BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi

1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirancang untuk ditetapkan, maka ada beberapa program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima. Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Program dan kegiatan ini merupakan program dan kegiatan yang bersipat rutinitas pada pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana/prasarana dan operasional sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Yang menjadi kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah. Beberapa kegiatan dimaksud sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 10. Penyediaan Makanan dan Minuman; 11. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor; 13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah; 14. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. 35

2 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima. Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran. Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur. Arahan dan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam penunjang sistem pelayanan yang baik dan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, Indikator dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1. Pembangunan Gedung Kantor; 2. Pengadaan Mebeleur; 3. Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional; 4. Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 7. Penyusunan DED. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima. Sasaran dari program ini adalah terciptanya kedisiplinan aparatur. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase pelanggaran disiplin pegawai. Program dan kegiatan ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja personil DPPKAD. Indikator program ini adalah meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur pemerintah. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 36

3 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah untuk memperoleh opini yang lebih baik (W ajar Tanpa Pengecualian). Sasaran dari program ini adalah tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan tepat waktu serta dapat diandalkan. Indikator kinerja dari program ini adalah tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pengelola keuangan daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 2. Penyusunan Pelaporan Penagihan Piutang Daerah. 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini bertujuan untuk : 1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD secara berkesinambungan. 2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan tepat waktu. 3. Mengamankan dan memanfaatkan aset daerah sebagai salah satu modal dalam pengembangan keuangan daerah. 4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran dari program ini adalah : 1. Tercapainya realisasi persentase Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya. 2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan. 3. Tersedianya data aset yang lengkap secara administrasi, fisik dan hukum dapat di pertanggungjawabkan. 4. Tersedianya jumlah sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan kebutuhan kompetensi keuangan dan aset daerah. 37

4 Indikator kinerja dari program ini adalah Pengelolaan keuangan daerah yang taat asas, tepat waktu dan akuntabel. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah dan masyarakat Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut : 1 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; 3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD; 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD; 5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD; 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 8 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 9 Monitoring dan evaluasi data pengeluaran kasda; 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan; 11 Pengembangan Aplikasi Keuangan Berbasis Simbda, Asistensi Anggaran SKPD, dan Kompilasi APBD (SKPKD) Berbasis SIMDA_KEU; 12 Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak; 13 Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 14 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah); 15 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah); 16 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Penerimaan Daerah); 17 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Pendataan OP/SP PBB Baru); 38

5 18 Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Pekan Panutan Penarikan Undian PBB); 20 Pemeliharaan Basis Data PBB P2 Kab Siak Tahun 2012; 21 Persiapan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan; 22 Pengadaan Aplikasi BPHTB; 23 Pembuatan Aplikasi Pelaporan SPTPD; 24 Implementasi Sistem Informasi Data Base Potensi Pajak dan Retribusi Daerah; 25 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Verifikasi data OP/SP PBB P2); 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Pengelolaan data PBB P2 Kab. Siak); 27 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Penagihan PBB P2 dan BPHTB Kab. Siak); 28 Yustisi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah; 29 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah; 30 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; 31 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; 32 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; 33 Pengendalian, Evaluasi Pemanfaatan Barang Daerah dan Hasil Pengadaan; 34 Pengamanan aset pemerintah kabupaten siak; 35 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (Perencanaan Kebutuhan); 36 Sensus barang milik daerah; 37 Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 38 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 39 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 40 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan; 41 Asistensi Implementasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah; 42 Pelatihan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan; 39

6 43 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 44 Bimbingan teknis pengelolaan gaji PNSD; 45 Sosialisasi Pajak Penghasilan Pasal 21; 46 Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah; 47 Bimbingan teknis optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten siak; 48 Bimbingan teknis penyusunan anggaran bagi kasubbag program SKPD; 49 Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran II (tabel 5.1). 40