BAB II PERENCANAAN KINERJA

Transkripsi

1 2. VISI BAB II PERENCANAAN KINERJA Dinas Pariwisaa,Kepemudaan Dan Olahraga (Disparpora) sebagai organisasiperangkadaerah, yang miliki ugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan dibidang Pariwisaa,Kepemudaan Dan Olahraga miliki peran dan posisi sraegis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka nengah Kabupaen yaiu "Terwujudnya Masyaraka yang Religius, Mandiri dan Demokrais Tahun 202"sebagaimana eruang dalam Perauran DaerahNomor xx Tahunxxxx Tenang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaen ahun Unuk nunjang Visi pembangunan jangka nengah Kabupaen, maka rumusan Visi yang ingin dicapai Disparpora Kabupaen adalah "Mewujudkan Perencanaan Pembangunan dibidang pariwisaa,kepemudaan Dan Olahraga Yang Handal dan Terpadu 2.2 MISI Unuk realisasikan Visi Disparporayang elah dieapkan ersebu maka dieapkan Misi Disporapar sebagai beriku. Melanjukan pembangunan ekonomi kerakyaan unuk pengenasan kemiskinan. 2. Melanjukan pembangunan infrasrukur unuk ndukung pembangunan ekonomi, pembangunan keahanan pangan, pengembangan indusri dan pariwisaa. 3. Melanjukan pembangunan sumberdaya manusia lalui peningkaan kualias dan kuanias pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga sera pengelolaan kependudukan. 4. Melanjukan pemanfaaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup unuk kepeningan peningkaan kesejaheraan masyaraka secara opimal dengan eap ngedepankan azas kelesarian dan berkelanjuan. 5. Memperkua penegakan hukum dan aa kelola keperinahan unuk ndukung ercipanya perinah yang bersih dan berwibawa. LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206

2 2.3 TUJUAN Sesuai dengan Visi dan Misi Disparpora kabupaen ersebu diaas, maka ujuan dan sasaran pelaksanaan ugas pokok dan fungsi Disparpora dalam jangka nengah diuraikan sebagaiberiku Tujuan dan sasaran jangka nengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pariwisaa, Kepemudaan Dan Olahraga adalah sebagai beriku Visi Terwujudnya Masyaraka yang Religius, Mandiri dan Demokrais Tahun 202 Misi III PembinaanPemuda Dan Olahraga a. Tujuan I Mewujudkan Peran Akif Pemuda dalam Pembangunan sera Presasi Pemuda dan Olahraga Sasaran I Meningkanya peran, poensi dan presasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan Misi III PembinaanPemuda Dan Olahraga b. Tujuan II Sasaran II MewujudkaPeraAkiPemuddalam Pembangunan sera Presasi Pemuda dan Olahraga Meningkanya pengeahuan pemuda/pelajar erhadap bahaya narkoba dan oba-obaan erlarang lainnya sejak dini Misi III PembinaanPemuda Dan Olahraga a. Tujuan III Mewujudkan Peran Akif Pemuda dalam Pembangunan sera Presasi Pemuda dan Olahraga Sasaran III Meningkanya peran, kompeensi, presasi di bidang olah raga Melalui pola pengkaderan secara erencana, sisimais dan berkelanjuan Misi III PembinaanPemuda Dan Olahraga b. Tujuan IV Mewujudkan Peran Akif Pemuda dalam Pembangunan sera Presasi Pemuda dan Olahraga Sasaran IV Meningkanya profesionalis dan eika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiaan keolahragaan Misi VII Meningkakan Sumber Daya Alam secara opimal unuk kesejaheraan Rakya Dengan eap njaga kelesarian Lingkungan b. Tujuan I Meningkakan konribusi pariwisaa dan ekonomi kreaif erhadap sumber PAD Sasaran I Berkembangnya poensi pariwisaa daerah LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206 2

3 2.4. SASARAN STRATEGIS Sesuai dengan Visi dan Misi sera ujuan da sasaran Disparpora kabupaen ersebu diaas, maka ujuan dan sasaran pelaksanaan ugas pokok dan fungsi Disparpora dalamjangka nengah diuraikan sebagaiberiku Sraegi dan Kebijakan jangka nengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pariwisaa,Kepemudaan Dan Olahraga adalah sebagai beriku Visi Terwujudnya Masyaraka yang Religius, Mandiri dan Demokrais Tahun 202 Misi III PembinaanPemuda Dan Olahraga a. Tujuan I Mewujudkan Peran Akif Pemuda dalam Pembangunan sera Presasi Pemuda dan Olahraga Sasaran I Meningkanya peran, poensi dan presasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan Sraegi I Meningkakan pemuda kader, pemuda pelopor ingka Kabupaen ArahKebijakan Peningkaan pemuda kader, pemuda pelopor ingka Kabupaen Misi III PembinaanPemuda Dan Olahraga b. Tujuan II MewujudkanPeranAkifPemudadalam Pembangunan serapresasipemudadanolahraga Sraegi II Menyediakan sisem informasi dan daa-daa yang muakhir dan mudah diakses oleh masyaraka ArahKebijakan Peningkaan pengeahuan pemuda erhadap penyalahgunaan narkoba Misi III PembinaanPemuda Dan Olahraga c. Tujuan III Mewujudkan Peran Akif Pemuda dalam Pembangunan sera Presasi Pemuda dan Olahraga Sasaran III Meningkanya peran, kompeensi, presasi di bidang olah raga Melalui pola pengkaderan secara erencana, sisimais dan berkelanjuan Sraegi III ArahKebijakan Meningkanya Presasi Olahraga Berskala Nasional, Porda, Peningkaan Presasi Olahraga Berskala Nasional, Porda, d. Tujuan IV Mewujudkan Peran Akif Pemuda dalam Pembangunan sera Presasi Pemuda dan Olahraga LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206 3

4 Sasaran IV Meningkanya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga ArahKebijakan Peningkaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga e. Tujuan V Pengopimalan dan pengendalian dari pemanfaaan ruang Sasaran V Meningkanya profesionalis dan eika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiaan keolahragaan Sraegi V Menambah jumlah pelaih/wasi/juri berserifikasi nasional ArahKebijakan Penambahan jumlah pelaih/wasi/juri berserifikasi nasional Misi VII MeningkakanSumberDayaAlamsecara opimal unukkesejaheraan Rakya DenganeapnjagakelesarianLingkungan f. Tujuan I Meningkakan konribusi pariwisaa dan ekonomi kreaif erhadap sumber PAD Sasaran I Berkembangnya poensi pariwisaa daerah Sraegi I ArahKebijakan mperluas dan naa objek-objek wisaa Penaaan dan pengambangan objek wisaa g. Tujuan II Meningkakan konribusi pariwisaa dan ekonomi kreaif erhadap sumber PAD Sasaran II Berkembangnya poensi pariwisaa daerah Sraegi II ArahKebijakan Meningkakan kerjasama dengan para pelaku usaha yang bergerak di sekor pariwisaa peningkaan kerjasama dengan para pelaku usaha yang bergerak di sekor pariwisaa 2.5 PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka pencapaian ujuan dan sasaran yang elah dieapkan,maka perlu dibua Kinerja sebagai acuan dalam laksanakan dan Kegiaan di Dinas Pariwisaa, kepemudaan dan Olahraga dalam Tahun Anggaran 206. Adapun formulir Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisaa, kepemudaan dan Olahraga dapa diliha dalam able beriku ini Tabel. 3 FormulirPerjanjianKinerja di Dinas Pariwisaa, kepemudaan dan Olahraga 206 LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206 4

5 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET I Pelayanan Adminisrasi Perkanoran Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Penyediaan Jasa Sura Menyura Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik Inpu Jumlah Dana Jangka Waku Penyediaan Sura 2 Bulan Menyura 00% Inpu Jumlah dana Realisasi Penyediaan Jasa Sura Menyura Jangka Waku Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lisrik Realisasi Jasa Telpon, Lisrik dan Inerne 2 Bulan OPD Inpu Jumlah Dana Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Penyediaan Jasa Adminisrasi Keuangan Jumlah Penerima Jasa Adminisrasi Keuangan Realisasi penerima jasa adminisrasi Keuangan Orang OPD Inpu Jumlah Dana Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kanor Jumlah penerima jasa kebersihan Kanor Realisasi penerima jasa kebersihan Kanor 3 Orang 3 Orang Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Penyediaan Ala Tulis Kanor Penyediaan Barang Ceakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Insalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kanor Penyediaan Peralaan dan Perlengkapan Kanor Inpu Jumlah Dana Jumlah penyediaan Ala Tulis 0 iem Kanor 470 rim/buah/kk/lusin Inpu Jumlah Dana Realisasi Penyediaan Ala Tulis Kanor Penyedian Barang Ceakan dan Penggandaan Realisasi Barang Ceakan dan Penggandaan 2 iem 30 Blok/buku,33380 lembar Inpu Jumlah Dana Penyedian Komponen Insalasi Lisrik dan Penerangan Bangunan Kanor Realisasi Komponen Insalasi Lisrik dan Penerangan Bangunan Kanor 7 Iem 65 Buah/rol Inpu Jumlah Dana Penyediaan Peralaan dan Perlengkapan Kanor Realisasi Penyediaan Peralaan dan Perlengkapan Kanor 8 iem 273 Buah/Bool/Lembar/ gulung LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206 5

6 9 0 2 II 2 III Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Meningkakan Kualias Menejen Perinah Daerah Persenase sarana dan prasarana aparaur dalam kondisi baik Persenase sarana dan prasarana aparaur dalam kondisi baik Predika Sakip IV Penyediaan Bahan Bacaan dan Perauran Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapa-Rapa Koordinasi dan Konsulasi ke Luar Daerah Rapa-rapa Koordinasi dan Konsulasi ke Dalam Daerah Peningkaan Sarana dan Prasarana aparaur Peliharaan Ruin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peliharaan Ruin/Berkala Peralaan Gedung Kanor Perencana Pembangunan daerah Penyusunan Rensra, Renja, Lakip DISPARPORA Kabupaen Inpu Jumlah Dana Tersedianya Bahan bacaan dan Perundang-undangan Realisasi Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 2 Iem 0 Sura Kabar dan Majalah Inpu Jumlah Dana Jumlah Penyedian Makanan dan 2 Iem Minuman Realisasi Penyediaan Makanan dan Minuman unuk Harian, 064 Koak Rapa dan Tamu Inpu Jumlah Dana Jumlah Pelaksanan Rapa-rapa Konsulasi dan Koordinasi Keluar Daerah Pelaksanaan Rapa-rapa Koordinasi dan Konsulasi Keluar Daerah 3 OK Gol IV EsII7Ok, ES III 2 OK, Es.IV 2OK, Gol III OK,Gol II Ok Inpu Jumlah Dana Jumlah Pelaksanan Rapa-rapa Konsulasi dan Koordinasi dalam 57 Ok Daerah Pelaksanaan Rapa-rapa Koordinasi dan Konsulasi Dalam Daerah Gol IV 2 Ok, Gol III 5 OK,Gol II 2 Ok ,00 Inpu Jumlah Dana Jumlah Peliharaan ruin /berkala Kendaraan Dinas /operasional Raelisasi Peliharaan ruin /berkala Kendaraan Dinas /operasional 2 iem Roda Empa Uni dan Roda dua 5 Uni Inpu Jumlah Dana Peliharaan ruin /berkala gedung kanor Realisasi Pelaksanaan 44 Kaleng/buah/lembar peliharaan Ruin, Berkala /kg Perlengakapan gedung kanor Inpu Jumlah Dana Jumlah Dokun Rensra, Renja dan Rnja perubahan Jumlah Dokun Rensra, Renja dan Rnja perubahan Peningkaan Akunabilias Kinerja, Penyusunanan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja 3 Dokun 20 Buku LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206 6

7 V 2 Persenase Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja epa waku Pelopor ingka Kabupaen Pelopor ingka Kabupaen Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Disparpora Kabupaen Peningkaan Peran Sera Kepemudaan Jambore Pemuda Daerah Pelaihan Pasukan Paskibra Inpu Jumlah Dana Jumlah Dokun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja 2 Dokun Disparpora Kab. Jumlah Buku Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Disparpora Kab. 5 Buku Inpu Jumlah Dana Pengiriman pesera JPD Kabupaen Jumlah pesera JPD Kabupaen kali 0 orang Inpu Jumlah Dana Jangka waku pelaihan Pasukan Pengibar Bendera Kabupaen Terbenuknya Tim Paskibra Kabupaen 7 Kali Tim 3 4 Pelopor ingka Kabupaen Pelopor ingka Kabupaen Upacara Hari Sumpah Pemuda Upacara Peringaan HUT Pramuka Inpu Jumlah Dana Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Sumpah Pemuda Kabupaen Jumlah pesera pelaksanaan Upacara Hari Sumpah Pemuda Kabupaen 250 orang Inpu Jumlah Dana Jumlah pelaksanaan Upacara Peringaan HUT Pramuka Kabupaen Jumlah pesera pelaksanaan Upacara Peringaan HUT Pramuka Kabupaen 200 orang 5 6 VI Pelopor ingka Kabupaen Pelopor ingka Kabupaen Raimuna Nasional Pengiriman Koningen Pesera Lomba Tingka Siaga IV Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Inpu Jumlah Dana Jumlah pengiriman koningen Raimuna Nasional dari Kabupaen Jumlah koningen Raimuna Nasional dari Kabupaen 20 orang Inpu Jumlah Dana Jumlah Pengiriman Koningen Lomba Tingka siaga IV Kabupaen Jumlah Koningen Lomba Tingka siaga IV Kabupaen 0 orang LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206 7

8 VII Meningkakan Peran Sera Generasi Muda dalam pencegahan Narkoba Dalam Kabupaen Sosialiosasi Ani Narkoba Peningkaan Peran Sera Kepemudaan Inpu Jumlah Dana Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Ani Narkoba dalam Kabupaen Jumlah pesera Sosialisasi Ani Narkoba dalam Kabupaen 50 orang Inpu Jumlah Dana Persenase sarana dan prasarana olahraga yang diingkakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah Desa penerima Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Kabupaen Realisasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga 5 Desa 00% Inpu Jumlah Dana VIII Persenase sarana dan prasarana olahraga yang diingkakan Persenase sarana dan prasarana olahraga yang diingkakan Pemaangan Lahan Gelanggang Olahraga (GOR) Revialisasi Lapangan Olah Raga Pembinaan dan Pemasyarakaan Olahraga Luas pemaangan Lahan Gelanggang Olahraga (GOR) Dalam Kabupaen Realisasi pemaangan Lahan Gelanggang Olahraga Dalam Kabupaen 3 Hekar 3 Hekar Inpu Jumlah Dana Revialisasi Lapangan Sepakbola Realisasi Desa-desa penerima Revialisasi lapangan sepakbola 5 Lokasi Rawa Bangun, Pondok Makmur, Tira Makmur, Talang Arah, dan Pondok Suguh Inpu Jumlah Dana IX Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Peningkakan Presasi Peringaan Hari Olah Raga Pembinaan dan Pemasyarakaan Olahraga Pembinaan KONI dan Pengurus Cabang Olahraga Kabupaen Jumlah Pelaksanaann Hari Olahraga Nasional di Kabupaen Pelaksanaann Hari Olahraga Nasional di Kabupaen Inpu Jumlah Dana Jumlah Pembinaan KONI dan pengurus cabang olahraga Kabupaen Jumlah pesera bimbingan eknis KONI dan pengurus cabang olahraga Kabupaen 4kali 230 orang LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206 8

9 2 Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab PBSI Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali pengcab PBSI Realisasi Ali PBSI yang ndapakan pembinaan kali 30 orang 3 Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab PTMSI Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Tenis Meja Realisasi Ali Tenis Meja yang ndapakan pembinaan kali 20 orang 4 5 Peningkakan Presasi Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab FORKI Pembinaan Ali Pengcab PELTI Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Karae pencab FORKI Realisasi Ali Karae pengcab FORKI yang ndapakan pembinaan kali 50 orang Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali pencab PELTI Realisasi Ali pengcab PELTI yang ndapakan pembinaan kali 0 oarang 6 Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab PERTINA Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Tinju Kabupaen Realisasi Ali pengcab PERTINA yang ndapakan pembinaan 0 Orang 7 8 Peningkakan Presasi Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab FUTSAL Pembinaan Ali Pengcab TAEKONDO Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Fusal Kabupaen Realisasi Ali Fusal yang ndapakan pembinaan 24 Orang Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali TAEKONDO Kabupaen Realisasi Ali TAEKONDO yang ndapakan pembinaan 30 Orang 9 0 Peningkakan Presasi Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab WUSHU Pembinaan Ali Pengcab PSTI Kabupaen Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Pengcab WUSHU Kabupaen Realisasi Ali WUSHU yang ndapakan pembinaan 30 orang Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Sepak Takraw Pengcab PSTI Kabupaen Realisasi Ali Sepak Takraw yang ndapakan pembinaan 24 orang LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206 9

10 Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab ATLETIK (PASI) Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali ATLETIK Kabupaen Realisasi Ali ATLETIK yang ndapakan pembinaan 0 orang 2 Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab Ali PERBASI Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali PERBASI Kabupaen Realisasi Ali Baske yang ndapakan pembinaan 30 orang 3 Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab Pencak Sila Kabupaen Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Pencak Sila Kabupaen Realisasi Ali Pencak Sila yang ndapakan pembinaan 30 orang 4 5 Peningkakan Presasi Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab PABBSI Pembinaan Ali Pengcab PBVSI Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Pengcab PABBSI Kabupaen Realisasi Ali Angka Bera dan Bina Raga yang ndapakan pembinaan 0 orang Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Pengcab PBVSI Kabupaen Realisasi Ali Bola Voly yang ndapakan pembinaan 30 orang 6 Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab PERCASI Inpu Jumlah Dana Jumlah pembinaan Ali Pengcab PERCASI Kabupaen Realisasi Ali Caur yang ndapakan pembinaan 20 orang 7 X Peningkakan Presasi Pembinaan Ali Pengcab PSSI Pengembangan Kebijakan dan Menajen Olah Raga Inpu Jumlah Dana Jumlah pelaksanaan BUPATI CUP Kabupaen Jumlah Zona BUPATI CUP Kabupaen 3 Zona Jumlah Pelaih/Wasi/Juri Berseifika Pelaihan Pelaih dan Wasi Inpu Jumlah Dana Jangka Pelaihan Pelaih dan Wasi di Kabupaen LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN

11 XI XII Persenase lokasi wisaa yang dikembangkan njadi desinasi Pengembangan Desinasi Wisaa Pembangunan Sarana dan Prasarana Desinasi Wisaa Pengembangan Pariwisaa Realisasi Pelaihan unuk Pelaih dan Wasi unuk olahraga sepakbola di Kabupaen 20 orang Inpu Jumlah Dana Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Desinasi Pariwisaa di Kabupaen Pos jaga keamanan, Poral pinu masuk keluar, MCK dan pembangunan pinu masuk keluar 4 iem uni, uni, uni dan uni Inpu Jumlah Dana Persenase pengembangan kemiraan yang dikembangkan Promosi Wisaa Melalui Lomba di Objek Wisaa Jumlah Lomba yang dilaksanakan dalam rangka promosi wisaa di Kabupaen Lomba ari gandai kreasi dan lomba selaju sampan 2 lomba 2 lomba Sumber Dinas Pariwisaa, Kepemudaan dan Olahraga 206 LKIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 206 2