PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573, ,912,482,580, ,958,071,992, Pendapatan Asli Daerah 1,118,669,422, ,480,018, ,189,403, I Pajak Daerah 1,111,622,860, ,874,803, ,748,056, II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,046,562, ,605,215, ,441,346, Dana Perimbangan 2,471,188,907, ,226,673,822, ,244,515,084, I Dana Bagi Hasil Pajak 149,504,623, ,391,780, ,112,842, II Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 64,280,172, ,526,782, ,753,389, III Dana Alokasi Umum 2,163,439,062, ,081,719,492, ,081,719,570, IV Dana Alokasi Khusus 93,965,050, ,035,767, ,929,282, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,280,696,244, ,328,739, ,033,367,504, I Pendapatan Hibah II Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 505,294,155, ,657,847, ,636,307, III Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 597,433,786, ,670,892, ,762,894, IV Bantuan Keuangan dr Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 177,537,877, ,537,877, V Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 430,426, ,426, BELANJA DAERAH 108,001,362, ,787,139, ,214,222, BELANJA TIDAK LANGSUNG 70,681,862, ,234,204, ,447,657, Belanja Pegawai 70,681,862, ,234,204, ,447,657, Gaji dan Tunjangan 9,429,319, ,764,233, ,665,085, Tambahan Penghasilan PNS 5,671,400, ,398,175, ,273,225, Belanja Insentif Pemungutan Pajak 55,581,143, ,071,796, ,509,346, BELANJA LANGSUNG 37,319,500, ,552,935, ,766,564, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,140,376, ,276,477, ,863,898, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,071,097, ,866, ,038,230, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,400, ,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 238,860, ,300, ,560, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1,031,841, ,526, ,314, Keuangan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 21,784,926, ,980,764, ,804,161, Cibinong, JUNI 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI ADE BACHTIAR NIP :

2 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015 Bulan : MEI 2015 ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH Realisasi REALISASI KINERJA (Indikator Output) No. Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan Lokasi Anggaran Bobot Capaian Target Realisasi KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN (Rp) (%) Keuangan Keu Th BLN s.d BLN BLN & TINDAK LANJUT) (%) 2015 ini Ini Ini ,319,500,000 1,870,059,922,000 1,881,996,881,682 I PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573, ,912,482,580, PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,118,669,422, ,480,018, I. Pajak Daerah 1,111,622,860, ,874,803, Pajak Hotel Kab. Bogor 45,271,124, ,926,695, Pajak Restoran Kab. Bogor 58,100,625, ,079,028, Pajak Hiburan Kab. Bogor 31,967,664, ,447,803, Pajak Reklame Kab. Bogor 14,973,318, ,447,180, Pajak Penerangan Jalan Kab. Bogor 188,588,780, ,132,502, Pajak Parkir kab. Bogor 5,129,019, ,221,343, Pajak Air Tanah kab. Bogor 68,635,365, ,940,598, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kab. Bogor 345,000,000, ,863,636, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kab. Bogor 108,956,965, ,606,961, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kab. Bogor 245,000,000, ,209,051, II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,046,562, ,605,215, Pendapatan Denda Pajak Kab. Bogor 7,046,562, ,605,215, Pendapatan Denda Pajak Hotel Kab. Bogor 164,035, ,678, Pendapatan Denda Pajak Restoran Kab. Bogor 56,975, ,816, Pendapatan Denda Pajak Hiburan Kab. Bogor 6,890, ,739, Pendapatan Denda Pajak Reklame Kab. Bogor 10,282, ,572, Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Kab. Bogor 4,028, , Pendapatan Denda Pajak Parkir Kab. Bogor 4,770, ,432, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Kab. Bogor 21,730, ,874, Pendapatan Denda Pajak BPHTB Kab. Bogor 478,272, ,654, Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Bogor 34,980, ,459, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bogor 6,264,600, ,402,056, Perdesaan dan Perkotaan 2 DANA PERIMBANGAN 2,471,188,907, ,226,673,822, Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 01 Bagi Hasil Pajak 149,504,623, ,391,780, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bogor 57,256,314, ,901,944, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Kab. Bogor 92,248,309, ,489,836, Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 64,280,172, ,526,782, Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Kab. Bogor 192,870, ,068, Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) Kab. Bogor 204,294, ,138, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Kab. Bogor 10,384,916, ,517,015, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Kab. Bogor 322,478, ,717, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Kab. Bogor 10,547,234, ,877,797, Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi Kab. Bogor 6,094,111, ,362,386, Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Kab. Bogor 36,534,269, ,294,658, Dana Alokasi Umum 2,163,439,062, ,081,719,492, Dana Alokasi Umum Kab. Bogor 2,163,439,062, ,081,719,492, Dana Alokasi Khusus 93,965,050, ,035,767, Dana Alokasi Khusus Kab. Bogor 93,965,050, ,035,767, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,280,696,244, ,328,739,

3 431 Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 505,294,155, ,657,847, Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 98,646,950, ,385,314, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 128,863,320, ,793,782, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 150,681,804, ,255,830, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan 1,049,724, ,919, Bagi Hasil dari Pajak Rokok 126,052,357, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 597,433,786, ,670,892, Dana Penyesuaian Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 511,526,939, ,458,082, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 2,700,000, ,212,810, Dana Desa 83,206,847, Bantuan Keuangan dr Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 177,537,877, Bantuan Keuangan dr Provinsi 01 Bantuan Keuangan dr Provinsi Jawa Barat 177,537,877, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 430,426, Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian 430,426, Belanja Tidak Langsung 70,681,862, ,234,204, I Belanja Pegawai 70,681,862, ,234,204,

4 - Gaji dan Tunjangan 9,429,319, ,764,233, Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 6,879,516, ,780,447, Tunjangan Keluarga 718,410, ,869, Tunjangan Jabatan 466,765, ,525, Tunjangan Fungsional 3,445, ,325, Tunjangan Umum 365,455, ,175, Tunjangan Beras 527,473, ,139, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 183,543, ,961, Pembulatan Gaji 260, , Iuran Asuransi Kesehatan 247,302, ,769, Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 16,511, ,320, Iuran Asuransi Kematian 20,639, ,651, Tambahan Penghasilan PNS 5,671,400, ,398,175, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1,609,200, ,275, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif - 4,062,200, ,726,900, lainnya - Biaya Insentif Pemungutan Pajak 55,581,143, ,071,796, Belanja Pajak 55,581,143, ,071,796, Belanja Langsung 37,319,500, ,552,935, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,140,376, ,276,477, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,746,000, ,526, line 23 line 23 line 23 line

5 - Jumlah jaringan telepon yang dipergunakan 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik - Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM - PDAM 2 line internet 2 line internet 2 line internet 2 line internet - Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan 2 leased line 2 leased line 2 leased line 2 leased line 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 110,225, ,677, Jumlah kendaraan dinas/operasional 44 unit roda 4 7 unit roda 4 7 unit roda 4 7 unit roda 4 yang dipelihara perizinannya 105 unit roda 2 6 unit roda 2 6 unit roda 2 6 unit roda 2 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 555,132, ,933, Jumlah jasa petugas kebersihan yang di 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang biayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 1 paket alat2 1 paket alat2 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 403,623, Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis 0 jenis 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167,707, ,330, Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang 25 jenis 0 jenis tersedia 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 58,288, ,292, Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 12 bulan 0 bulan bangunan kantor yang 9 jenis 0 jenis tersedia 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 137,040, ,759, Jumlah bahan bacaan yang tersedia 3 jenis buku aturan 0 jenis buku aturan 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 579,337, Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi 2 0 jenis bahan bakarnya Jenis 17 Penyediaan Makanan & Minuman 774,000, ,940, Jumlah makan minum yang tersedia Bulan Bulan Bulan Bulan 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 780,790, ,150, Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan Bulan Bulan Bulan Bulan 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / 93,613, ,232, Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak Teknis perkantoran perkantoran yang tersedia 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 269,020, ,206, Jenis dan jumlah dokumen dan arsip Dokumen dan 1 sistem arsip digital 0 Dokumen 0 sistem arsip digital 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 222,425, ,990, Jumlah administrasi barang yang dilayani 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan 0 jenis ATK 1 jenis buku laporan 1 jenis buku laporan dan 1 buku laporan 0 1 sistem pengadaan sistem barang dan jasa terintegrasi 23 Penyediaan Sewa Tempat 650,000, ,900, Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/Kantor 20 gedung 20 gedung 20 gedung 20 gedung UPT 40 Penyediaan Pengelolaan Administrasi 455,516, ,040, Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani dokumen dokumen dokumen dokumen 43 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1,137,660, ,500, Jumlah sarana dan prasarana pengamanan kantor 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT yang tersedia 12 orang di 12 orang di 12 orang di 12 orang di 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,071,097, ,866, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,375,000, Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia 3 mobil lapangan pelayanan PBB dan 0 mobil 1 motor operasional 0 motor

6 13 Pengadaan Peralatan Kantor 828,700, Jumlah peralatan kantor yang tersedia 12 0 Bulan Bulan 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor 889,720, Jumlah peralatan kantor yang tersedia 12 0 Bulan Bulan 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 701,000, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 gedung 0 gedung 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 526,700, ,866, Jumlah kendaraan operasional terpelihara 44unit roda 4 11 unit roda 4 11 unit roda 4 11 unit roda 4 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 145,500, Jumlah terpeliharanya gedung kantor 4 jenis 4 jenis 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor 50,000, Terpeliharanya taman halaman kantor dan 12 bulan 0 terpeliharanya trotoar dihalaman kantor Bulan 33 Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik dan- 90,000, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan 2 0 Komunikasi instalasi listrik dan telekomunikasi jaringan jaringan 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi 1,414,477, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan 1 0 komputerisasi jaringan jaringan 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi 50,000, Jumlah pemeliharaan rutin/berkala bangunan 10 titik 0 menara sosialisasi 10 titik 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,400, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 52,400, Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia 66 0rang orang 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 238,860, ,300, Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,000, Jumlah peserta yang mengikuti diklat 100 orang 0 orang 05 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur 138,860, ,300, Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG pembinaan mental dan rohani 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1,031,841, ,526, Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Subag Program dan 66,689, ,169, Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 4 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen Pelaporan pada realisasi kinerja SKPD 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Subag Keuangan 13,435, Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 20 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen pada 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Subag Keuangan 13,320, ,320, Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 15 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen pada 05 Penyusunan Perencanaan Anggaran Subag Program dan 179,025, ,650, Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

7 Pelaporan pada 06 Penatausahaan keuangan SKPD Subag Keuangan 390,162, ,724, Jumlah dokumen administrasi keuangan 2 Dokumen 0 Dokumen pada program/kegiatan 1 sistem aplikasi 0 aplikasi 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Subag Program dan Pelaporan pada 75,967, ,845, Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD 12 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 13 Publikasi Kinerja SKPD Subag Program dan 187,000, Jumlah publikasi kinerja SKPD 5 Media 0 Media Pelaporan pada 3 kali 0 kali 1 website, 20 banner 0 website 14 Penyusunan Renja SKPD Subag Program dan 42,300, ,774, Jumlah dokumen renja 2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Pelaporan pada 0 banner 15 Penyusunan Renstra SKPD Subag Program dan 63,943, ,043, Jumlah dokumen renstra yang disusun 3 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Pelaporan pada 17 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 21,784,926, ,980,764, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Seksi Perencanaan 504,840, ,212, Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah 3 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen sebagai hasil intensifikasi dan ekstensifikasi dokumen 33 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Seksi Pengendalian 93,442, ,154, Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen Pendapatan Daerah dan Evaluasi Bagian Desa dari hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 34 Penagihan Pajak Daerah Seksi Penagihan 348,906, ,415, Jumlah dana penerimaan pajak daerah yang 9,723,251, ,800,000, ,910,321, ,059,412, tersedia - Masih adanya Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban membayar Pajak sesuai dengan Peraturan - Melaksanakan Koordinasi deng Pihak UPT berkaitan deng piutang - Melaksanakan Penagihan secara langsung kpd WP - Membuat Surat Teguran 37 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah Seksi Pengendalian 458,143, ,475, Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen dan Evaluasi pengendalian pajak 41 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Seksi Penetapan 146,514, ,690, Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang dokumen dokumen dokumen dokumen tersedia 42 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah Seksi Pengendalian 133,706, ,518, Jumlah Dokumen data realisasi Penerimaan 19 Dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen dan Evaluasi Pendapatan Daerah (bulanan, semesteran, triwulanan,tahunan) 43 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga Seksi Perencanaan 95,660, Jumlah porforasi benda berharga yang terlayani Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis pajak Daerah/ Jenis pajak Daerah/ Jenis Retribusi daerah Jenis Retribusi daerah 12 Jenis Retribusi 12 Jenis Retribusi 45 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB Seksi Pengolahan 3,049,784, ,627, Jumlah Target SPPT PBB sebanyak : 1,700,000 1,331 6,522 1,385 Data & Informasi 47 Sosialisasi Pendapatan Daerah Seksi Pengembangan 1,144,007, ,425, Jumlah media sosialisasi yang tersedia 4 Jenis media sosialisasi 2 Jenis media sosialisasi 2 Jenis media sosialisasi 2 Jenis media sosialisasi

8 1. Media Massa : buah (17/4/15), 2 buah (24/4/45) 2. Media Elektronik : Media Tatap Muka : sosialisasi pjk Parkir thdp RS. Daerah (06/05/2015) 2. Sosialisasi hak, kewajiban dan sanksi WP yg akan diperiksa (11/05/2015) 4. Media Cetak 3. sosialisasi Optimalisasi penggalian potensi Pjk Daerah dan Bagi Hasil Desa - Leaflet - Buku Saku - Baliho - Spanduk : Banner Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Seksi 493,643, ,974, Meningkatnya Kemampuan Aparatur pemungut 30 orang per kegiatan 3 kali 9 kali 3 kali Pengembangan Pajak Daerah untuk 30 kali Jumlah pserta 31 org/hari(1 tahap=30 org) 59 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah Seksi Pengembangan 124,780, ,307, Tersedianya dokumen produk hukum 10 Dokumen Rancangan produk hukum 8 rancangan 8 rancangan 0 rancangan produk hukum produk hukum produk hukum 1. Peraturan Bupati Pengalokasian Bagian Desa dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa 2. Perda Pajak Daerah 65 Penagihan PBB Sie. Penagihan 1,566,837, ,210, Jumlah penerimaan piutang dari PBB 20,342,360, ,000,000 11,955,649, ,288,259 Bid. PBB 71 Pelayanan Validasi BPHTB Seksi Validasi dan 524,417, ,491, Jumlah Blanko SSPD BPHTB yang divalidasi 45,000 3,750 16,412 3,352 Keberatan BPHTB 74 Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB Seksi Verifikasi BPHTB 291,783, ,722, Jumlah Berkas SSPD BPHTB yang diteliti dan diverifikasi 45,000 3,750 16,412 3, Evaluasi dan pengendalian BPHTB Seksi Validasi dan 243,458, Jumlah sistem informasi administrasi keberatan dan Keberatan BPHTB sistem informasi BPHTB 12 Bln 1 bln 5 bln 1 bln Pembuatan Dokumen LS 12 Bln 1 bln 2 bln 1 bln Belanja Alat Tulis Kantor 345,000,000,000 27,600,000, ,028,289,865 38,033,564,271 (sedang dlm proses) 77 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer Seksi Dana Transfer 297,643, ,835, Terlaksananya penagihan Dana Transfer 12 Bln 1 bln 5 bln 1 bln 3,751,885,151, ,000,000,000 1,293,715,979, ,504,099, Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Seksi Pendaftaran 270,477, ,139, Jumlah Objek Pajak yang terdata 208 wajib pajak daerah 15 wajib pajak 171 wajib pajak 16 wajib pajak dan Pendataan 81 Pendataan Wajib Pajak Daerah Seksi Pendaftaran 532,528, ,926, Jumlah Objek Pajak yang terdaftar SPTPD 1,400 11,999 1,478 dan Pendataan

9 83 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Seksi Penetapan 391,664, ,525, Jumlah Surat Dok Ketetapan Pajak Daerah yg telah Dokumen dokumen dokumen dokumen diterbitkan & didistribusikan 84 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah Seksi Perencanaan 259,183, ,178, Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok APBD Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan 85 Analisa Zona Nilai Tanah Seksi Pendataan 605,941, ,905, Jumlah lokasi tanah yang dilakukan Analisa Zona 7 Kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan Permasalahan : dan Penilaian 7 desa 1 desa 7 desa 1. Pemilahan Kecamatan untuk kegiatan Analisa zona tanah 2. Keterbatasan SDM (Tim Penilai Nilai Tanah) yg memiliki Tindak Lanjut : Melakasanakan kegiatan analisa nilai zona tanah 1. Kurangnya SDM untuk Verifikasi ke Lapangan 86 Up Dating Data PBB Seksi Pengolahan 655,626, ,480, Jumlah pendataan obyek pajak PBB 1,700,000 4,000 1,690, SPPT PBB Data & Informasi SPPT 87 Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB Seksi Pendataan 1,000,075, ,270, Jumlah pemutahiran Data PBB 3 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan Permasalahan : dan Penilaian 90 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi Seksi Validasi dan 165,920, Jumlah data BPHTB yang diolah dalam 2 sistem Keberatan BPHTB Basis Data BPHTB 45, ,412 3, krgnya SDM utk verifikasi ke lapangan Tindak Lanjut : Diadakan Penerimaan Outsourching No. 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3). pembuatan dokumen LS belanja pemeliharaan jaringan komputer (sedang dlm proses) 91 Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran Seksi Pengendalian 4,120,180, ,623, Jumlah sistem Monitoring transaksi usaha secara 1 buah sistem - 0 sistem - - KAK dan HPS sudah ada dan Evaluasi on line 200 titik 0 titik - Menunggu evaluasi pengadaan Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB Seksi Penagihan 142,460, ,221, Jumlah berkas keberatan, pengurangan, Berkas 234 Keberatan PBB pembetulanm restitusi,kompensasi dan pembatalan yang diproses 93 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Seksi Pendataan 947,986, ,890, Jumlah kecamatan yang diverifikasi PBB 40 kecamatan 10 kecamatan 10 kecamatan 10 kecamatan Permasalahan : dan Penilaian PBB 1. Banyaknya Jumlah Objek Pajak yang belum terdata 2. Beberapa OP yang harus melalui penilaian individual karena karakteristik & fungsinya 3. Banyak data-data terkait kepemilikan bumi maupun bangunan yg msh blm akurat Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak UPT dan Desa serta Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kepemilikan lahan dan bangunan 2. Pemutahiran data dengan melakukan pemeliharaan data, pendataan, penilaian dan pemetaan (Sismiop) 94 Monitoring dan Evaluasi PBB Seksi Penagihan 405,913, ,044, Jumlah obyek PBB yang bermasalah 20,342,360, ,000,000 11,955,649, ,288,259 Keberatan PBB 97 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS) Seksi Pendataan 511,637, ,619, Jumlah basis data obyek pajak menara 8 kecamatan 3 kecamatan 3 kecamatan 3 kecamatan Permasalahan : dan Penilaian PBB telekomunikasi 1. Jumlah Tower yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas. Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak Provider 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa.

10 3. Mengadakan komunikasi dengan pihak provider dan stake holders. 98 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB Seksi Pengolahan 805,961, ,265, Jumlah sistem informasi PBB 3 server,2 aplikasi, Data & Informasi PBB 2 jaringan, 12 bulan 99 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah Seksi Pengendalian 198,000, Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah 1 Dokumen 0 Dokumen dan Evaluasi 101 Pelayanan Mobil Keliling PBB Seksi Penagihan 572,177, ,536, Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi 245,000,000,000 12,000,000,000 24,776,946,560 12,123,410,078 Keberatan PBB 110 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah Seksi Perencanaan 151,113, ,902, Dokumen analisa data dan jumlah pengendalian 8 Dokumen 3 Jenis Pajak Daerah 3 Jenis Pajak Daerah 3 Jenis Pajak Daerah pelaksanaan ISO 111 Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak Seksi Pendataan 530,522, ,175, Tersedianya basis objek pajak statsiun pengisian bahan 1 Dokumen 15 kecamatan 15 kecamatan 15 kecamatan dan Penilaian PBB 20 kecamatan 32 SPBU 32 SPBU 32 SPBU Permasalahan : 100 SPBU 1. Jumlah SPBU yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan. 2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas. Tindak lanjut : 1. Koordinasi dengan pihak SPBU 2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa. 3. Mengadakan komunikasi dengan pihak SPBU Cibinong, 16 JUNI 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 10,778,600 3,280,000 2,970,000 2,288,290 75,793, , ,938 1,968,867 1,053, ,800 DEDI A. BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP