PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Sub Unit Organisasi : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah KODE PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Pajak Daerah , Pajak Hotel Hotel Melati Perda No.1 Tahun 2012, Tanggal Hotel Bintang Satu Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Empat Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Pajak Restoran Restoran Perda No.2 Tahun 2012, Tanggal Rumah Makan Café Warung Rumah Kopi Pajak Hiburan , Tontonan Film/Bioskop ,1 Perda No.3 Tahun 2012, Tanggal Karaoke , Klub Malam , Permainan Biliar , Permainan Ketangkasan , Panti Pijat/Refleksi ,14 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 1

2 Mandi Uap/Spa , Pusat Kebugaran , Rental VCD/DVD , Pajak Tempat Wisata , Pajak Insidentil Hiburan , Pajak Reklame ( ) (2,53) Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron ( ) (2,53) Perda No.4 Tahun 2012, Tanggal Pajak Penerangan Jalan , Pajak Penerangan Jalan PLN ,83 Perda No.5 Tahun 2012, Tanggal Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan Pajak Parkir Pajak Parkir Perda No. Tahun 2012, Tanggal Pajak Air Tanah Pajak Air Bawah tanah Perda No.8 Tahun 2012, Tanggal Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan ( ) (20,09) Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan ( ) (20,09) Perda No.9 Tahun 2012, Tanggal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan ,0 Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan ,0 Perkotaan Hasil Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Umum , Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Non Kegiatan , Belanja Pegawai , Gaji Dan Tunjangan ( ) (3,33) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ( ) (3,82) Tunjangan Keluarga ( ) (4,05) PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 2

3 Tunjangan Jabatan ( ) (16,45) Tunjangan Fungsional Umum ( ) (0,46) Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji , Iuran Asuransi Kesehatan , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja , Tambahan Penghasilan Berdasarkan ( ) (0,35) pertimbangan objektif lainnya Biaya Pemungutan Pajak Daerah , Biaya Pemungutan PBB , Biaya Pemungutan Pajak Daerah , BELANJA LANGSUNG , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Penyediaan Alat Tulis Kantor ,0 Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( ) (,5) Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa ( ) (,5) Belanja Bahan Pakai Habis ( ) (46,09) Belanja Alat Tulis Kantor ( ) (46,09) Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,69 Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 3

4 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Pengadaan AC Belanja Modal Pengadaan Komputer , Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC , Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Vitrage; Gorden; dan sejenisnya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan Handycam Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Perundang-Undangan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Daerah Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 4

5 Pengadaan Mesin Perporasi Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Mesin Perporasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,03 Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Pengadaan Mebeleur Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan ( ) (22,8) Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Dinas/Operasional Belanja Barang dan Jasa ( ) (22,8) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ( ) (22,8) Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 5

6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas ( ) (29,28) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja jasa service perlengkapan/ peralatan kantor Pengadaan Media Informasi dan Sosialisasi Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Pemnbangunan Gedung Kantor Pelayanan PBB Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon dan BPHTB Cabang Passo Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung/Bangunan Maintenance Sistem Simpatda Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Server Aplikasi Grand Design Ruang Kerja Dinas Pengarsipan Lokasi Kegiatan : Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 6

7 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung/Bangunan Pembuatan Ruangan Layanan Lokasi Kegiatan : Kota Ambon Informasi,Pengaduan dan Pengarsipan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan AC Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung/Bangunan Pembangunan Pagar Kantor Pelayanan PBB dan ,00 Lokasi Kegiatan : Kota Ambon BPHTB cabang Passo Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) ,00 Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar; ,00 Taman; Tempat Parkir dan Halaman Program Peningkatan Disiplin Aparatur PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman

8 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Studi Banding Peningkatan PAD Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Dan Penggandaan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 8

9 Belanja Penggandaan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Anggaran Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Program Peningkatan dan Pengembangan ,33 Pengelolaan Keuangan Daerah Penungguan petugas pada Objek Pajak ( Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Pendataan, Penagihan, Penetapan, sosialisasi) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelaksanaan Pemungutan PBB Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja jasa pihak ketiga Belanja Jasa Pembagian SPPT PBB Belanja Cetak Dan Penggandaan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 9

10 Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Tenda Belanja Makanan Dan Minuman Belanja makanan dan minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Petugas pada Objek Pajak dan ( ) (6,30) Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Retribusi Belanja Barang dan Jasa ( ) (6,30) Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas ( ) (6,9) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( ) (6,9) Pemberian Hadiah pada Konsumen Pengguna Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Bill Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja trofi, hadiah, sertifikat dan sejenisnya Belanja Jasa Kantor Belanja jasa pihak ketiga Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Barang dan Jasa PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 10

11 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja jasa pihak ketiga Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Teknis Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Unit-unit Pengelola PAD Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pendataan Potensi Retribusi Daerah Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Konsultan Verifikasi,Survey dan Pemetaan Objek PBB Kec Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon Nusaniwe dan Baguala Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 11

12 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Konsultan Pengadaan Aplikasi Payment Mobile Off Line Lokasi Kegiatan : DPPAED Kota Ambon PBB Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Sistem Belanja Modal Pengadaan Sistem Pemutakhiran Piutang Pajak dan Retribusi ,39 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Asset Ekonomi Dae Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor , Belanja jasa pihak ketiga , Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja makanan dan minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 12

13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SURPLUS / (DEFISIT) ,54 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Halaman 13