,00) 99,83 Masyarakat Belanja Modal , ,00 ( ,00) 92, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat , ,00 ( ,00) 91,04 Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 ( ,00) 91,04 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat , ,00 ( ,00) 99,8 Angkutan Darat Tak Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 ( ,00) 99,8 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ,00 95,89 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10