PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan.

Transkripsi

1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (Outcome)/Kegiatan (Output) Indikatif APBN APBD I APBD II Indikatif URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 01 Program Pelayanan Administrasi 1,131,322, ,131,322,500 1,133,222,500 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kebutuhan Surat Cibinong 3,150,000 3,150,000 3,250,000 Menyurat dan Dokumen Kerja Perangko 100 lembar Materai lembar Materai lembar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Kebutuhan Sarana Cibinong 4 Jaringan 24,000,000 24,000,000 24,000,000 dan Listrik Komunikasi dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK Kendaraan Cibinong 13,550,000 13,550,000 13,550,000 Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 8 unit Kendaraan Roda 2 10 unit Penyediaan Alat Tulis Jumlah Kebutuhan ATK Untuk Cibinong 60 Jenis 99,413,000 99,413,000 99,413,000 Pelaksanaan TUPOKSI Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Kebutuhan Barang Cibinong 24 Jenis 63,030,000 63,030,000 63,030,000 Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Kebutuhan Komponen Cibinong 10 Jenis 20,235,500 20,235,500 20,235,500 Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Kebutuhan Surat Kabar Cibinong 1 Jenis 17,500,000 17,500,000 18,000,000 Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kebutuhan Makanan dan Cibinong 12 bln 100,700, ,700, ,000,000 Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Cibinong 228 kali 500,050, ,050, ,050,000 Dalam dan Luar Daerah dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Pegawai Kontrak yang Cibinong 3 Orang 52,500,000 52,500,000 52,500,000 Administrasi/Teknis Perkantoran menerima Honor Bulanan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah Dokumen Arsip Cibinong 1 Dokumen 76,607,000 76,607,000 76,607, Penyediaan Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pengelolaan Cibinong 72 Orang 80,826,000 80,826,000 80,826,000 Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Dispora Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah Dokumen Administrasi Cibinong 3 Jenis 79,761,000 79,761,000 79,761,000 Barang 02 Program Peningkatan Sarana dan 796,180, ,180, ,050,000 Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Cibinong 60,750,000 60,750, ,000,000 Dinas Kendaraan Roda 2 3 unit Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Cibinong 5 Jenis 132,476, ,476, ,000, Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan Peralatan Cibinong 3 Jenis 184,904, ,904, ,000, Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Cibinong 2 Jenis 220,550, ,550, ,550, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Cibinong 104,500, ,500, ,500,000 Dinas/Operasional Dinas/Operasional yang dipelihara Kendaraan Roda 4 8 unit Kendaraan Roda 2 10 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan Peralatan Cibinong 2 Jenis 55,000,000 55,000,000 65,000,000 Gedung yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Pemeliharaan Cibinong 1 Jenis 38,000,000 38,000,000 38,000,000 Perlengkapan Gedung yang dipelihara 05 Program Peningkatan Kapasitas 50,000, ,000,000 50,000,000 Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Cibinong 5 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Perundang-undangan Implementasi Peraturan 10 Orang Perundang-undangan yang dikirim 06 Program Peningkatan Pengembangan 505,828, ,828, ,828,000 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen LAKIP Cibinong 1 Dokumen 41,813,000 41,813,000 41,813,000 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Penting Target Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Cibinong 1 Dokumen 26,078,000 26,078,000 26,078,000 Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Cibinong 1 Dokumen 26,877,000 26,877,000 26,877,000 Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Anggaran Cibinong 2 Dokumen 103,086, ,086, ,086,000 Perubahan T.A 2012 dan Anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Cibinong 12 Dokumen 126,730, ,730, ,730,000 Keuangan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja Cibinong 1 Dokumen 41,975,000 41,975,000 41,975, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen Monitoring, Cibinong 12 Dokumen 109,269, ,269, ,269,000 Evaluasi dan Pelaporan Publikasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Publikasi Kinerja Cibinong 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 30,000,000 SKPD 15 Program Pengembangan dan 1,039,062, ,039,062,000 1,142,968,200 Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Sentra Pembedayaan Pemuda Jumlah Sentra Kelompok Usaha Kabupaten Bogor 20 Kelompok 163,695, ,695, ,064,500 Pemuda Produktif Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Kabupaten Bogor 60 Orang 177,934, ,934, ,727,400 Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Pemuda Jumlah Peserta Pelatihan IPTEK Kabupaten Bogor 100 Orang 145,033, ,033, ,536,300 bagi Pemuda Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Jumlah Peserta Aksi Bakti Sosial Kabupaten Bogor 100 Orang 94,570,000 94,570, ,027, Temu Wicara Kepemudaan Jumlah Peserta Temu Wicara Kabupaten Bogor 200 Orang 63,443,000 63,443,000 69,787,300 Organisasi Kepemudaan Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudaan Jumlah Peserta Sosialisasi Kabupaten Bogor 400 Orang 182,452, ,452, ,697,200 Peraturan Tentang Kepemudaan Kompetisi Pengembangan Kreativitas Pemuda Jumlah Peserta Yang mengikuti Kabupaten Bogor 3 Bahasa 109,663, ,663, ,629,300 Lomba Pidato Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Jumlah Peserta yang Dilatih dan Kabupaten Bogor 1 kegiatan 102,272, ,272, ,499,200 Muda Dibina

4 16 Program Peningkatan Peran Serta 2,125,062, ,125,062,500 2,337,568,750 Kepemudaan Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Baris Jumlah Peserta yang mengikuti Kabupaten Bogor 80 Sekolah 174,200, ,200, ,620,000 Berbaris Lomba Keterampilan Baris Berbaris Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah Peserta yang mengikuti Kabupaten Bogor 60 Peserta 165,385, ,385, ,923,500 Tk. Lanjutan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tk. Lanjutan Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Peserta yang mengikuti Kabupaten Bogor 40 Orang 142,118, ,118, ,330,350 Seleksi dan Pembinaan Pemuda dan Bandung Pelopor Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Jumlah Peserta Pelatihan dan Kabupaten Bogor 145 Orang 696,587, ,587, ,245,700 Pasukan 45 Kabupaten Bogor Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Jumlah Peserta yang mengikuti Kabupaten Bogor 3000 Orang 216,562, ,562, ,218,200 Penyalahgunaan Narkoba Penyuluhan Pencegahan 10 kali Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Jumlah Sekolah yang mengikuti Kabupaten Bogor 80 Sekolah 257,266, ,266, ,992,600 Lomba Tata Upacara Bendera Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi, Jumlah Pemuda yang dikirim Kabupaten Bogor 20 Orang 238,352, ,352, ,187,200 Nasional dan Internasional dalam kegiatan Provinsi, Nasional dan Internasional Jambore Pemuda Kabupaten Bogor Jumlah Pemuda yang mengikuti Kabupaten Bogor 250 Peserta 234,592, ,592, ,051,200 Jambore 19 Program Pengembangan Kebijakan dan 867,717, ,717, ,489,690 Manajemen Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Sport Kid Jumlah Sekolah yang mengikuti Kabupaten Bogor 30 SD 287,900, ,900, ,690,000 Usia Dini Sosialisasi dan Bantuan Sport Kid Kemitraan dan Sinergitas Pengusaha Industri Jumlah Peserta yang mengikuti Kabupaten Bogor 162,312, ,312, ,544,190 Kemitraan dan Sinergitas Industri Festival Sepeda Sehat Jumlah Peserta yang mengikuti Cibinong 229,950, ,950, ,945,000 Festival Sepeda Sehat Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kelas Jumlah Buku Pedoman Kelas Cibinong 187,555, ,555, ,310,500

5 20 Program Pembinaan dan 9,364,778, ,364,778,000 10,301,255,800 Pemasyarakatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Jumlah Kegiatan yang Kabupaten Bogor 12 kali 192,126, ,126, ,338,600 dilaksanakan dalam Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Pemberian Penghargaan Bagi Insan Jumlah Insan Yang Kabupaten Bogor 15 Orang 112,660, ,660, ,926,000 Yang Berdedikasi dan Berprestasi Berdedikasi dan Berprestasi Fasilitasi Kegiatan Pekan Pemda Tk. I Jumlah Atlit yang dikirim untuk Bandung 87 Orang 704,186, ,186, ,604,600 Jawa Barat mengikuti PORPEMDA Tk. I Jawa Barat Fasilitasi Kegiatan Pekan Seni Jumlah Atlit yang dikirim yang Bandung 145 Atlet 483,947, ,947, ,341,700 Pondok Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa Barat mewakili Kabupaten Bogor Penyelenggaraan Kelas Jumlah Atlit Kelas yang Cibinong 200 orang 2,320,580,000 2,320,580,000 2,552,638,000 dibina Penyelenggaraan Pekan Pelajar Jumlah Cabor yang Kabupaten Bogor 15 Cabor 1,088,820,000 1,088,820,000 1,197,702,000 Tingkat Kabupaten dipertandingkan pada Pekan Pelajar Tingkat Kabupaten Bogor Fasilitasi Olimpiade Siswa Nasional Jumlah Atlit yang mengikuti OOSN Kabupaten Bogor 120 Orang 511,761, ,761, ,937,100 (OOSN) Tk. Jawa Barat Tk. Provinsi Jawa Barat Fasilitasi Festival OR Tradisional Jumlah Peserta yang dikirim dalam Bandung 215,418, ,418, ,959,800 festival OR Tradisional Fasilitasi Pelatih Jumlah Pelatih yang Melatih Kabupaten Bogor 10 Orang 204,000, ,000, ,400, Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Jumlah Sekolah yang Mengikuti Kabupaten Bogor 2 Jenjang 1,214,737,000 1,214,737,000 1,336,210,700 Kabupaten Bogor LPI Kabupaten Bogor Penyelenggaraan Pekan Pemerintah Jumlah Cabor yang Kabupaten Bogor 13 Cabor 483,585, ,585, ,943,500 Kabupaten Bogor (PORPEMKAB) dipertandingkan pada PORPEMKAB Turnament Bola Volly Junior Kabupaten Bogor Jumlah Klub yang mengikuti Kabupaten Bogor 1 kegiatan 797,162, ,162, ,878,200 Turnamen Bola Volli Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah POPWIDA yang diikuti Kabupaten Bogor 1 kegiatan 1,035,796,000 1,035,796,000 1,139,375,600 Daerah Tk. Jawa Barat di Kabupaten Bogor 21 Program Peningkatan Sarana dan 83,518,385, ,518,385,775 67,729,024,775 Prasarana

6 Pembebasan Tanah Untuk GOR Pakansari Jumlah Luas Tanah yang Cibinong 4,444 M2 18,800,000,000 18,800,000,000 9,000,000,000 dibebaskan untuk Rencana GOR 5 Bangunan Pakansari Fasilitasi Pembangunan Stadion Kabupaten Terlaksananya Pembangunan Cibinong 1 stadion 32,486,361,000 32,486,361,000 50,000,000,000 Bogor Stadion Kabupaten Bogor Stadion Pembangunan Prasarana Publik dan Jumlah Prasarana Publik dan Rumpin 1 unit 2,200,000,000 2,200,000,000 Kecamatan Rumpin yang terbangun Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor Jumlah stadion yang ditata Cibinong 1 stadion mini 2,300,000,000 2,300,000, Pengadaan Sarana Jumlah perlengkapan Sarana dan Cibinong 5 Jenis 503,000, ,000,000 Prasarana Pembangunan Gelanggang Jumlah Gelanggang Parung 1 GOM 13,200,000,000 13,200,000,000 Masyarakat Kecamatan Parung Masyarakat yang dibangun Pembangunan Prasarana Publik dan Jumlah sarana dan Prasarana Cileungsi 1 unit 5,000,000,000 5,000,000,000 Kecamatan Cileungsi yang terbangun Fasilitas Penunjang Prasarana Publik dan Jumlah Fasilitas Sarana yang Leuwiliang 1 unit 800,000, ,000, ,000,000 Kecamatan Leuwiliang dibangun Pembangunan Prasarana Publik dan Jumlah Prasarana Publik dan Cariu 1 unit 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Kecamatan Cariu yang terbangun Penunjang Kegiatan UPT Pengelola Sarana Jumlah Kebutuhan UPT PSPO I Cibinong 2 sapras 874,916, ,916, ,916,925 dan Prasarana I Penunjang Kegiatan UPT Pengelola Sarana Jumlah Kebutuhan UPT PSPO II Tanjungsari 1 sapras 278,395, ,395, ,395,925 dan Prasarana II Penunjag Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Jumlah Kebutuhan UPT PSPO III Jasinga, Leuwiliang 3 sapras 1,075,711,925 1,075,711,925 1,075,711,925 Prasarana III UPT Parung Panjang JUMLAH 99,398,336, ,398,336,675 85,112,407,715