TARGET DAN KINERJA USK KMP PNPM MANDIRI PERKOTAAN SAMPAI DENGAN APRIL Satker P2KP Pusat

Transkripsi

1 TARGET DAN KINERJA USK KMP PNPM MANDIRI PERKOTAAN SAMPAI DENGAN APRIL 2015 Satker P2KP Pusat

2 1 USK : MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) 1 Tersusunya dokumen strategi Pengendalian dan Pedoman Pelaksanaan serta Rencana Uji Petik (Spot Check) 2 Terlaksananya uji petik KMP minimal 1 %; OC/OSP 3-10% dan Korkot 50 % Kel/Desa di wilayahnya setiap 3 bulan sekali 3 Tersusunya laporan hasil uji petik setiap 3 bulan sekali dan menayangkan hasil dalam website P2KP 4 Terlaksananya kegiatan PNPM Perkotaan sesuai dengan Master Schedule dan Quick Status 5 Tercapainya indikator kinerja (KPI), khususnya indikator Pemberdayaan Masyarakat 6 Pencairan dan Pemanfaatan BLM 2014 (Reguler, MP3KI, PLPBK, PPMK dll) berjalan sesuai dengan Rencana Pencairan dan Pemanfaatan 7 Data SIM Pelaksanaan PNPM Perkotaan Tahun 2014 dan sebelumnya Lengkap, akurat dan tanpa anomali Pelaksanaan PNPM Perkotaan Tahun 2014 berjalan secara efektif dan efisien dengan kualitas yang baik 8 Aide memoire /PSIAR yang menjadi tanggungjawab KMP telah 100 % ditindaklanjuti 9 Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja TA Monev OSP/OC setiap 3 bulan

3 2 USK : INFRASTRUKTUR 1 Pedoman, mekanisme dan prosedure pembangunan infrastruktur dipahami oleh TA OC/OSP, Askot Infra dan Faskel Teknik 2 Hasil uji petik infrastruktur yang dilakukan oleh KMP, OC/OSP dan Korkot memiliki akurasi minimal 95 % dibanding dengan kondisi lapangan dan atau SIM 3 Infrastruktur yang dibangun masyarakat 30 % lebih murah di minimal 90 % Kelurahan/Desa tahun Minimal 80 % penduduk miskin di setiap Kelurahan/Desa memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak 5 Minimal 90 % infrastruktur berkualitas baik 6 Penerima manfaat kegiatan infrastruktur PNPM Perkotaan Tahun 2014 minimal 50 % adalah perempuan dan minimal 75 % adalah KK /Warga Miskin 7 Data SIM Infrastruktur PNPM Perkotaan Tahun 2014 dan sebelumnya Lengkap, akurat dan tanpa anomali 8 Tim O & P hasil pembangunan Infrastruktur di minimal 80 % Kel/Desa berjalan baik 9 Aide memoire /PSIAR tahun 2014 yang menjadi tanggungjawab USK Infrastruktur telah 100 % ditindaklanjuti 10 Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja TA Infrastruktur OSP/OC setiap 3 bulan Masyarakat Kel/Desa, khususnya warga miskin merasakan manfaat atas pembangunan infrastruktur 11 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK Infrastruktur

4 3 USK : PLPBK / ND 1 Kelurahan/Desa sasaran PLPBK Tahun 2013 dan 2014 (Kota Metropolitan) seluruhnya telah menyelesaikan dokumen RTPLP dan telah disyahkan oleh Pemda (Bupati/Walikota) 2 Dana BLM PLPBK yang diterima oleh Kel/Desa PLPBK Tahun 2012, 2013 dan 2014 telah dimanfaatkan 100 % 3 Penerima manfaat kegiatan infrastruktur PLPBK Tahun 2012 / minimal 75 % adalah KK Miskin 4 Tercapainya indikator kinerja (KPI) PLPBK, khususnya indikator Pemberdayaan Masyarakat (min 40 % partisipasi warga miskin dan perempuan) di lokasi 2012, 2013 dan Minimal 90 % infrastruktur yang dibangun berkualitas baik 6 Infrastruktur yang dibangun masyarakat 30 % lebih murah di minimal 90 % Kelurahan/Desa PLPBK 2012/ Penerima manfaat secara langsung pembangunan infrastruktur PLPBK 2012/2013 minimal 60 % adalah warga miskin 8 Operasi dan pemeliharaan di minimal 70 % bangunan infrastruktur berjalan efektif dan berkelanjutan 9 Data SIM PLPBK Tahun 2009/2010/2012/2013/2014 lengkap, akurat dan tanpa anomali 10 Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja TA ND OSP/OC setiap 3 bulan 11 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK HRD Masyarakat Kel/Desa, merasa puas atas terjadinya perbaikan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan publik di lokasi PLPBK

5 4 USK : PRB-BKM(DRM) 1 Siklus atau tahapan pelaksanaan PRB-BM terlaksana di 16 Kel/Desa lokasi pilot sesuai dengan Master Schedule dan Quick Status 2 Kelurahan/Desa sasaran PRP-BM telah menyelesaikan dokumen RTPRB 3 Dana BLM PRB-BM yang diterima oleh Kel/Desa telah dimanfaatkan 100 % dan dientry ke dalam SIM PRB-BM 4 Tercapainya indikator kinerja (KPI) PRP-BM, khususnya indikator Pemberdayaan Masyarakat (min 40 % partisipasi warga miskin dan perempuan) 5 Anggota KSM pelaksana kegiatan PRP-BM (tridaya) minimal 30 % adalah perempuan 6 Minimal 80 % infrastruktur yang dibangun berkualitas baik 7 Data SIM PRP-BK lengkap, akurat dan tanpa anomali 8 Aide memoire tahun 2014 yang menjadi tanggungjawab USK PRB-BM (DRM) telah 100 % ditindaklanjuti 9 Tersusunya Laporan secara menyeluruh pelaksanaan pilot PRB- BM Meningkatnya kapasitas dan kesiapan Masyarakat Kelurahan/Desa dalam pengurangan resiko bencana

6 5 USK : SIM 1 Aplikasi SIM PNPM Reguler dan program lainya (PLPBK, PRB- BM, PPMK, Selaras dan Pilot program lainya) selesai dan siap di operasionalkan di tingkat nasional, propinsi dan Kab/Kota 2 Asmandat Korkot memiliki kapasitas yang memadai untuk mengoperasionalkan aplikasi SIM 3 Secara periodik (bulanan), melakukan analisis data sim secara nasional (KMP), Provinsi (OC) dan Kab/Kota (Korkot) untuk keperluan report dan pengendalian program 4 Secara periodik, memberikan umpan balik kepada OC/OSP atas data SIM yang anomali atau lainnya 5 Secara periodik, mengolah data sim menjadi infromasi untuk keperluan pengambilan keputusan perbaikan kinerja dan ditayangkan dalam website P2KP 6 Data SIM lengkap, akurat dan tanpa anomali 7 Aide memoire/psiar yang menjadi tanggungjawab USK SIM telah 100 % ditindaklanjuti 8 Melakukan arsip data SIM secara periodik 9 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK SIM SIM berfungsi sebagai instrumen untuk pengendalian program dan basis penyusunan laporan serta mengukur keberhasilan program

7 6 USK : Community Organization and Social (COS) 1 Hasil kajian berupa dokumen kebutuhan pengembangan kapasitas bagi BKM, UP-UP, relawan, KSM dan aparat Kel/Desa serta keberlanjutan kegiatan sosial 2 Kriteria /Karakteristik secara kuantitatif dan kualitatif tingkat perkembangan BKM (Awal, Berdaya, Mandiri dan Menuju Madani) 3 Database secara nasional perkembangan BKM, KSM dan kegiatan sosial yang berkelanjutan dan menayangkan dalam website 4 Laporan efektifitas penguatan kapasitas (pelatihan) BKM dan kegiatan sosial berkelanjutan 5 Bersama dengan USK LG, menyusun perkembangan sinktonisasi dan harmoniasasi perencanaan masyarakat (PJM) kedalam RPJM Desa dan/atau Renstra Kelurahan (one village one plan) 6 Penerima manfaat kegiatan sosial minimal 40 % adalah perempuan (KPI PNPM Urban IV) 7 Aide memoire yang menjadi tanggungjawab USK COS telah 100 % ditindaklanjuti 8 Data SIM kegiatan sosial lengkap, akurat dan tanpa anomali 9 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK COS BKM berperan sebagai motor penggerak upaya nangkis dan penerapan nilai universal serta sebagai inkubator pemberdayaan masyarakat

8 7 USK : HRD (Human Resources Development) 1 Data personil nasional (jumlah dan jabatan) KMP, OC/OSP, Korkot dan Faskel tersedia dalam website dan terupadte setiap bulan 2 Dokumen pedoman evaluasi kinerja personil KMP, OC/OSP, Korkot dan Faskel tersedia dan lengkap sesuai dengan personil terkini (sesuai TOR KMP, OC/OSP) 3 Laporan nasional hasil evaluasi kinerja personil (KMP, OC/OSP, Korkot dan Tim Faskel) setiap 3 bulan sekali dan ditayangkan dalam website P2KP 4 Data personil nasional (KMP, OC/OSP/Korkot/Faskel) yang melakukan pelanggaran berat dan masuk kategori blacklist dan terupdate setiap 3 bulan sekali 5 Laporan nasional pemantauan ketepatan pembayaran gaji personil (OC/OSP/Korkot dan Tim Faskel) secara periodik setiap bulan 6 Laporan bulanan isu-isu terkait dengan kinerja personil (OC/OSP/Korkot/Faskel) dan diserahkan/dikirm kepada TL KMP, Tim Advisory dan Proyek 7 Aide memoire yang menjadi tanggungjawab USK HRD telah 100 % ditindaklanjuti 8 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK HRD Personail (NMC, OC/OSP, Korkot, Faskel) memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan dan menjamin keberhasilan program

9 8 USK : Gender (Selaras NAD) 1 Menyusun pedoman analisis dan/atau kriteria PJM Pronangkis responsif gender 2 Dokumen PJM Pronangkis Kel/Desa di lokasi Selaras memenuhi kriteria responsif gender 3 BLM Selaras yang diterima BKM telah dimanfaatkan seluruhnya dan dientry dalam SIM Selaras 4 Laporan progress capaian KPI Selaras secara periodik (bulanan) dan menjamin tercapainya KPI pada akhir program (sebagaimana KPI dalam pedoman Selaras) 5 Pengaduan masyarakat terkait dengan program Selaras telah ditangani dan bersatatus selesai 6 Aide memoire yang menjadi tanggungjawab USK Selaras telah 100 % ditindaklanjuti 7 Data SIM Selaras (NAD) lengkap, akurat dan tanpa anomali 8 Laporan evaluasi kinerja TA Gender OSP dan Askot Gender setiap 3 bulan sekali 9 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK Gender Terealisasinya keadilan gender dalam proses pelaksanaan dan memperoleh manfaat pelaksanaan program

10 9 USK : LOCAL GOVERNMENT (LG) 1 Pemerintah Kab/Kota menyediakan dana DDUB Tahun 2014 minimal sesuai dengan ketentuan dan Dana pendamping kegiatan PLPBK 2 Laporan Nasional secara periodik (bulanan) kinerja TKPKD dan KBP dan ditayangkan dalam website P2KP 3 Laporan nasional hasil chaneling dan kemitraan secara periodik (bulanan) antara BKM dengan pihak lain (perbankan, swasta dll) baik kegiatan ekonomi (keuangan), lingkungan dan sosial dan ditayangkan dalam website P2KP 4 Korkot dan Faskel (yang memiliki lokasi dampingan Desa) telah mengikuti pelatihan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru 5 Pada April 2015, seluruh Desa sasaran PNPM Perkotaan 2014 telah memiliki dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dan laporan progress setiap bulan serta diupload dalam website P2KP 6 Aide memoire/psiar yang menjadi tanggungjawab USK LG telah 100 % ditindaklanjuti 7 Laporan evaluasi kinerja TA LG OC/OSP setiap 3 bulan sekali Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap upaya nangkis, kemitraan dan penguatan pemerintah lokal (Kelurahan/Desa) 8 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK LG

11 10 USK : FINANCIAL MANAGEMENT (MK) 1 Pembukuan Sekretariat BKM dan UPK BKM (Tanpa RR) per bulan lokasi PLPBK seluruhnya (100 %) minimal berkinerja MEMADAI 2 Pembukuan Sekretariat BKM dan UPK BKM (Tanpa RR) yang berstatus minimal MANDIRI per bulan seluruhnya (100 %) minimal berkinerja MEMADAI 3 Pembukuan Sekretariat BKM dan UPK BKM (Tanpa RR) yang berstatus BERDAYA per bulan sekurang-kurangnya 80 % minimal berkinerja MEMADAI 4 Laporan hasil uji petik (KMP, OC/OSP/Korkot) pembukuan BKM (sekretariat dan UPK) setiap 3 bulan sekali dan ditayangkan dalam website P2KP 5 Tingkat akurasi hasil uji petik pembukuan BKM yang dilakukan (KMP, OC/OSP dan Korkot) minimal 90 % dibandingkan dengan data SIM MK dan hasilnya ditayangkan dalam website P2KP 6 Hasil opini audit independent BKM Tahun buku 2014 minimal Qualified Opinion (WDP) 7 LHA BPKP kategori Penyimpangan dana telah teridentifikasi dan ditindaklanjuti (selesai) serta sesuai dengan data dalam SIM PPM 8 Aide memoire/psiar yang menjadi tanggungjawab USK FM/MK telah 100 % ditindaklanjuti 9 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK FM/MK Pengelolaan keuangan BKM dilakukan secara transparan, akuntabel dan memenuhi 4 tertib administrasi (pembukuan, pencatatan, pembuktian dan pengarsipan) untuk mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat dan pihak lain

12 11 USK : REVOLVING FUND (RLF/KM) 1 PAR pada April 2015 minimal 50 % berkinerja Satisfactory atau memuaskan (baseline nasional pada Des 2013 sebesar 32,5 % PAR berkinerja satisfactory sumber website P2KP) 2 Pada April 2015, minimal 50 % UPK-BKM telah memiliki badan hukum dan telah menjalankan pilihan badan hukum (Koperasi atau PBH atau PT-LKM) dengan benar 3 Data kegiatan RLF pada aplikasi SIM MK 100 % terisi (data kosong 0 %) 4 Melakukan analisis perkembangan dan kinerja RLF setiap bulan (Nasional-Wilayah-1 dan Wilayah-2) dan menayangkan hasilnya dalam website 5 Mengkosolidasikan dan menganalisis hasil uji petik korkot atas pelaksanaan RLF setiap bulan dan menayangkan hasilnya dalam website 6 Nilai tunggakan KSM 3 bulan pada April 2015 turun menjadi 20 % (baseline nasional pada Des 2013 sebesar 31,8 % sumber website P2KP) dan melaporkan progresnya setiap bulan 7 Khusus KMP-1 : Pilot ekonomi Syariah dan Pilot BDC terlaksana dengan baik dan melaporkan hasilnya setiap bulan 8 Aide memoire/psiar dan temuan BPKP yang menjadi tanggungjawab USK RLF/KM telah 100 % ditindaklanjuti 9 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK RLF/KM yang diharapkan Masyarakat, khususnya miskin mengkases pinjaman meningkat pendapatanya warga yang dana bergulir

13 12 USK : LIVELIHOOD (PPMK) 1 Minimal 30 % pengurus KSM yang mengakses dana PPMK adalah warga miskin (PS-2) dan Minimal 30 % pengurus KSM adalah perempuan 2 Minimal 30 % warga miskin penerima manfaat PPMK adalah perempuan 3 Seluruh KSM yang mengakses dana PPMK melaksanakan pembukuan perkembangan usahanya sesuai ketentuan 4 Minimal 30 % anggota KSM meningkat pendapatanya di minimal 70 % KSM yang mengakses dana PPMK dan melaporkannya secara periodik (bulanan) dalam website 5 Minimal 70 % anggota KSM yang mengakses dana PPMK memiliki tabungan dan terus meningkat nilai tabungannya serta melaporkannya secara periodik (bulanan) dalam website 6 Minimal 50 % KSM di setiap Kel/Desa sasaran PPMK bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan usaha dan melaporkannya dalam website setiap 3 bulan 7 Laporan hasil evaluasi kinerja TA PPMK OC/OSP setiap 3 bulan yang diharapkan Masyarakat, khususnya warga miskin yang mengkases dana PPMK dan meningkat pendapatanya secara berkelanjutan 8 Data SIM PPMK lengkap, akurat dan tidak ada yang anomali 9 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK Livelihood (PPMK)

14 13 USK : LEGAL AND COMPLAINT HANDLING (LCH) 1 Seluruh BKM memiliki sarana kotak pengaduan yang dipasang di kantor sekretariat BKM 2 Seluruh pengaduan yang diterima ke BKM dicatat dalam buku Pengaduan yang ada di Sekretariat BKM 3 Data penyimpangan dana temuan BPKP/Itda hasil identifikasi USK FM seluruhnya masuk dalam SIM PPM 4 Konsolidasi pengaduan masyarakat (termasuk penyimpangan dana) secara nasional setiap bulan dan dikirimkan/disampaikan kepada TA KMP terkait untuk pengendalian penyelesainya 5 Laporan pengaduan (termasuk penyimpangan dana) secara periodik (bulanan) mencakup jumlah, lokus, pelaku, nilai penyimpangan dan status penyelesaianya dll serta menayangkan dalam website 6 Laporan evaluasi kinerja personil LCH di tingkat OC/OSP setiap 3 bulan sekali 7 Aide memoire/psiar dan temuan BPKP yang menjadi tanggungjawab USK LCH telah 100 % ditindaklanjuti 8 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK LCH yang diharapkan Tumbuhnya kontrol sosial untuk mewujudkan tatakelola program yang baik (good governance)

15 14 USK : TRAINING (PELATIHAN) 1 Rencana kerja (work schedule) pelaksanaan pelatihan di tingkat Nasional, Propinsi, Kab/Kota dan Kelurahan/Desa 2 Kegiatan pelatihan Tahun 2014 terlaksana sesuai rencana kerja dan terlaksana 100 % 3 Laporan progress pelaksanaan pelatihan di tingkat Nasional, Propinsi, Kab/Kota dan Kelurahan/Desa secara periodik (bulanan) dan menayangkan dalam website 4 Laporan kajian singkat tingkat pemahaman substansi-teknis program pelaku (TA, Korkot, Fasilitator, aparat pemda dan BKM- UP, KSM dll) setiap 3 bulan sekali 5 Laporan dukungan/kontribusi pencapaian indikator output (Keluaran) seluruh TA KMP (kontribusinya melalui penguatan kapasitas) 6 Laporan uji petik aspek training (pelatihan) setiap 3 bulan sekali dan menayangkan hasilnya dalam website 7 Aide memoire/psiar dan temuan BPKP yang menjadi tanggungjawab USK Pelatihan telah 100 % ditindaklanjuti 8 Data pemandu nasional (Konsultan dan Pemda) ter-update dan analisis kapasitas sebagai pemanas secara periodik 9 Laporan evaluasi kinerja TA Pelatihan OC/OSP setiap 3 bulan sekali 10 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK Training (Pelatihan) yang diharapkan Terbangunya pemahaman substansi teknis program bagi seluruh konsultan, aparat dan masyarakat untuk menjamin pencapaian tujuan program

16 15 USK : MASS COMMUNICATION & PUBLIC RELATION 1 Rencana kerja (work schedule) pelaksanaan sosialisasi di tingkat Nasional, Propinsi, Kab/Kota dan Kelurahan/Desa 2 Kegiatan sosialisasi Tahun 2014 terlaksana sesuai rencana kerja dan terlaksana 100 % 3 Laporan progress pelaksanaan sosialiasi di tingkat Nasional, Propinsi, Kab/Kota dan Kelurahan/Desa secara periodik (bulanan) dan menayangkan dalam website 4 Laporan kajian singkat tingkat pemahaman substansi-teknis program pelaku (TA, Korkot, Fasilitator, aparat pemda dan BKM- UP, KSM dll) setiap 3 bulan sekali 5 Laporan dukungan/kontribusi pencapaian indikator output (Keluaran) seluruh TA KMP (kontribusinya melalui kegiatan sosialisasi) 6 Laporan uji petik aspek sosialisasi setiap 3 bulan sekali dan menayangkan hasilnya dalam website 7 Aide memoire/psiar dan temuan BPKP yang menjadi tanggungjawab USK sosialisasi telah 100 % ditindaklanjuti 8 Laporan evaluasi kinerja TA Sosialiasi OC/OSP setiap 3 bulan sekali 9 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK MC & PR (Sosialiasi) yang diharapkan Terbangunya pemahaman substansi teknis program bagi seluruh konsultan, aparat dan masyarakat untuk menjamin pencapaian tujuan program

17 16 USK : FINANCIAL MANAGEMENT REPORT (FMR) 1 Dokumen rencana penyerapan dana baik yang bersumber dari loan WB maupun IDB pada setiap nomor loan 2 Laporan progress pengelolaan keuangan (financial management) secara periodik (quartely) PNPM-Urban (WB) dan ICDD (IDB) pada masing-masing loan dan menayangkan hasilnya dalam website 3 Laporan penyerapan dana BLM dan penggunaan lainya yang bersumber IDB/WB/RM berdasarkan SIM SP2D secara peridodik (mingguan dan/atau bulanan) 4 Laporan disbursement dan replenishment ke pihak Bank (WB dan IDB) dari semua kategori loan 5 Laporan analisis pengelolaan keuangan loan secara periodik (3 bulanan) 6 Aide memoire/psiar dan temuan BPKP yang menjadi tanggungjawab USK FMR telah 100 % ditindaklanjuti 7 Laporan evaluasi kinerja Subprof Administration dan Financial OC/OSP setiap 3 bulan sekali 8 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK FMR yang diharapkan Sumber dana loan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien serta memenuhi persyaratan administratif dari pihak Bank

18 17 USK : WEB MASTER 1 Laporan dan analisis total pengunjung website, pengunjung yang mengakses halaman dan rerata waktu akes pengunjung secara periodik (bulanan) 2 Laporan USK ditayangkan dalam website secara periodik dan tepat waktu 3 Konten website selalu ter-update dan memenuhi kode ethic jurnalistik 4 Tampilan website user-friendly dan menjadi single window dalam mengkases berbagai informasi program 5 Aide memoire/psiar dan temuan BPKP yang menjadi tanggungjawab USK Web Master telah 100 % ditindaklanjuti 6 Tersusunya Laporan secara menyeluruh yang menjadi tugas dan tanggung jawab USK Web Master yang diharapkan Website P2KP menjadi sumber informasi bagi semua pelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya

19 capi-adv2014