DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 NAMA FORMULIR DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : Keuangan Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN , , ,00 5, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 5, Pendapatan Pajak Daerah , , ,00 5, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , , ,00 31,51 5 BELANJA , ,00 ( ,00) (1,23) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (2,77) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (2,77) 5. 2 BELANJA LANGSUNG , , ,00 5, Belanja Pegawai , , ,00 13, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (2,24) Belanja Modal , , ,00 137,21 SURPLUS / (DEFISIT) , , ,00 6,25 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manado, 26 September 2017 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH EDWIN H. SILANGEN, SE, MS NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang BIDANG PEMERINTAHAN : Keuangan UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP : : OLVIE ATTENG, SE, M. Si JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

4 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : Keuangan Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN , , ,00 5, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 5, Pendapatan Pajak Daerah , , ,00 5, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , , ,00 2, Pajak Bahan Bakar Premium , ,00 ( ,00) (32,49) - Premium 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (32,49) Pajak Bahan Bakar Pertamax , , ,00 8,33 - Pertamax 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 8, Pajak Bahan Bakar Solar , ,00 ( ,00) (33,11) - Solar 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (33,11) Pajak Bahan Bakar Bio Solar , , ,00 17,62 - Bio Solar 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 17, Pajak Bahan Bakar Pertalite , , ,00 371,28 - Pertalite 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 371, Pajak Rokok , , ,00 8, Pajak Rokok , , ,00 8,83 - Pajak Rokok 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 8,83 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , , ,00 31, Pendapatan Dari Pengembalian 0, , ,00 0, Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari pengembalian kelebihan 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 pembayaran perjalanan dinas Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah , , ,00 21, Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah , , ,00 21,04 - Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 21,04 Kekayaan Daerah RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, Manado, 26 September 2017 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM.Ak NIP OLVIE ATTENG, SE, M. Si NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang BIDANG PEMERINTAHAN : Keuangan UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP : : OLVIE ATTENG, SE, M. Si JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

7 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : Keuangan Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , ,00 ( ,00) (2,77) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (2,77) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (2,77) Belanja Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) (6,64) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (1,91) Gaji Pokok PNS , ,00 ( ,00) (1,91) - Gaji Pokok PNS , , , ,00 ( ,00) (1,91) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (8,85) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (8,85) - Tunjangan Keluarga , , , ,00 ( ,00) (8,85) Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) (40,33) Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) (40,33) - Tunjangan Jabatan , , , ,00 ( ,00) (40,33) Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 2,80 Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 2,80 - Tunjangan Fungsional Umum , , , , ,00 2, Tunjangan Beras , ,00 ( ,00) (18,00) Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Beras , ,00 ( ,00) (18,00) - Tunjangan Beras , , , ,00 ( ,00) (18,00) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (97,87) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (97,87) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (97,87) Pembulatan Gaji , , ,00 19,56 Pembulatan Gaji , , ,00 19,56 - Pembulatan Gaji , , , , ,00 19, Belanja Tambahan Penghasilan PNS , ,00 0,00 0, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja , ,00 0,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban , ,00 0,00 0,00 Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan , , , ,00 0,00 0,00 Beban Kerja Insentif Pemungutan Pajak Daerah , ,00 0,00 0, Insentif Pemungutan Pajak Daerah , ,00 0,00 0,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah , ,00 0,00 0,00 - Insentif Pemungutan Pajak Daerah , , , ,00 0,00 0,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, Manado, 26 September 2017 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM.Ak NIP OLVIE ATTENG, SE, M. Si NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 3

10 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : Keuangan Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 ( ,00) (1,55) 1 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Prov. Sulut , ,00 ( ,00) (0,58) 2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Prov. Sulawesi , ,00 ( ,00) (21,25) 3 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Provinsi Sulawesi , , ,00 27,55 4 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (10,24) Kepegawaian 5 Kegiatan Penataan Kearsipan Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (56,29) 6 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Provinsi Sulawesi , , ,00 13,07 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 35,31 Aparatur 7 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Provinsi Sulawesi 100 % , , ,00 54,41 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (59,52) 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (5,33) 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan Provinsi Sulawesi , , ,00 5,37 gedung kantor 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Provinsi Sulawesi 100 % 0, , ,00 0,00 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur , ,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Provinsi Sulawesi 275 stel , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (4,99) , , ,00 2,66 perundang-undangan 6 Pelatihan Kantor Sendiri Provinsi Sulawesi 4 kegiatan , , ,00 101,22 21 Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Penanganan Pajak 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Provinsi Sulawesi Provinsi Sulawesi 1 kegiatan , ,00 ( ,00) (60,28) , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Provinsi Sulawesi , ,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi Sulawesi , ,00 0,00 0,00 5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Provinsi Sulawesi , ,00 0,00 0,00 9 Program Perencanaan SKPD 0, , ,00 0,00 1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Provinsi Sulawesi 0, , ,00 0,00 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Provinsi Sulawesi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Provinsi Sulawesi 0, , ,00 0,00 15 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah , , ,00 118,89 5 Peningkatan sumber retribusi daerah Provinsi Sulawesi , , ,00 293,37 6 Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD Provinsi Sulawesi , , ,00 30,11 7 Kegiatan Forum Komunikasi Dipenda Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi , , ,00 171,02 16 Program Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah , ,00 ( ,00) (6,00) 1 Penyusunan Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi , , ,00 67,16 4 Kegiatan Pengelolaan Sistem Samsat Online Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (9,04) 17 Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah , , ,00 122,19 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

12 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi , , ,00 226,77 2 Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak Daerah Provinsi Sulawesi , , ,00 127,86 3 Koordinasi Pengelolaan Samsat Provinsi Sulawesi , , ,00 123,52 4 Kegiatan Penganugerahan Pelopor Sadar Pajak Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (13,67) 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Sulawesi , , ,00 100,00 18 Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan , ,00 ( ,00) (45,63) Daerah, Aset dan Personil 1 Pengawasan Rutin/Berkala Penerimaan Pajak dan Daerah Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (22,68) 2 Pembinaan Teknis Administrasi Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (58,61) 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Sulawesi , ,00 ( ,00) (59,62) 19 Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan 1 Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Provinsi Sulawesi , , ,00 42, , , ,00 105,62 Hasil Bukan Pajak 2 Monitoring Lain-Lain Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 1 Kegiatan , ,00 ( ,00) (4,13) JUMLAH , , ,00 5,82 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Manado, 26 September 2017 KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PRASENO HADI, MM.Ak NIP OLVIE ATTENG, SE, M. Si NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3