REALISASI JUMLAH DANA BOBOT TARGET KOMULATIF KETERANGAN NO. Urusan /Program/Kegiatan

Transkripsi

1 REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEADAAN : BULAN DESEMBER 2014 JUMLAH DANA BOBOT TARGET REALISASI KOMULATIF KETERANGAN NO Urusan /Program/Kegiatan TAHUN 2014 (%) FISIK KEUANGAN FISIK / NON KEUANGAN TERTIMBANG (Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%) BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 41, ,00 100, ,69 100,00 01 Gaji dan tunjangan ,00 78,14 100, ,00 100, ,00 98,24 78,1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 59,40 100, ,00 100,00 100, ,00 98,29 59,4 Tunjangan Kelurga ,00 6,29 100, ,00 100,00 100, ,00 98,35 6,3 Tunjangan Jabatan ,00 4,26 100, ,00 100,00 100, ,00 99,02 4,3 Tunjangan Fungsional Umum ,00 2,62 100, ,00 100,00 100, ,00 97,10 2,6 Tunjangan Beras ,00 31,00 100, ,00 100,00 100, ,00 97,13 31,0 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ,00 1,23 100, ,00 100,00 100, ,00 99,13 1,2 Pembulatan Gaji ,00 0,05 100, ,00 100,00 100, ,00 64,51 0,0 02 Tambahan penghasilan PNS ,62 100, ,00 100, ,00 95,65 20,6 - Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja , , ,00 100, ,00 94,93 9,32 - Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja , , ,00 100, ,00 84,66 0,14 - Tambahan penghasilan berdasarkan pertib objektif lainnnya ,00 11,16 100, ,00 100,00 100, ,00 96,38 11,16 03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah ,00 1,24 100, ,00 100, ,00 97,33 0 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah ,24 100, ,00 100, ,00 97,33 1, Jumlah Belanja Tidak langsung , ,00 100, ,69 100,00 BELANJA LANGSUNG 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ,21 100, ,00 100, ,46 14,21 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,06 100, ,00 100, ,92 0, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,11 100, ,07 100, ,83 5,11 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ,15 100, ,00 100, ,40 0,15 04 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan ,20 100, ,00 100, ,72 0,20 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor ,13 100, ,00 100, ,09 0,13 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor ,73 100, ,00 100, ,00 0,73 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ,20 100, ,00 100, ,88 1,20 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik ,15 100, ,00 100, ,51 0,15 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan ,15 100, ,00 100, ,00 0,15 17 Penyediaan Makanan dan Minuman ,23 100, ,33 100, ,52 0,23 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,45 100, ,00 100, ,20 3,45 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran ,63 100, ,00 100, ,09 2,63

2 JUMLAH DANA BOBOT TARGET REALISASI KOMULATIF KETERANGAN NO Urusan /Program/Kegiatan TAHUN 2014 (%) FISIK KEUANGAN FISIK / NON KEUANGAN TERTIMBANG (Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ,30 100, ,00 100, ,89 13,30 07 Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional ,95 100, ,00 100, ,73 8,95 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ,70 100, ,00 100, ,64 0,70 22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor ,46 100, ,00 100, ,00 0,46 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional ,12 100, ,00 100, ,15 3,12 28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor ,08 100, ,00 100, ,60 0,08 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR ,38 10, , ,33 0,38 02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu ,38 10, , ,33 0,38 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR ,51 75, ,00 20, ,00 0,10 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal ,51 75, ,00 20, ,00 0,10 06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN ,15 90, ,00 100, ,31 0,15 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,15 90, ,00 100, ,31 0, PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN ,13 90, ,00 100, ,00 0,13 04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan ,13 90, ,00 100, ,00 0,13 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA , ,00 100, ,80 6,64 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi ,28 100, ,00 100, ,03 1,28 03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi ,44 100, ,00 100, ,79 3,44 06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi ,92 100, ,00 100, ,04 1,92 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ , ,00 100, ,33 3,20 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan ,92 100, ,00 100, ,00 95,56 1,92 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light ,28 75, ,00 100, ,00 1,28 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN , ,00 84, ,92 29,61 05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya ,42 100, ,00 100, ,80 5,42 11 Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan ,26 100, ,00 100, ,55 0,26 12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air ,05 100, ,00 100, ,90 0,26 14 Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan ,26 100, ,00 100, ,08 0,26 15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan ,10 100, ,00 100, ,75 0,10 Angkutan Umum Teladan 18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota ,64 100, ,00 20,00-0,00 0,13 19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan ,19 100, ,00 100, ,56 0,19 20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan ,10 100, ,00 55, ,38 0,06 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA , ,08 100, ,48 11,47 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ,58 100, ,00 100, ,41 8,58 02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ,89 100, ,00 100, ,71 2,

3 JUMLAH DANA BOBOT TARGET REALISASI KOMULATIF KETERANGAN NO Urusan /Program/Kegiatan TAHUN 2014 (%) FISIK KEUANGAN FISIK / NON KEUANGAN TERTIMBANG (Rp) ( % ) ( RP. ) ( % ) FISIK (%) (Rp) (%) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS , ,00 100, ,91 14,97 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas ,65 100, ,00 100, ,69 6,65 02 Pengadaan marka jalan ,73 100, ,00 100, ,22 6,73 04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas ,60 100, ,00 100, ,83 1,60 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR , ,00 100, ,47 26,02 01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor ,42 100, ,00 100, ,51 23,42 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor ,61 100, ,00 100, ,43 2,61 JUMLAH BELANJA LANGSUNG , ,62 100, ,48 100, ,00 Batusangkar, 6 Januari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR Ttd Ir. DARYANTO SABIR, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP

4

5

6