PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (Rp) Penjelasan % Perubahan Perubahan Pendapatan , , ,00 1,2 PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 30, Hasil Pajak Daerah , , ,00 1,1 Pajak Penerangan Jalan , , ,00 1, Pajak Penerangan Jalan PLN , , ,00 1, Berdasarkan : Peraturan daerah Kab. Demak Nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet , ,00 ( ,00) (3,9) Pajak Sarang Burung Walet , ,00 ( ,00) (3,9) Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , , ,00 2, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , , ,00 2,8 Berdasarkan : Peraturan daerah Kab. Demak Nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , , ,00 3,8 Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Halaman : 1

2 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , , ,00 3,8 Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor tahun 2011 tentang Pajak BPHTB Hasil Retribusi Daerah , , ,00 21,08 Retribusi Jasa Usaha , , ,00 21,08 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , , ,00 21,08 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah , , ,00 88,1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan 0, , ,00 0,00 Penjualan Aset Daerah , ,00 Jasa Giro , , ,00 2, Jasa Giro Kas Daerah , , ,00 2,02 Berdasarkan : Perjanjian kerja sama antara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah nomor 900/2.b/2008 dan nomor 0012A HT.01.02/031/ Pendapatan Bunga Deposito , , ,00, Berdasarkan : Perjanjian kerja sama antara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah nomor 900/2.b/2008 dan nomor 0012A HT.01.02/031/ Pendapatan deposito , , ,00, Berdasarkan : Keputusan Bupati Demak nomor 90/1/2010 tentang Penunjukan Bank Umum sebagai Bank Penempatan dan/ atau Penyimpan Uang Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0, , ,00 0,00 Halaman : 2

3 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Penerimaan atas tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi , ,00 Pendapatan dari Pengembalian 0, , ,00 0,00 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal , ,00 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas.29.00, , , ,00 Bendahara Setor Kembali , ,00 Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS , ,00 Pendapatan dari pengembalian sisa Jamkesda (PT.ASKES) , ,00 DANA PERIMBANGAN , ,00 ( ,00) (0,08) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak , ,00 ( ,00) (1,8) Bagi Hasil Pajak , ,00 ( ,00) (,) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan , ,00 ( ,00) (32,9) Berdasarkan : Peraturan /PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 201 tanggal 29 April Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2 dan Pasal , , ,00,08 Berdasarkan : Peraturan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal /PMK.0/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 2 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Desember Bagi Hasil BP PBB Kabupaten , ,00 ( ,00) (,9) Berdasarkan : Peraturan /PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 201 tanggal 29 April 201. Halaman : 3

4 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Alokasi kurang bayar bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal , ,00 Berdasarkan : Peraturan 21, Pasal 2 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 182/PMK.0/2013 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 2 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008,2009,2010 dan 2011 tanggal 13 Desember DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata seluruh Kabupaten/Kota , ,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam , , ,00, Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan , , ,00 9, Berdasarkan : Peraturan 9/PMK.0/201 tentang Perubahan atas Peraturan 1/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 201 tanggal 9 Mei Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) , , , , Berdasarkan : Peraturan 8/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan , , ,00 138,1 Berdasarkan : Peraturan 8/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei 201. Halaman :

5 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi , , ,00 39,8 Berdasarkan : Peraturan 82/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi , ,00 Berdasarkan : Peraturan 82/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi , ,00 Berdasarkan : Peraturan 82/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau , , ,00 2, Berdasarkan : Peraturan (DBHCHT) 10/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 201 tanggal Juni Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam , ,00 Berdasarkan : Peraturan kehutanan /PMK.0/201 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 200 sampai dengan Tahun Anggaran 201 tanggal 3 Maret 201. Halaman :

6 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari sumber daya alam , ,00 Berdasarkan : Peraturan pertambangan umum 8/PMK.0/201 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 200 sampai dengan Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari sumber daya alam , ,00 Berdasarkan : Peraturan pertambangan minyak bumi 89/PMK.0/201 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei Dana Alokasi Umum , ,00-0,00 Dana Alokasi Umum , ,00-0, Dana Alokasi Umum , ,00 Berdasarkan : Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 201 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 201 tanggal 22 Januari Dana Alokasi Khusus , ,00-0,00 Dana Alokasi Khusus , ,00-0, Dana Alokasi Khusus , ,00 Berdasarkan : Peraturan 180/PMK.0/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 201 tanggal 13 Desember LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH , , ,00 8, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya , , ,00 0,22 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah , , ,00 0,22 Halaman :

7 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor , , ,00 2, Berdasarkan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93/201 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 tanggal 10 Februari Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , , ,00 0, Berdasarkan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93/201 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 tanggal 10 Februari Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , , ,00 38,80 Berdasarkan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93/201 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 tanggal 10 Februari Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan.2.000, , ,00 23,03 Berdasarkan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93/201 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 tanggal 10 Februari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus , , ,00 2, Dana Penyesuaian , , ,00 2, Halaman :

8 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Dana Tunjangan Profesi guru PNSD yang telah mendapat , , ,00 2, Berdasarkan : Peraturan sertifikasi 1/PMK.0/201 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 201 tanggal 3 April Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD yang belum mendapat , ,00 ( ,00) (1,92) Berdasarkan : Peraturan sertifikasi /PMK.0/201 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 201 tanggal 29 April Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya , , ,00 18,83 Bantuan Keuangan dari Provinsi , , ,00 18, Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah , , ,00 18,83 Berdasarkan : DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 Nomor 0231/DPA/2013 tanggal 2 Desember Jumlah Pendapatan , , ,00 1,2 BELANJA DAERAH , ,00 ( ,00) (3,3) BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (39,2) BELANJA PEGAWAI , , ,00, Gaji dan Tunjangan , , ,00 0,82 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00-0,00 Tunjangan Keluarga , ,00-0,00 Tunjangan Jabatan , ,00-0,00 Tunjangan Fungsional Umum , ,00-0,00 Tunjangan Beras , ,00-0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00-0,00 Halaman : 8

9 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Pembulatan Gaji , ,00-0,00 Iuran Asuransi Kesehatan , , ,00 0,00 Tambahan Penghasilan PNS , ,00-0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00-0,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah , , ,00 1,1 Insentif Pemungutan Pajak Daerah , , ,00 1,1 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah , , ,00 12,02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah , , ,00 12,02 BELANJA HIBAH , ,00 ( ,00) (3,09) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi , ,00 ( ,00) (,10) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Kabupaten Demak (terlampir) , ,00 ( ,00) (,10) Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat , ,00 ( ,00) (8,8) Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat di Kabupaten Demak (terlampir) , ,00 ( ,00) (8,8) Belanja Hibah Dana BOS , , ,00 1,80 Belanja Hibah Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Ban-Gub) , ,00 ( ,00) (9,29) Belanja Hibah Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Ban-Gub) , , ,00,8 Belanja Hibah Penunjang BOS SD, MI, SMP, MTs (APBD) , ,00-0,00 BELANJA BANTUAN SOSIAL , , ,00 3,1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan , ,00 ( ,00) (90,00) Bantuan Sosial kepada Panti Sosial , ,00-0,00 Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidik Guru TK Swasta ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat , , ,00 32,0 Belanja Sosial kepada peternak unggas yang ternaknya kena Al , ,00-0,00 Belanja bantuan sosial kepada pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Ban-Gub) , ,00 ( ,00) (13,) Belanja Bantuan Sosial kesejahteraan pendidik PAUD (Ban Gub) , ,00-0,00 Belanja Bantuan Sosial untuk peningkatan kualifikasi ke S 1 pendidik formal (Ban Gub) Belanja Bantuan Sosial untuk peningkatan kualifikasi ke S 1 pendidik PAUD (Ban Gub) , , ,00, ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Halaman : 9

10 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja bantuan sosial Peningkatan Mutu Pendidik Guru TK Swasta Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidik Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan SPS Belanja bantuan sosial pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) (APBD) Belanja Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Kualifikasi ke S1/D Pendidik PAUD (BAN GUB) BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00-0,00 0, , ,00 0, , ,00 ( ,00) (,8) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan , ,00 ( ,00) (,00) , ,00 ( ,00) (,00) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Provinsi , , ,00 13, Belanja Bagi Hasil Pelayanan Parkir Khusus Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya , , ,00 13, , , ,00 0, , ,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk transportasi ketua RT/RW , ,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) , ,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk PNPM-MD ( Mandiri Pedesaan ) , ,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk PNPM-MP (Mandiri Perkotaan) , ,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan Paket P2KP , ,00-0,00 Bantuan Pembangunan Bagi Desa Percontohan , ,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan bagi Pemenang Lomba Desa 0, , ,00 0,00 Pemugaran Rumah Tidak Layak huni / Keluarga Miskin ( Bedah Rumah ) , ,00-0,00 Bantuan bagi aparat Pemdes yang berpenghasilan dibawah UMK , ,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk transportasi pengurus LPMK Kelurahan Halaman : , ,00-0,00

11 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Bantuan keuangan untuk transportasi aparat pemdes dan wiyata bhakti kelurahan , ,00 ( ,00) (,0) Bantuan pamsimas reguler , ,00-0,00 Bantuan Keuangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) , ,00-0,00 Bantuan tali asih mantan aparat desa , ,00-0,00 Belanja Bantuan kepada Partai Politik , , ,00 9, Belanja Bantuan Kepada Partai Politik , , ,00 9, BELANJA TIDAK TERDUGA , ,00-0,00 Belanja Tidak Terduga , ,00-0,00 Belanja Tidak Terduga , ,00-0,00 BELANJA LANGSUNG , , ,00 10,1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN , , ,00 8,8 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT , ,00 ( ,00) (2,00) BELANJA BARANG DAN JASA , ,00 ( ,00) (2,00) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (2,00) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya , ,00 ( ,00) (2,00) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK , , ,00 13,0 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 13,0 Belanja Jasa Kantor , , ,00 13,0 Belanja telepon , , ,00 20,00 Belanja air , ,00 ( ,00) (8,03) Belanja listrik , , ,00 1,8 Belanja kawat/faksimili/internet , ,00-0,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN , , ,00 2,0 BELANJA PEGAWAI , , ,00 2,0 Honorarium PNS , , ,00,1 Honorarium/Upah Bulanan , , ,00,1 Uang Lembur , ,00-0,00 Uang Lembur PNS , ,00-0,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Halaman : 11

12 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00-0,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , ,00-0,00 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Penjilidan , ,00-0,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR , , ,00 12,00 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 12,00 Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 8,0 Belanja alat listrik dan elektronik , , ,00 8,0 Belanja Jasa Kantor 0, , ,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0, , ,00 0,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN KANTOR , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja Pengisian Pengharum Ruangan , ,00-0,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , , ,00 1,0 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 20,3 Belanja Jasa Kantor , , ,00 20,3 Belanja surat kabar/majalah , , ,00 20,3 BELANJA MODAL , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan , ,00-0,00 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan , ,00-0,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , , ,00 33,33 Halaman : 12

13 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 33,33 Belanja Makanan dan Minuman , , ,00 33,33 Belanja makanan dan minuman harian pegawai , , ,00 100,00 Belanja makanan dan minuman rapat , , ,00 33,33 Belanja makanan dan minuman tamu , ,00-0,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH , , ,00 8,91 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 8,91 Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 8,91 Belanja perjalanan dinas dalam daerah , , ,00 20,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , , ,00 8, PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS , , ,00 3,88 BELANJA PEGAWAI , , ,00 3,89 Honorarium Non PNS , , ,00 3,89 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap , , ,00 3,89 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR , , ,00 0,08 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR , ,00 (.0.000,00) (10,38) BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor , ,00-0,00 BELANJA MODAL , ,00 (.0.000,00) (10,1) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor , ,00 (.0.000,00) (10,1) Belanja Modal Pengadaan AC , ,00 (.0.000,00) (28,13) Belanja Modal Pengadaan Roll Opack , ,00-0,00 PENGADAAN PERALATAN KANTOR , , ,00 91,00 BELANJA MODAL , , ,00 91,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0, , ,00 0,00 Belanja modal Pengadaan mesin hitung 0, , ,00 0,00 Belanja modal pengadaan mesin absensi digital 0, , ,00 0,00 Halaman : 13

14 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor , , ,00 29,0 Belanja Modal Pengadaan Televisi , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer , , ,00 9,0 Belanja modal Pengadaan komputer/pc , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook , ,00-0,00 Belanja modal Pengadaan printer , ,00-0,00 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer , , ,00 322,22 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0, , ,00 0,00 Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor 0, , ,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR , , ,00 210,3 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 210,3 Belanja Jasa Kantor 0, , ,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0, , ,00 0,00 Belanja Pemeliharaan , , ,00 209,1 Belanja Pemeliharaan Gedung , , ,00 209,1 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL , , ,00 12,9 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 12,9 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , , ,00 12,9 Belanja Jasa Service , , ,00 1,9 Belanja Penggantian Suku Cadang , , ,00 29,02 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas , ,00-0,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan.0.000, , ,00 20,08 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR , , ,00 31,3 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 31,3 Belanja Bahan/Material , , ,00 3, Belanja Bahan , , ,00 3, Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00-0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR Halaman : , , ,00,1

15 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00,1 Belanja Bahan/Material , , ,00 2,0 Belanja Bahan , , ,00 2,0 Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00-0,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR , ,00 ( ,00) (,) PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA , ,00 ( ,00) (,) BELANJA BARANG DAN JASA , ,00 ( ,00) (,) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya , ,00 ( ,00) (,) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) , ,00 ( ,00) (,9) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0, , ,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR , , ,00 10,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL , , ,00 10,00 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 10,00 Belanja Perjalanan Dinas , , ,00,1 Belanja perjalanan dinas luar daerah , , ,00,1 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS , , ,00 12,0 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan , , ,00 12,0 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN , ,00-0,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN , ,00-0,00 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Uang Lembur , ,00-0,00 Uang Lembur PNS , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , ,00-0,00 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Halaman : 1

16 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Penjilidan , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , , ,00,8 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA , ,00-0,00 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium PNS , ,00-0,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku , ,00-0,00 Uang Lembur.1.000, ,00-0,00 Uang Lembur PNS.1.000, ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , ,00-0,00 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman.0.000, ,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat.0.000, ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH , ,00 ( ,00) (11,3) BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium PNS.0.000, ,00-0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.0.000, ,00-0,00 Uang Lembur , ,00-0,00 Uang Lembur PNS , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00 ( ,00) (12,80) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) (3,) Halaman : 1

17 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Dokumentasi , ,00-0,00 Belanja Dekorasi , ,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00 ( ,00) (,00) Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak.8.00, ,00-0,00 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Penjilidan , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman.2.000, ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan.2.000, ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00 ( ,00) (32,0) Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00 ( ,00) (32,0) PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , ,00 ( ,00) (1,82) BELANJA PEGAWAI.3.000, , ,00, Honorarium PNS.3.000, ,00-0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.3.000, ,00-0,00 Uang Lembur , , ,00,8 Uang Lembur PNS , , ,00,8 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00 ( ,00) (,12) Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 3,1 Belanja alat tulis kantor , , ,00 3,9 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , , ,00 2,00 Belanja paket/pengiriman , , ,00 2,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , ,00-0,00 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman , ,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00 ( ,00) (2,2) Belanja perjalanan dinas dalam daerah.2.000, ,00 ( ,00) (1,2) Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00 ( ,00) (2,92) Halaman : 1

18 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD , ,00 ( ,00) (29,28) BELANJA PEGAWAI , ,00 ( ,00) (11,3) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (,9) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku , ,00 ( ,00) (,) Honorarium Non PNS 0, , ,00 0,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0, , ,00 0,00 Uang Lembur , ,00 ( ,00) (2,) Uang Lembur PNS , ,00 ( ,00) (2,) BELANJA BARANG DAN JASA , ,00 ( ,00) (38,3) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (1,3) Belanja alat tulis kantor , ,00 ( ,00) (1,22) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya , ,00 (30.000,00) (0,00) Belanja Bahan/Material 0, , ,00 0,00 Belanja Bahan. 0, , ,00 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 ( ,00) (0,0) Belanja cetak , ,00 ( ,00) (0,9) Belanja Penggandaan , ,00 ( ,00) (9,22) Belanja Makanan dan Minuman , ,00 (.000,00) (,0) Belanja makanan dan minuman rapat , ,00 (.000,00) (,0) Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD , , ,00,8 BELANJA PEGAWAI , ,00 (2.000,00) (0,8) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (3,8) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000,00 0,00 (2.000,00) (100,00) Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku , ,00 ( ,00) (2,) Honorarium Non PNS 0, , ,00 0,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0, , ,00 0,00 Uang Lembur.0.000, ,00-0,00 Uang Lembur PNS.0.000, ,00-0,00 Halaman : 18

19 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 8,8 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (01.00,00) (,9) Belanja alat tulis kantor , ,00 (01.00,00) (,09) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya , ,00-0,00 Belanja Bahan/Material 0, , ,00 0,00 Belanja Bahan. 0, , ,00 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 ( ,00) (0,20) Belanja cetak , ,00 ( ,00) (2,19) Belanja Penggandaan , , ,00 1,83 Belanja Makanan dan Minuman , ,00 (3.000,00) (1,8) Belanja makanan dan minuman rapat , ,00 (3.000,00) (1,8) Belanja Perjalanan Dinas , , ,00,2 Belanja perjalanan dinas luar daerah , , ,00,2 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD , ,00-0,00 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium PNS , ,00-0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , ,00-0,00 Uang Lembur , ,00-0,00 Uang Lembur PNS , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0.000, ,00-0,00 Belanja Bahan/Material.90.00, ,00-0,00 Belanja Bahan , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , , ,00 12,21 Belanja Penggandaan , ,00 ( ,00) (,) Belanja Penjilidan , , ,00 22,3 Belanja Makanan dan Minuman , ,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Halaman : 19

20 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH , , ,00 2,88 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Uang Lembur , ,00-0,00 Uang Lembur PNS , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.1.000, ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 BELANJA MODAL , , ,00 20,88 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer , ,00-0,00 Belanja modal Pengadaan printer , ,00-0,00 PEYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , ,00-0,00 BELANJA PEGAWAI , ,00 ( ,00) (83,2) Honorarium PNS ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Uang Lembur , ,00-0,00 Uang Lembur PNS , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 13, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja Bahan/Material , , , , Halaman : 20

21 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Bahan , , , , Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) (1,) Belanja Dokumentasi ,00 0,00 (00.000,00) (100,00) Belanja Dekorasi ,00 0,00 (00.000,00) (100,00) Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Penggandaan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja makanan dan minuman rapat 0.000,00 0,00 (0.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah.8.000, ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 BELANJA MODAL , , ,00 30,8 Belanja Modal Pengadaan Komputer , , ,00 3,00 Belanja modal Pengadaan komputer/pc , , ,00 20, Belanja modal Pengadaan printer 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer , ,00-0,00 SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , , ,00 28, BELANJA PEGAWAI , ,00 ( ,00) (23,0) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (2,80) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , ,00 ( ,00) (2,80) Uang Lembur , ,00 ( ,00) (3,0) Uang Lembur PNS , ,00 ( ,00) (3,0) BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 0,0 Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 3,29 Belanja alat tulis kantor , , ,00 3,29 Belanja Jasa Kantor , , , ,00 Belanja Dokumentasi , ,00-0,00 Belanja Dekorasi , ,00-0,00 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 0, , ,00 0,00 Halaman : 21