PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH DESEMBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH DESEMBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa PENDAPATAN DAERAH 5,192,756,351, ,333,768,688, (141,012,337,383.09) Pendapatan Asli Daerah 1,163,285,530, ,303,130,772, (139,845,242,762.09) I Pajak Daerah 1,156,238,968, ,289,686,458, (133,447,490,802.13) II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,046,562, ,444,313, (6,397,751,959.96) Dana Perimbangan 2,588,169,505, ,583,489,732, ,679,772, I Dana Bagi Hasil Pajak 153,043,013, ,633,958, ,409,054, II Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 73,539,080, ,268,361, (17,729,281,625.00) III Dana Alokasi Umum 2,163,439,062, ,163,439,062, IV Dana Alokasi Khusus 198,148,350, ,148,350, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,441,301,316, ,447,148,183, (5,846,867,146.00) I Pendapatan Hibah - 275,592, (275,592,750.00) II Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 534,980,666, ,311,022, (93,330,356,786.00) III Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 645,831,700, ,831,700, IV Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 257,831,035, ,929,305, V Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 75,344, ,344, (115.00) VI Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau 2,582,571, ,725,218, BELANJA DAERAH 113,523,304, ,475,137, ,048,166, BELANJA TIDAK LANGSUNG 74,663,590, ,401,342, ,262,247, Belanja Pegawai 74,663,590, ,401,342, ,262,247, Gaji dan Tunjangan 10,743,841, ,421,514, ,326, Tambahan Penghasilan PNS 6,107,800, ,855,775, ,025, Belanja Insentif Pemungutan Pajak 57,811,949, ,124,052, ,896, BELANJA LANGSUNG 38,859,714, ,073,794, ,785,919, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,657,464, ,365,217, ,292,246, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,476,614, ,694,348, ,265, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,400, ,670, ,730, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 178,360, ,800, ,560, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,099,541, ,854, ,686, Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 21,395,335, ,027,904, ,367,430, Cibinong, Januari 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI A. BACHTIAR NIP :

2 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015 BULAN : DESEMBER 2015 ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH No. Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan Anggaran Capaian Target Realisasi KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN & (Rp) Keuangan Keu Th BLN s.d BLN BLN TINDAK LANJUT) (%) 2015 ini Ini Ini ,859,714,000 1,870,059,922,000 1,881,996,881,682 I PENDAPATAN DAERAH 5,192,756,351, ,333,768,688, PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,163,285,530, ,303,130,772, I. Pajak Daerah 1,156,238,968, ,289,686,458, Pajak Hotel 45,932,246, ,272,337, Realisasi 02 Pajak Restoran 64,483,246, ,008,270, Pajak Hiburan 36,121,187, ,393,886, Pajak Reklame 14,973,318, ,773,695, Pajak Penerangan Jalan 198,592,303, ,620,218, Pajak Parkir 5,179,703, ,968,180, Pajak Air Tanah 45,000,000, ,241,189, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 365,000,000, ,793,594, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 110,956,965, ,841,934, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 270,000,000, ,773,150, REALISASI KINERJA (Indikator Output) 414 II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,046,562, ,444,313, Pendapatan Denda Pajak 7,046,562, ,444,313, Pendapatan Denda Pajak Hotel 164,035, ,076, Pendapatan Denda Pajak Restoran 56,975, ,160, Pendapatan Denda Pajak Hiburan 6,890, ,582, Pendapatan Denda Pajak Reklame 10,282, ,634, Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 4,028, ,103, Pendapatan Denda Pajak Parkir 4,770, ,545, , Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 21,730, ,236, Pendapatan Denda Pajak BPHTB 478,272, ,072, Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 34,980, ,129, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 6,264,600, ,385,771, Perdesaan dan Perkotaan 2 DANA PERIMBANGAN 2,588,169,505, ,583,489,732, Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 01 Bagi Hasil Pajak 153,043,013, ,633,958, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 59,132,717, ,201,236, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak 93,910,296, ,432,722, Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 73,539,080, ,268,361, Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 495,422, ,851, Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) 456,610, ,191, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 17,918,420, ,716,028, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 732,074, ,264, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 4,040,338, ,619,184, Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi 3,042,269, ,951,137, Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 46,853,947, ,570,703, Dana Alokasi Umum 2,163,439,062, ,163,439,062, Dana Alokasi Umum 2,163,439,062, ,163,439,062, Dana Alokasi Khusus 198,148,350, ,148,350, Dana Alokasi Khusus 198,148,350, ,148,350, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,441,301,316, ,447,148,183,

3 431 Pendapatan Hibah - 275,592, Pendapatan Hibah dari Pemerintah - 275,592, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 534,980,666, ,311,022, Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 108,034,523, ,541,913, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 127,771,581, ,234,133, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 181,497,164, ,450,614, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan 1,012,943, ,260,863, Bagi Hasil dari Pajak Rokok 116,664,455, ,823,497, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 645,831,700, ,831,700, Dana Penyesuaian Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 511,526,939, ,526,939, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 4,042,700, ,042,700, Dana Desa 130,262,061, ,262,061, Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 257,831,035, ,929,305, Bantuan Keuangan dari Propinsi 01 Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Barat 191,348,320, ,465,301, Bantuan keuangan dari Propinsi DKI Jakarta 66,482,715,000 8,464,004, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 75,344, ,344, Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian 75,344, ,344, Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau 2,582,571, ,725,218, ,582,571, ,725,218, BELANJA DAERAH 113,523,304, ,475,137, Belanja Tidak Langsung 74,663,590, ,401,342,

4 I Belanja Pegawai - Gaji dan Tunjangan ,663,590, ,401,342, ,743,841, ,421,514, Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 7,841,097, ,800,829, Tunjangan Keluarga 891,749, ,239, Tunjangan Jabatan 499,265, ,685, Tunjangan Fungsional 3,445, ,445, Tunjangan Umum 386,152, ,845, Tunjangan Beras 577,771, ,850, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 216,630, ,731, Pembulatan Gaji 260, , Iuran Asuransi Kesehatan 281,871, ,879, Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 20,267, ,831, Iuran Asuransi Kematian 25,334, ,038, Tambahan Penghasilan PNS 6,107,800, ,855,775, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1,681,200, ,606,325, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif - 4,426,600, ,249,450, lainnya - Biaya Insentif Pemungutan Pajak 57,811,949, ,124,052, Belanja Pajak 57,811,949, ,124,052, Belanja Langsung 38,859,714, ,073,794, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,657,464, ,365,217, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,920,000, ,295,579, line 23 line 23 line 23 line

5 - Jumlah jaringan telepon yang dipergunakan - Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM - PDAM 2 line internet 2 line internet 2 line internet 2 line internet - Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan 2 leased line 2 leased line 2 leased line 2 leased line 2 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 110,225, ,921, Jumlah kendaraan dinas/operasional 44 unit roda 4 0 unit roda 4 17 unit roda 4 2 unit roda 4 yang dipelihara perizinannya 105 unit roda 2 3 unit roda 4 27 unit roda Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 356,050, ,577, Jumlah jasa petugas kebersihan yang di biayai 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang - Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan 4 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 403,623, ,390, Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis 0 jenis Proses Pembuatan Dokumen LS 5 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 204,753, ,992, Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis tersedia FC 20 UPT FC 20 UPT FC 20 UPT 6 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 58,288, ,292, Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 9 jenis 9 jenis 0 jenis 9 jenis 7 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 151,440, ,940, Jumlah bahan bacaan yang tersedia 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran 8 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 257,057, ,815, Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi 2 0 jenis bahan bakarnya Jenis 9 17 Penyediaan Makanan & Minuman 974,000, ,710, Jumlah makan minum yang tersedia Bulan Bulan Bulan Bulan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 1,153,944, ,074, Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan Bulan Bulan Bulan Bulan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / 93,613, ,389, Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak Teknis perkantoran perkantoran yang tersedia 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 421,240, ,691, Jenis dan jumlah dokumen dan arsip Dokumen dan 1 sistem arsip digital Dokumen dan 0 sistem arsip digital Dokumen dan 0 sistem arsip digital Dokumen dan 0 sistem arsip digital Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 292,015, ,023, Jumlah administrasi barang yang dilayani 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan 1 jenis buku laporan dan 1 sistem pengadaan barang dan jasa terintegrasi 4 jenis ATK 1 buku laporan 0 4 jenis ATK sistem Penyediaan Sewa Tempat 650,000, ,900, Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/Kantor UPT 20 gedung 20 gedung 20 gedung 20 gedung Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 473,556, ,176, Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani dokumen dokumen dokumen dokumen Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1,137,660, ,742, Jumlah sarana dan prasarana pengamanan kantor 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT yang tersedia 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,476,614, ,694,348, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,375,000, ,325,367, Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia 3 mobil lapangan 0 mobil proses pembuatan dokumen LS pelayanan PBB dan 1 motor operasional 0 motor

6 18 13 Pengadaan Peralatan Kantor 1,190,779, ,100,506, Jumlah peralatan kantor yang tersedia unit printer unit printer Bulan Bulan Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,671,115, ,585,990, Jumlah peralatan kantor yang tersedia unit filling cabinet unit filling cabinet Bulan 1 mesin vacum Bulan 1 mesin vacum 1 mesin potong 1 mesin potong 75 rak arsip 75 rak arsip Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,081,920, ,015,758, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Paket gedung 1 Paket pemelih 1 Paket pemelih 1 Paket pemelih 1 paket masih dlm proses penyampaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 642,300, ,028, Jumlah kendaraan operasional terpelihara 44 unit roda 4 1 unit roda 4 18 unit roda 4 1 unit roda 4 2 unit roda 2 4 unit roda 2 2 unit roda 2 ulang ke KLPBJ dan 1 paket lagi dlm proses pengadaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 375,500, ,236, Jumlah terpeliharanya gedung kantor 4 jenis 4 Unit Infokus 4 jenis 2 Unit Infokus 4 unit LCD 2 unit LCD 4 Mesin perporasi 4 Mesin perporasi 90 Unit Komputer 87 Unit Komputer 40 Unit Printer 34 Unit Printer Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Terpeliharanya taman halaman kantor dan 12 bulan 10 tdk akan direalisasikan terpeliharanya trotoar dihalaman kantor Bulan Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik dan- 90,000, ,802, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan 2 0 Komunikasi instalasi listrik dan telekomunikasi jaringan jaringan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan 1 0 tdk akan direalisasikan komputerisasi jaringan jaringan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi 50,000, ,660, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala bangunan 10 titik 0 Blm adanya pengajuan Nota dr bidang terkait menara sosialisasi 10 titik 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,400, ,670, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 52,400, ,670, Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia 66 0rang 66 0rang 66 0rang 66 0rang Masih proses administrasi pengadaan 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 178,360, ,800, Pendidikan dan Pelatihan Formal 26,600, Jumlah peserta yang mengikuti diklat 100 orang 0 orang Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur 151,760, ,800, Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG pembinaan mental dan rohani 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1,099,541, ,854, Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 66,689, ,018, Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 4 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 13,435, ,434, Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 20 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13,320, ,320, Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 15 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan Perencanaan Anggaran 197,125, ,891, Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD 5 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen

7 34 06 Penatausahaan keuangan SKPD 422,112, ,309, Jumlah dokumen administrasi keuangan 24 Dokumen program/kegiatan 1 sistem aplikasi 0 aplikasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 75,967, ,437, Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD 12 dokumen 1 dokumen 8 dokumen 1 dokumen Publikasi Kinerja SKPD 216,000, ,000, Jumlah publikasi kinerja SKPD 5 Media 0 Media 3 kali 0 kali 1 website, 20 banner 0 website 0 banner Penyusunan Renja SKPD 40,300, ,299, Jumlah dokumen renja 2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Penyusunan Renstra SKPD 54,593, ,143, Jumlah dokumen renstra yang disusun 3 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 17 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 21,395,335, ,027,904, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 582,412, ,702, Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah sebagai hasil intensifikasi dan ekstensifikasi Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan 90,442, ,204, Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen Pendapatan Daerah Bagian Desa dari hasil Penerimaan Pendapatan Daerah Penagihan Pajak Daerah 492,650, ,307, Jumlah dana penerimaan pajak daerah yang 521,622,860, ,061, ,885,878,725 80,061, tersedia - Masih adanya Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban membayar Pajak sesuai dengan Peraturan - Melaksanakan Koordinasi deng Pihak UPT berkaitan deng piutang - Melaksanakan Penagihan secara langsung kpd WP - Membuat Surat Teguran Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah 895,863, ,117, Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan 2 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen pengendalian pajak Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah 146,514, ,033, Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang Berkas 1,268 15,153 1,871 tersedia Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah 199,206, ,748, Jumlah Dokumen data realisasi Penerimaan 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen Pendapatan Daerah (bulanan, semesteran,tahunan) Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga 95,660, ,072, Jumlah porforasi benda berharga yang terlayani Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB 3,125,736, ,674,289, Jumlah Target SPPT PBB sebanyak : 1,700,000 4,000 1,727,760 5,290 Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,151,423, ,785, Jumlah media sosialisasi yang tersedia 4 Jenis media sosialisasi 1. Media Massa :

8 2. Media Elektronik : Media Tatap Muka (8/9/2015) Sosialisasi PBB P2 khususnya yg pinjam pakai /sewa aset pemda 4. Media Cetak - Leaflet Buku Saku Spanduk (10,15,17,22,29/9/2015) sosialisasi pajak air tanah" Barcode" - Banner banner ttg bukti pembayaran dr sm dng SSPD & STTS PBB - Piagam piagam desa lunas Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah 418,143, ,768, Meningkatnya Kemampuan Aparatur pemungut 30 Kegiatan In House Pajak Daerah Training (setiap tahap 30 org) 1. IHR (Selasa, 01/09/2015) tentang tekhnik pemeriksaan pajak daerah, (32 org = 1 tahap) Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah 310,457, ,393, Tersedianya dokumen produk hukum 21 Dokumen Penagihan PBB 1,513,101, ,417, Jumlah penerimaan piutang dari PBB 270,000,000, ,885,461, ,194, ,885,461,398 Permasalahan : 1. Blm seluruh Kecamatan mempunyai Bank Tempat Pembayaran 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 2. Sulitnya menagih WP yang berdomisili di Luar Daerah 3. Banyaknya SPPT yang Double anslag 4. Banyaknya SPPT Tanah Kosong yang tidak diketahui alamat pemiliknya Tindak Lanjut : 1. Melaksanakan payment On line PBB di 30 Unit BRI sekab.bgr dan Kantor Dispenda (pelayanan PBB) 2. Pembentukan sebanyak 20 UPT Pelayanan Validasi BPHTB 590,957, ,730, Jumlah Blanko SSPD BPHTB yang divalidasi 45,000 9,894 30,560 9, Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB 306,955, ,460, Jumlah Berkas SSPD BPHTB yang diteliti dan diverifikasi 45,000 3,750 46,928 5, Evaluasi dan pengendalian BPHTB 198,458, ,891, Jumlah sistem informasi administrasi keberatan dan sistem informasi BPHTB 3 Jenis 1 Jenis 3 Jenis 1 Jenis Pembuatan Dokumen LS 12 Bln 1 bln 8bln 1 bln Belanja Cetak Blanko BPHTB ONLINE 345,000,000,000 27,600,000, ,901,201,734 36,000,871,807 (sedang dlm proses) Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer 317,037, ,229, Terlaksananya penagihan Dana Transfer 4,015,585,034,000 1,956,786,146,420 3,106,980,255,968 1,956,786,146, Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 303,877, ,274, Jumlah Objek Pajak yang terdata 208 wajib pajak daerah 156 WP 356 WP 156 WP Pendataan Wajib Pajak Daerah 565,408, ,796, Jumlah Objek Pajak yang terdaftar SPTPD SPTPD SPTPD SPTPD Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 391,664, ,135, Jumlah Surat Dok Ketetapan Pajak Daerah yg telah dokumen dokumen dokumen dokumen diterbitkan & didistribusikan

9 58 84 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah 284,201, ,531, Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok APBD Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Analisa Zona Nilai Tanah 605,941, ,552, Jumlah lokasi tanah yang dilakukan Analisa Zona 7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan Permasalahan : 74 Desa/Kel 74 Desa/Kel 74 Desa/Kel 1. Pemilahan Kecamatan untuk kegiatan Analisa Zona Tanah 2. Keterbatasan SDM (Tim Penialai Nilai Tanah) yang memiliki 3. 7 Kel. Kec.Cibinong tdk bersedia menandatangani Berita Acara standarisasi jalan & Penyebaran ZNT Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan analisa Nilai Zona Tanah dengan Up Dating Data PBB 655,626, ,524, Jumlah pendataan obyek pajak PBB 1,700,000 4,000 1,727,760 5,290 SPPT Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB 1,000,075, ,815, Jumlah pemutahiran Data PBB 40 kecamatan 40 kecamatan 40 kecamatan 40 kecamatan Permasalahan : 3 Kec. 1. krgnya SDM utk verifikasi ke lapangan Gn. Putri OP OP OP Tindak Lanjut : BB. Madang OP OP OP Diadakan Penerimaan Outsourching Citeureup OP OP OP No. 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3) OP OP OP OP Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi 125,420, ,557, Jumlah data BPHTB yang diolah dalam 2 sistem Basis Data BPHTB 45,000 9,894 30,560 9, Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran 2,529,080, ,469,681, Jumlah sistem Monitoring transaksi usaha secara 2 buah sistem on line 200 titik pembuatan dokumen LS belanja pemeliharaan jaringan komputer (sedang dlm proses) 1Buah Sistem Proses Lelang Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB 167,960, ,441, Jumlah berkas keberatan, pengurangan, Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Permasalahan : pembetulanm restitusi,kompensasi dan pembatalan yang diproses Tanah (ZNT) 1. Tdk semua objek pajak tercover dlm peta Zona Nilai 2. Sismiop baru dilakukan di 27 Kecamatan Tindak Lanjut : 1. Diterapkannya sanksi administrasi terhadap permohonan keberatan yang ditolak atau dikabulkan berdasarkan Perda No : 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3) Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 876,576, ,857, Jumlah kecamatan yang diverifikasi PBB OP OP Permasalahan : 1. Banyaknya Jumlah Objek Pajak yang belum terdata 2. Beberapa OP yang harus melalui penilaian individual karena karakteristik & fungsinya 3. Banyak data-data terkait kepemilikan bumi maupun bangunan yg msh blm akurat Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak UPT dan Desa serta Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kepemilikan lahan dan bangunan 2. Pemutahiran data dengan melakukan pemeliharaan data, pendataan, penilaian dan pemetaan (Sismiop) Monitoring dan Evaluasi PBB 408,953, ,604, Jumlah obyek PBB yang bermasalah 270,000,000, ,308,471, ,194,147, ,308,471,892 Permasalahan : 1. Tidak dapat ditemukan lokasi objek pajak dilapangan 2. Banyaknya SPPT yang Double anslag 3. Subjek pajaknya tidak dapat di indentifikasi dng jelas Tindak Lanjut : 1. Melakukan koordinasi dan inventarisir data piutang PBB P2 2. Mengkaji data piutang PBB P2 per-nop hasil inventarisir 3. Melakukan sosialisasi tatacara verifikasi data piutang PBB P2 4. Melakukan pemutakhiran data piutang PBB P2 Per-Nop 5. Mengusulkan penghapusan data piutang SPPT PBB P2 6. Membuat berita acara hasil verifikasi data piutang PBB P2 7. Melaporkan hasil verifikasi piutang kepada Bupati Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS) 511,637, ,242, Jumlah basis data obyek pajak menara Permasalahan : telekomunikasi Jumlah Tower yang banyak dan tersebar disemua kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas.

10 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas. Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak Provider 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa. 3. Mengadakan komunikasi dengan pihak provider dan stake holders Pengelolaan Teknologi Informasi PBB 805,961, ,625, Jumlah sistem informasi PBB Server 2 Aplikasi 2 Jaringan 12 Bulan Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah 437,900, ,220, Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan - Proses penyusunan Dokumen - Sudah pada tahap Draft Aplikasi Integrasi Pelayanan Mobil Keliling PBB 604,177, ,016, Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi 10,000,000,000 46,418,016,264 16,419,464,150 46,418,016,264 Permasalahan : 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan maksimal 1. Lokasi yg jauhn mengakibatkan koneksi internet kurang 2. masih kurangnya alat transportasi seperti mobil keliling 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mobil keliling Tindak lanjut : 1. Menambah personil tim mobil keliling 2. melengkapi sarana dan prasarana 3. menambah amana mobil keliling Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah 155,343, ,567, Dokumen analisa data dan jumlah pengendalian pelaksanaan ISO Jenis Pajak Daerah Jenis Pajak Daerah Jenis Pajak Daerah Jenis Pajak Daerah Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak 530,522, ,308, Tersedianya basis objek pajak statsiun pengisian bahan 98 SPBU 94 SPBU 94 SPBU 94 SPBU Permasalahan : 1. Jumlah SPBU yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas. Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak SPBU 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa. 3. Mengadakan komunikasi dengan pihak SPBU Cibinong, 04 Januari 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 10,778,600 3,280,000 2,970,000 2,288,290 75,793, , ,938 1,968,867 DEDI A. BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP