DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD DPA SKPD 3.1 DPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH REKENING (Rp) PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Pajak Daerah ,00 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ,00 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 31 December 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 PENDAPATAN NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = 3 x 5 4 PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Pajak Daerah , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , Premium ,00 - Premium 1 TA Pertamax 1 TA Solar 1 TA , , , Pajak Rokok , Pajak Rokok ,00 - Pajak Rokok 1 TA ,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 31 December 2013 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PRASENO HADI, MM, Ak NIP Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 1 Halaman 1

5 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd : : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

6 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok/Uang Representasi ,00 - Gaji Pokok/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan 2) ,00 Tunjangan Jabatan ,00 - Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Umum ,00 - Tunjangan Umum , Tunjangan Beras 1) ,00 Tunjangan beras ,00 - Tunjangan beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ,00 - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji ,00 Pembulatan Gaji ,00 - Pembulatan Gaji , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja , Insentif Pemungutan Pajak Daerah , Insentif Pemungutan Pajak Daerah ,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah ,00 - Insentif Pemungutan Pajak Daerah ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

7 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 31 December 2013 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PRASENO HADI, MM, Ak NIP Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

8 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa = , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Kegiatan Penataan Kearsipan , , , ,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Luar Daerah , , , , , , , , ,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , , , , ,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional , ,00 0,00 0, ,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,00 0, ,00 0, ,00 Pengadaan peralatan gedung kantor , ,00 0,00 0, ,00 Pengadaan mebeleur 0,00 0, ,00 0, ,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , , , , , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

9 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor , , , , , , , ,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0, , ,00 0, , , , Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan mesin/kartu absensi ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,00 0,00 0,00 0, , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , , , , ,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ,00 0,00 0,00 0, ,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan 0, ,00 0,00 0, ,00 semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir ,00 0,00 0,00 0, ,00 tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD , , , , ,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan ,00 0, ,00 0, ,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Privinsi ,00 0, ,00 0, ,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah , , , , ,00 Peningkatan manajemen aset/barang , , , , ,00 daerah Peningkatan Sistem Informasi Keuangan , , , , ,00 Daerah Inventarisasi aset/barang daerah , , , , , Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Daerah , , , , , Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik , , , , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

10 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Program pembinaan dan pengembangan , , , , ,00 aparatur Monitoring, evaluasi dan pelaporan , , , , , Penataan Administrasi Kepegawaian , , , , , Program Pengelolaan Pendapatan Daerah , , , , ,00 Peningkatan sumber retribusi daerah , , , , ,00 Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD , , , , ,00 Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah , , ,00 0, ,00 Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah , , , , ,00 Penyusunan Target Pendapatan Daerah 0, , , , ,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah , , , , ,00 Pengkajian Potensi Sumber Pendapatan Daerah 0, , ,00 0, ,00 Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah , , , , ,00 Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah , , , , ,00 Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak Daerah , , , ,00 Koordinasi Pengelolaan Samsat , , , ,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan , , , ,00 Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aset dan Personil Pengawasan Rutin/Berkala Penerimaan Pajak dan Daerah , , , , , , , , , , , ,00 Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan, , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

11 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Aset dan Personil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan , , , , , Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak 0, , , , ,00 0, , , , , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) ,00 0,00 0,00 0, ,00 Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung 100 % ,00 0,00 0,00 0, ,00 kantor , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 31 December 2013 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PRASENO HADI, MM, Ak NIP Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4