DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV Pendapatan , , , , ,00 2. Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : DR.Drh. F.D. ROTINSULU Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = 3 x 5 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah , Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan , Uang Kontribusi Mengikuti Diklat ,00 - Uang Kontribusi Mengikuti Diklat TA ,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara PRASENO HADI, MM, Ak NIP DR.Drh. F.D. ROTINSULU NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

5 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Program Pelayanan Administrasi , , , , ,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat tahun , , , , , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan , , , ,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 8 Kendaraan 0, ,00 0,00 0,00 perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan , , , ,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan Tahun , , , ,00 kantor Penyediaan alat tulis kantor tahun , , , ,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun , , , ,00 Penyediaan komponen instalasi tahun , , , ,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan paket , , , ,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman tahun , , , ,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Tahun , , , , , , , , , , , , , , Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tahun , , , , , Program Peningkatan Sarana dan , , , , ,00 Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor tahun , , ,00 0, , Pengadaan peralatan gedung kantor Tahun 6 0, , ,00 0,00 Pengadaan mebeleur Tahun 6 0,00 0,00 0, ,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tahun , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Unit , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan tahun , , , ,00 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tahun ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

6 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 9 unit , ,00 0,00 0, , Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 80 pegawai ,00 0,00 0,00 0, , Program Peningkatan Kapasitas Sumber , , , , ,00 Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Tahun , , , , , Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian 75 orang , , ,00 0, , Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 3 Laporan Laporan Laporan 2 Laporan , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur , , , , ,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 80 orang 0, ,00 0, , ,00 Tingkat III Bagi PNS Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 40 orang 0,00 0, ,00 0, ,00 Tingkat IV Bagi PNS Pendidikan dan Pelatihan Teknis Standar 40 orang ,00 0,00 0,00 0, ,00 Operasional Prosedur Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sistem 40 orang 0,00 0, ,00 0, ,00 Informasi Terapan Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis 40 orang 0,00 0, ,00 0, ,00 Penatausahaan Barang Daerah Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis 40 orang 0, ,00 0,00 0, ,00 Pengembangan Kepribadian Sosialisasi Kediklatan ,00 0,00 0,00 0, , Pendidikan dan Pelatihan Teknis Analisis Kepegawaian 40 orang 0,00 0,00 0, , , Program pembinaan dan pengembangan , , , , ,00 aparatur Kajian sistim dan kualitas materi diklat PNS kegiatan 0,00 0, ,00 0, , Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) tahun ,00 0, ,00 0,00 Pembuatan Profil Diklat Dokumen ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

7 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan kegiatan ,00 0, , ,00 Fungsional Widyaiswara Penerbitan Jurnal Kediklatan 2 edisi 0, ,00 0, , , , Program Peningkatan Sarana dan ,00 0,00 0,00 0, ,00 Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) Manado ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara PRASENO HADI, MM, Ak NIP DR.Drh. F.D. ROTINSULU NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

8 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : DR.Drh. F.D. ROTINSULU : : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara

9 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 Tunjangan Jabatan ,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA , Tunjangan Fungsional ,00 Tunjangan Fungsional ,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Fungsional Umum ,00 - Tunjangan Umum,00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 Tunjangan Beras ,00 - Tunjangan Beras,00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA , Pembulatan Gaji 0.000,00 Pembulatan Gaji 0.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 TA ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

10 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara PRASENO HADI, MM, Ak NIP DR.Drh. F.D. ROTINSULU NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2