URAIAN sebelum perubahan

Transkripsi

1 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jumlah PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN - LO Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah ,08 14,08 8,08 3,48 36,38 Berdasarkan,, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan,, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ,20 Berdasarkan,,, Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara DPPKAD Kabupaten Semarang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Ungaran Nomor : 415.4//11/KJS/2012 Nomor 425/DT.012/022/2012 Tentang Pengelolaan Uang Daerah Dana Perimbangan ,03 Lampiran III-119

2 Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ,60 Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran Dana Alokasi Umum Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran Dana Alokasi Khusus ,61 Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ( ) (32,44) Pendapatan Hibah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Berdasarkan,, Peraturan Gubernur Jateng Nomor 971/114/2015 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jawa Tengah Kepada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Dana Insentif Daerah ( ) (10) Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan,,,DPA Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jateng Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa TA 2016 Nomor Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 Lampiran III-120

3 Jumlah Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH BEBAN Belanja Tidak Langsung Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa ( ) ,08 13,39 13,39 10,07 (0,06) 472,15 191, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik , Belanja Tidak Terduga , Belanja Langsung , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN , PENGELOLAAN SURAT MENYURAT PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK ,38 2, PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR , , PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR , ,97 Lampiran III-121

4 Jumlah PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN MOBIL JABATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Lampiran III ,11 58,11 306,96 294,92 294,92 226,14 226,14 101,56 101,56 22,49

5 Jumlah PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM ( ) 26,99 26,99 1 (4,67) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA FASILITAS UMUM PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ,86 34, , PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA , PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD , ( ) (1,78) Lampiran III-123

6 Jumlah PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD PENGELOLAAN KAS DAERAH Lampiran III ( ) ( ) ( ) ( ) ,43 (1,82) 16,73 (1,47) 25,78 3,75 (0,98) 8,46 6,58 (16,18) 49,90 12,03 19,66 7,20

7 Jumlah PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH I PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH II PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH III PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH IV PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN PENDISTRIBUSIAN SKPD PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN KEBERATAN ( ) ( ) ,87 (14,09) 13,94 0,33 (13,25) 1,87 Lampiran III-125

8 Jumlah PENANGANAN PELANGGARAN PAJAK DAERAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH, KOORDINASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH EVALUASI PENDAPATAN DAERAH Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN DAERAH Rekening Koran Antar Unit Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan neto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) ( ) ( ) (238.00) (10) 7,01 (6,84) 1,19 2,43 (0,59) 3,36 13,39 14,22 76,66 76,66 123,63 123,63 123, , ,88 76,66 17,67 Berdasarkan,, ADB Loan Agreement No INO dan No. SLA.938/DP3/1996 Lampiran III-126

9 Jumlah Lampiran III-127