BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko yaitu : a. Visi : Terwujudnya Petani yang Handal, Mandiri, Berdaya saing dan Sejahtera serta Berakhlak Mulia. b. Misi 1. Mendukung Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan; 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Sumberdaya Petani; 3. Mewujudkan Ketahanan Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga dan Penanganan Kemiskinan; 4. Meningkatkan Kinerja dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian. c. Tujuan Tujuan pengembangan sistem Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan peningkatan manajemen Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Sumberdaya Petani; 2. Mewujudkan Ketahanan Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga dan Penanganan Kemiskinan; 3. Meningkatkan Kinerja dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian. LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

2 d. Sasaran 1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal; 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Petani dan Aparatur; 3. Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Sampai ke tingkat rumah tangga; 4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Petani dan Aparatur. e. Strategi Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran sistem pembangunan penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumberdaya Manusia; 2. Peningkatan ketersediaan data pembangunan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan yang sistematis, akurat dan akuntabel; 3. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil pembangunan dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan; 4. Peningkatan Koordinasi, integrasi dan singkronisasi program dan kegiatan; 5. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT). f. Kebijakan Dalam upaya pencapaian sasaran sistem pembangunan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, ditempuh kebijakan dengan uraian sebagai berikut: 1. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan; 2. Penyediaan biaya operasional penyelenggaraan penyuluhan; 3. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan petani/kelompok; LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

3 4. Penyediaan data-data statistik ketahanan pangan; 5. Peningkatan sosialisasi dan promosi pemanfaatan pangan lokal; 6. Peningkatan koordinasi bersama stakeholders. g. Program Berdasarkanvisi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko tahun , Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko menetapkan 10 program system pembangunan penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan); 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; 8. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/ Perkebunan; 9. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan; 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. B. Rencana KinerjaTahun 2016 Rencana kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan mengacu Renstra. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indicator kinerjanya, LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

4 sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan PanganTahun 2016 mencakup pelaksanaan 10 Program yang dijabarkan dalam 44 Kegiatan.Secara garis besar, rencana kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun 2016 dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: I. Program PelayananAdministrasiPerkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5. Penyediaan alat tulis kantor; 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor; 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 10. Penyediaan makanan dan minuman; 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional; 2. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor; 3. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor; 4. Pemeliharaan dan Pengelolaan Rutin Sarana dan Prasarana Penyuluhan; 5. Optimalisasi Kelembagaan Balai Penyuluhan Kecamatan; 6. Pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Penyediaan sarana penyuluhan (DAK); LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

5 7. Pembangunan Gedung Kantor Aula BP2KP III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Penilaian angka kredit penyuluhan pertanian; 2. Pengiriman Pegawai Dalam Diklat dan Pertemuan Teknis (Fungsional PP). V. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Pekan Daerah (PEDA) KTNA; 2. Peningkatan KemampuanLembagaPetani. VI. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan; 2. Analisis dan penyusunan sistem kewaspadaan pangandangizi (SKPG); 3. Sosialisasi menu B2SA Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Propinsi; 4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa/ Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan; 5. PengembanganDiversifikasi Pangan dengan Bahan Baku Lokal; 6. Pemanfaatan lahan pekarangan; 7. Pemantauan distribusi pangan pokok; 8. Optimalisasi kelembagaan dewan ketahanan pangan; 9. PenyusunanBuku Neraca bahan Makanan (NBM); 10. Analisis dan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) ; 11. Pengawasan dan Pengamanan Pangan Segar; 12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) VII. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 1. Pameran dan Promosi Produk-produk pertanian. LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

6 VIII. Program PeningkatanPenerapanTeknologiPertanian/ Perkebunan 1. Sosialisasi dan Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik; 2. Demplot Padi Jajar Legowo. IX. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 1. Penyusunan Programa Penyuluhan; 2. Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan; 3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan; 4. Fasilitasi Media Penyuluhan melalui Surat Kabar Harian Radar Mukomuko. X. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip, LaporanTahunan. C. Penetapan KinerjaTahun 2016 Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 pada diktum 3 mengintruksikan kepada seluruh instansi pemerintah untuk membuat Penetapan Kinerja secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan capaian kinerja yang menggambarkan pencapaian baik berupa kinerja tertentu dengan sumberdaya tertentu yang menggambarkan hasil maupun manfaat. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketetersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Penetapan Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko selama tahun 2016 selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini. LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

7 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jangka waktu pelaksanaan jasa surat menyurat Realisasi penyediaan jasa surat menyurat jangka waktu penyediaan jasa telepon, air bersih, listrik, internet dan tv internet Realisasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jangka waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Realisasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya Sarana jumlah pengadaan Kursi Putar 15 Buah dan Prasarana Jumlah Pengadaa Kursi Plastik Administrasi 100 Buah Perkantoran jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional realisasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN dinas/operasional DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN Realisasi penyediaan jasa telepon, air bersih dan listrik jangka waktu pelaksanaan jasa administrasi keuangan dan penyediaan honorarium TEPRA Realisasi pelaksanaan jasa administrasi keuangan dan penyediaan honorarium TEPRA Jangka penyediaan jasa kebersihan kantor Realisasi penyediaan jasa kebersihan kantor Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor Realisasi penyediaan alat tulis kantor jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan Realisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Realisasi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 Item jangka waktu penyediaan makanan dan minuman Realisasi penyediaan makanan dan minuman jangka waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

8 jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor realisasi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor realisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jangka waktu pemeliharaan dan pengelolaan rutin sarana dan prasarana penyuluhan Realisasi pemeliharaan dan pengelolaan rutin sarana dan prasarana penyuluhan Jangka waktu penyediaan operasional BPK guna optimalisasi kelembagaan BPK Relisasi penyediaan operasional BPK guna optimalisasi kelembagaan BPK Jumlah pembangunan pagar kantor BPK Kecamatan Jumlah Rehabilitasi/Renovasi Kantor BPP Kecamatan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Jumlah Dokumen Pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan (DAK) 15 BPK 3 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Meningkatnya Disiplin Aparatur Jumlah pembangunan Gedung Kantor Aula BP2KP 1 Unit Jumlah dokumen pelaporan Pembangunan Gedung Kantor Aula Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Pegawai/Penyuluh Pertanian, Lapangan Jumlah Pegawai/Penyuluh yang mendapatkan pakaian kerja lapangan 90 Set 90 Orang Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pelaksanaan Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian Lapangan 2 Kali 116 Dokumen Jumlah Pelaksanaan Pengiriman pegawai dalam diklat pertemuan teknis (fungsional PP) 10 Kali Jumlah Pegawai BP2KP, Petani, Kelompok fungsional penyuluh Kabupaten Mukomuko yang mengikuti diklat dan pertemuan teknis 25 Orang Meningkatnya Kesejahteraan Petani Jumlah pelaksana Rembug KTNA guna mendukung peningkatan kemampuan organisasi Jumlah Organisasi KTNA yang mendapat Pembinaan guna mendukung peningkatan kemampuan organisasi 17 Kali 16 Kelompok Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Rembug KTNA 1 LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN Dokumen

9 Meningkatnya Ketersediaan dan Energi dan Cadangan Pangan Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah Dokumen Database Kelompok Tani Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pembinaan dan penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga tani Jumlah desa yang diberdayakan dalam kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis Desa Mandiri Pangan Jumlah Dokumen pelaporan kegiatan pengembangan Desa mandiri Pangan 1 Kali Kelompok 10 desa 350 Orang Realisasi kegiatan pelatihan teknis Desa Mandiri pangan Jumlah Dokumen Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahunan Jumlah Dokumen Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) bulanan Jumlah kegiatan Ekspose buku SKPG Jumlah Buku Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahunan Jumlah Buku Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) bulanan 10 Dokumen 72 Dokumen 1 Kali 10 Buku 72 Buku Realisasi Ekspose buku SKPG Jumlah pelaksanaan lomba menu B2SA Tingkat Propinsi 1 Kali Jumlah peserta Kontingen Kab. Mukomuko dalam Lomba Menu B2SA tingkat Propinsi Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok lumbung pangan/pengembangan lumbung pangan desa Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan Kelompok lumbung pangan/pengembangan lumbung pangan desa Jumlah pelaksanaan pelatihan dalam rangka pengembangan diversifikasi pangan dengan bahan baku lokal Jumlah masyarakat/peserta yang mengikuti pelatihan diversifikasi pangan dengan bahan baku lokal Jumlah pelaksanaan pelatihan pengelolaan rumah bibit tanaman Jumlah rumah bibit tanaman pekarangan (green house) Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa benih sayuran Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa pupuk organik Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa waring Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa polibag Jumlah peserta pelatihan pengelolaan rumah bibit tanaman pekarangan 12 Orang 11 Kali 5 Kali 250 Orang 1 Kali 15 Unit 15 Paket Kg 15 Gulung 450 Kg 45 Orang Jumlah rumah bibit tanaman pekarangan (green house) 15 yang dibangun LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN Unit Jumlah lahan pekarangan yang dimanfaatkan 200 Lokasi

10 Meningkatnya Pemasaran, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Jumlah pelaksanaan pemantauan distribusi pangan pokok 15 Kali Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan distribusi pangan pokok Jumlah pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan Pangan terkait optimalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan 4 Kali Pangan Jumlah hasil rumusan Rapat Dewan Ketahanan Pangan terkait optimalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan 4 Dokumen Pangan Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 15 Buku Jumlah pelaksanaan rapat terkait analisis dan penyusunan PPH 1 Kali Jumlah dokumen analisis dan penyusunan PPH Jumlah peserta rapat terkait analisis dan penyusunan PPH 52 Orang Jumlah buku Pola Pangan Harapan (PPH) 15 Buku Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pangan segar 5 Kali Jumlah pelaksanaan pengujian sampel 5 Kali Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pangan segar Jumlah pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah Kg Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah guna mengantisipasi kerentanan pangan Kg Jumlah pelaksanaan promosi produk-produk pertanian Jumlah jenis produk-produk pertanian yang dipromosikan Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik Jumlah Kelompok Tani yang mengetahui cara Pembuatan Pestisida Organik Jumlah petani yang mengetahui cara Pembuatan Pestisida Organik Jumlah Demplot Padi Jajar Legowo yang dilaksanakan Jumlah petani yang dilatih teknik budidaya padi dalam pelaksanaan demplot padi jajar legowo 1 Kali 40 Jenis 5 Kali 15 Kelompok Tani 120 Orang 20 Unit 40 Orang Jumlah lahan demplot yang dikembangkan untuk 4 Ha peningkatan produksi padi Jumlah petani yang memahami teknik budidaya padi jajar legowo 40 LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN Orang

11 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Penyuluh Terwujudnya Pemerintah yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa TOTAL Jumlah lahan demplot yang dikembangkan untuk peningkatan produksi padi Jumlah petani yang memahami teknik budidaya padi jajar legowo Jumlah dokumen programa penyuluhan Kabupaten Jumlah dokumen programa penyuluhan Kecamatan Jumlah dokumen programa penyuluhan Kel/Desa Jumlah Buku programa penyuluhan tigkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa Jangka waktu penyediaan dana operasional penyuluh terkait optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan Jumlah PPL yang diberikan biaya operasional penyuluh terkait optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan Jumlah Dokumen pelaporan penyediaan dana operasional penyuluh terkait optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan 4 Ha 40 Orang 15 Dokumen 87 Dokumen 103 Buku 86 Orang 15 Kecamatan Jumlah Blanko Laporan PPL 90 Blok Jumlah Blanko Laporan BPK 17 Blok Jumlah Penayangan Materi Penyuluhan di Surat 9 Kali Kabar Jumlah Fasilitasi Media Penyuluhan 36 Materi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 5 Dokumen jumlah buku perencanaan dan pelaporan SKPD 20 Buku Rp LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

12 D. Rencana Anggaran Rencana anggaran baik penerimaan, belanja langsung maupun tidak langsung yang di anggarkan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko untuk mencapai kinerja seperti yang telah ditetapkan di dalam rencana kinerja tahun 2016 terdiri dari: PENERIMAAN Sumber penerimaan dan jumlah dana yang direncanakan adalah NIHIL. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja tidak langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko sebesarrp ,00. BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung untuk pembiayaan program dan kegiatan baik kegiatan rutin maupun kegiatan teknis Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko selama tahun 2016 adalah sebesarrp ,00denganrinciansebagaiberikut: - Belanja Pegawai sebesarrp ,00 - Belanja Barang dan jasa sebesarrp ,00 - Belanja Modal sebesarrp ,00 LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN