Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan Periode Agustus 2010 Wilayah I (OC 5 s/d OC 9)

Transkripsi

1 Pendahuluan Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan Periode Agustus 2010 Wilayah I (OC 5 s/d OC 9) Progres data pengaduan bulan Agustus 2010 diperoleh dari SIM aplikasi PPM meliputi OC 5 s/d OC 9 menggunakan versi baru (versi 1). Pada tanggal 09 Agustus 2010 telah terjadi serah terima data PPM untuk lokasi OC 1 s/d OC 4 kepada PPM KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah II sehingga mulai bulan Agustus 2010 PPM KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah I meliputi OC 5 s/d OC 9. Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Agustus 2010, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah pengaduan. Per 01 Juni 2010 SIM aplikasi PPM versi 3D di Ex. P2KP 2 (status Mei 2010 berjumlah pengaduan) dan Ex. P2KP 1 (status Mei 2010 berjumlah pengaduan) diarsipkan karena telah dimobilisasinya OC 5 (Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta) sehingga SIM aplikasi PPM Provinsi tersebut menggunakan versi baru (versi 1). A. Progres PPM di Wilayah PNPM Mandiri Perkotaan Periode Agustus Gambaran Umum Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Agustus 2010, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah pengaduan. Dari total pengaduan sebesar pengaduan (selesai pengaduan dan proses 117 pengaduan), berupa; pengaduan informatif pengaduan dan pengaduan masalah 301 pengaduan. Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut : INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL 1 Kritik Saran Pertanyaan Sub Total MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL 1 Mek.& Prosedur Penyimpangan Dana Intervensi Negatif Perubahan Kebijakan

2 5 Kode Etik Force Majeur Lainnya Sub Total TOTAL KESELURUHAN Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar pengaduan (selesai 3.971, proses 17 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan kategori Mekanisme & Prosedur sebesar 118 pengaduan (selesai 100, proses 18 pengaduan). TOTAL : pengaduan SELESAI : 6636 (98,27%) INFORMATIF pengaduan PROSES : 117 (1,73%) MASALAH 301 pengaduan Selesai : Proses : 64 Selesai : 248 Proses : 53 Pengaduan paling banyak Pengaduan paling banyak No Kategori Selesai Proses Jumlah No Kategori Selesai Proses Jumlah 1 Pertanyaan Pelanggaran Mekanisme dan Prosedur Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 20 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu: No. Nomor Register Masalah PST/PRV Pelaku Proses Tanggal Pengaduan pencatatan fiktif PRV-JATIM Faskel 04 Sep penyalagunaan dana angsuran PRV-JATIM Kab/Kota 22 Jun PENYALAH GUNAKAN DANA PRV-JATIM Kab/Kota 22 Jun Penyalahgunaan dana PRV-JATIM Faskel 01 Jul Penyalahgunaan dana di UPK PRV-JATIM Faskel 17 Mei Penyimpanagn dana PRV-JATIM Faskel 16 Nop Penyimpangan dana PRV-JATIM Kab/Kota 08 Okt Sisa dana APBD 500 jt. Belum disalurkan PRV-KALTENG Kab/Kota 17 Jan Penyimpangan dana bergulir. PRV-SULUT Faskel 19 Apr Dana BLM digunakan oleh anak dari Ketua KSM PRV-SULTENG Faskel 26 Jan PINJAMAN BERGULIR PRV-SULSEL Faskel 12 Jul Angsuran Pinjaman Bergulir PRV-SULTRA Faskel 23 Mei Penyalahgunaan Dana PRV-GORONTALO Kab/Kota 06 Jul Penyimpangan Dana PRV-GORONTALO Kab/Kota 06 Jul Pengelolaan dana BLM PRV-GORONTALO Kab/Kota 06 Jul Dana Pembuatan/Rehab MCK/Rumah Kumuh PRV-GORONTALO Kab/Kota 06 Jul Penyalahgunaan Dana PRV-GORONTALO Kab/Kota 12 Jul Kegiatan Infrastruktur PRV-MALUKU Faskel 19 Jun Penyimpangan dana BLM PRV-IRJABAR Kab/Kota 14 Apr BKM membawa dana kegiatan lingkungan PRV-PAPUA Faskel 20 Mar 10 2

3 Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebanyak pengaduan. LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS Sub Total : (91,46%) Selesai : Proses : 83 Informatif : Masalah : 206 Selesai : Selesai : 179 Proses : 56 Proses : 27 LINGKUP KEUANGAN Sub Total : 577 (8,54%) Selesai : 543 Proses : 34 Informatif : 482 Masalah : 95 Selesai : 474 Proses : 8 Selesai : 69 Proses : 26 Pengaduan paling banyak Pengaduan paling banyak No Kategori Selesai Proses Jumlah No Kategori Selesai Proses Jumlah 1 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Lainnya (adm) Lainnya (keu) TOTAL : pengaduan SELESAI : 6636 (98,27%) PROSES : 117 (1,73%) Dari total pengaduan sebesar pengaduan (selesai pengaduan dan proses 117 pengaduan), berupa; lingkup Administratif sebesar pengaduan (selesai pengaduan dan proses 83 pengaduan) dan lingkup Keuangan sebesar 577 pengaduan (selesai 543 pengaduan dan proses 34 pengaduan). Pengaduan paling banyak pada lingkup administrasi teknis ada pada kategori pelaksanaan kegiatan infrastruktur sebanyak pengaduan, sedangkan lingkup keuangan pengaduan paling banyak ada pada kategori pelaksanaan kegiatan ekonomi sebanyak 244 pengaduan. Status Proses Bukan Penyimpangan Dana. OC Provinsi yang memiliki pengaduan status proses, yaitu: OC Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 1 pengaduan (lingkup administratif) OC Provinsi Jawa Timur sebanyak 9 pengaduan (lingkup administratif). OC Provinsi Kalteng sebanyak 1 pengaduan (lingkup keuangan) 3

4 OC Provinsi Kaltim sebanyak 56 pengaduan (48 lingkup administratif dan 8 keuangan). OC Provinsi Sulut sebanyak 3 pengaduan (2 lingkup administratif dan 1 keuangan). OC Provinsi Sulteng sebanyak 2 pengaduan (lingkup administratif). OC Provinsi Sultra sebanyak 3 pengaduan (2 lingkup administratif dan 1 keuangan). OC Provinsi Gorontalo sebanyak 5 pengaduan (lingkup keuangan) OC Provinsi Maluku sebanyak 11 pengaduan (10 lingkup administratif dan 1 keuangan). OC Provinsi Maluku Utara sebanyak 3 pengaduan (2 lingkup administratif dan 1 keuangan) OC Provinsi Irjabarsebanyak 8 pengaduan (4 lingkup administratif dan 4 keuangan). OC Provinsi Papua sebanyak 3 pengaudan (lingkup administrasi). Adapun rincian status proses seperti terlihat pada tabel di bawah ini: No. Nomor Register Masalah PST/PRV Pelaku Proses adutrmtgl Kejaksaan Tinggi PRV-DIY Kab/Kota 02 Jun Pengalihan Kegitan Lingkungan Plengsengan PRV-JATIM Faskel 09 Jul Kinerja faskel PRV-JATIM Faskel 22 Agust MARK UP ALOKASI DANA KEGIATAN LINGKUNGAN PRV-JATIM Faskel 18 Apr pelaksanaan kegiatan infra PRV-JATIM Faskel 02 Jun UPL Tidak Aktif lagi PRV-JATIM Faskel 01 Mei Penyerapan dana PNPM P2KP rendah PRV-JATIM Kab/Kota 01 Jun Kinerja LKM masih dipertanyakan PRV-JATIM Faskel 09 Agust Kredit macet PRV-JATIM Faskel 28 Jun Pemanfaatan BLM Randusari belum termanfaatkan PRV-JATIM Kab/Kota 25 Jun Dana Bergulir PRV-KALTENG Faskel 27 Agust Dana Bergulir PRV-KALTIM Faskel 21 Mei BKM kurang sosialisasi PRV-KALTIM Faskel 24 Mei Harapan mendapatkan honor PRV-KALTIM Pusat 20 Jun Pencairan Dana Ekonomi Bergulir PRV-KALTIM Faskel 22 Mei Kendala dana Bergulir PRV-KALTIM Faskel 30 Apr Format Pelaporan PNPM rumit PRV-KALTIM Faskel 20 Jun Belum ada Asskot Teknik. PRV-KALTIM Faskel 04 Jun LPJ KSM PRV-KALTIM Faskel 10 Jul KSM susah mengembalikan PRV-KALTIM Faskel 25 Apr Kinerja UPK yang kurang optimal PRV-KALTIM Faskel 19 Jul Pencairan dana PRV-KALTIM Faskel 10 Jun Tidak mendapatkan Dana Pinjaman Bergulir PRV-KALTIM Faskel 22 Mei Tidak mau membayar Tanggung renteng PRV-KALTIM Faskel 20 Apr Kapan pencairan BLM Lagi PRV-KALTIM Faskel 03 Jul Kurang Kordinasi dan Pemahaman anggota LKM PRV-KALTIM Faskel 03 Jul Tidak puas dengan hasil kegiatan PRV-KALTIM Faskel 31 Mei Pembatasan bahan pada kegiatan PRV-KALTIM Faskel 24 Jun regenerasi PRV-KALTIM Faskel 11 Jun Format LPJ KSM dan LKM terlalu rumit PRV-KALTIM Faskel 20 Mei Kecurigaan adanya Intervensi PRV-KALTIM Faskel 26 Apr Alokasi BLM Yang Jumlahnya Kecil PRV-KALTIM Kab/Kota 17 Jul Penggambilan keputusan yang sealu tetunda PRV-KALTIM Faskel 30 Apr Partisipasi Dalam Pengawasan kegiatan PRV-KALTIM Faskel 17 Jul Anggorta BKM tidak Aktif PRV-KALTIM Faskel 07 Jun Aktif Mengawasi Kegiatan PRV-KALTIM Faskel 17 Jul UPK Kurang Paham TUPOKSI PRV-KALTIM Faskel 12 Jul Review kegiatan belum terlaksana PRV-KALTIM Faskel 07 Jun Lurah ridak kooperatif PRV-KALTIM Faskel 19 Mei UPK Tidak Sesuai TUPOKSI PRV-KALTIM Faskel 25 Jul Format data yang sering berubah-ubah PRV-KALTIM Faskel 20 Jul Kapan BLM cair PRV-KALTIM Faskel 20 Mei Pendampingan Askot PRV-KALTIM Faskel 07 Apr 10 4

5 warga sebagai relawan PRV-KALTIM Faskel 07 Jun Format LPJ KSM dan LKM PRV-KALTIM Faskel 20 Mei Uang jasa digunakan untuk apa PRV-KALTIM Faskel 05 Apr Pergantian faskel PRV-KALTIM Faskel 16 Apr BKM kurang sosialisasi PRV-KALTIM Faskel 24 Mei tanda tangan PRV-KALTIM Faskel 12 Jul BLM segera dicairkan PRV-KALTIM Faskel 30 Mei BLM Tahap 2 PRV-KALTIM Kab/Kota 20 Apr Pencairan Dana Bergulir PRV-KALTIM Faskel 16 Apr BKM turun ke lapangan PRV-KALTIM Faskel 16 Mei dana APBD PRV-KALTIM Faskel 23 Jun Kapan BLM 4 dicairkan? PRV-KALTIM Faskel 20 Mei kesulitan membuat LPJ PRV-KALTIM Faskel 22 Jun administrasi PRV-KALTIM Faskel 12 Jul format & pengisian LPJ PRV-KALTIM Faskel 10 Apr Kapan dana BLM 2 dicairkan? PRV-KALTIM Faskel 24 Mei RT tidak mau PRV-KALTIM Faskel 19 Mei BLM Tahap 4 PRV-KALTIM Faskel 10 Apr dana bergulir belum cair PRV-KALTIM Faskel 21 Mei ketua RT PRV-KALTIM Faskel 05 Jun audit PRV-KALTIM Faskel 20 Jul sulitnya mencari PRV-KALTIM Faskel 23 Jun diaudit PRV-KALTIM Faskel 23 Jun LKM kurang kompak PRV-KALTIM Faskel 05 Jul Ketua KSM tidak kooperatif PRV-SULTENG Faskel 06 Jun Lambatnya pemanfaatan Dana BLM PRV-SULTENG Faskel 22 Agust PEMINJAMAN DANA UPK PRV-SULTRA Faskel 03 Mei Penyelesaian Pinjama dana bergulir yang macet PRV-SULTRA Faskel 25 Okt Pemilihan BKM PRV-SULTRA Faskel 21 Okt dana cost-sharing PRV-MALUKU Kab/Kota 01 Jun Kegiatan Pembuatan Talud PRV-MALUKU Faskel 19 Jul Proses Kegiatan Tidak Sesuai Gambar di Proposal PRV-MALUKU Faskel 29 Jun Pembukaan Rekening UPK PRV-MALUKU Faskel 17 Jun Pencekalan Dana BLM oleh KMW PRV-MALUKU Faskel 27 Jan Ada indikasi penggelapan dana kegiatan PRV-MALUKU Faskel 17 Apr PJS Kades Yapas menduga ada Pengelapan Dana BLM 2 PRV-MALUKU Faskel 13 Jul PJM Renta I tdk sesuai lapangan,dana maupun bahan PRV-MALUKU Faskel 13 Jul Keraguan Pelaksanaan Tupoksi Koord LKM Burun Satu PRV-MALUKU Faskel 04 Agust Ada Konflik internal sehingga menghambat Kegiatan PRV-MALUKU Faskel 20 Jul Penggelapan Dana Kegiatan, Usulan penggantian LKM PRV-MALUKU Faskel 05 Jun Modul Pelatihan PRV-MALUT Pusat 02 Nop Pinjaman Bergulir PRV-MALUT Faskel 27 Mei Prosedur Pelaksanaan kegiatan infra PRV-MALUT Faskel 06 Jun penggunan dana blm gak jelas PRV-IRJABAR Faskel 05 Jan Koordinasi dengan kelurahan PRV-IRJABAR Faskel 08 Jun Kegiatan ligkungan belum selesai PRV-IRJABAR Faskel 04 Jul penyelewengan dana PRV-IRJABAR Faskel 24 Feb KSM lingkungan PRV-IRJABAR Faskel 19 Jun Dana bergulir belum dicairkan PRV-IRJABAR Faskel 11 Jul BKM tidak koordinasi dengan Lurah PRV-IRJABAR Faskel 08 Jun Dana Pelatihan PRV-IRJABAR Faskel 08 Agust Dana bergulir disalurkan lewat Koperasi PRV-PAPUA Faskel 20 Agust Temuan BPKP TA.2008 PRV-PAPUA Prov 26 Jun Pembukuan dan administrasi BKM disembunyikan PRV-PAPUA Faskel 12 Mar 10 5

6 Grafik 1.a : Perbandingan Jumlah Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan OC 5 s/d OC 9 (Berdasarkan terjadinya pengaduan yang masuk pada bulan bersangkutan) (Periode Maret 2010 s/d Agustus 2010) GRAFIK JUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIR OC 5 (2 PROVINSI) PERIODE MARET AGUSTUS Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Mar-10 Apr-10 Mei-10 Jun-10 Jul-10 Agust-10 JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA Progres OC 5. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta. Catatan: OC 5 mulai dimobilisasi bulan Juni GRAFIK JUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIR OC 6 (4 PROVINSI) PERIODE MARET AGUSTUS Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Mar-10 Apr-10 Mei-10 Jun-10 Jul-10 Agust-10 JAWA TIM UR KALIMANTAN TENGAH KALIM ANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR

7 Progres OC 6. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Kalimantan Timur. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. GRAFIK JUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIR OC 7 (3 PROVINSI) PERIODE MARET AGUSTUS Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Mar-10 Apr-10 Mei-10 Jun-10 Jul-10 Agust-10 BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIM UR Progres OC 7. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. GRAFIK JUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIR OC 8 (6 PROVINSI) PERIODE MARET AGUSTUS Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Mar-10 Apr-10 Mei-10 Jun-10 Jul-10 Agust-10 SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT

8 Progres OC 8. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat. GRAFIK JUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIR OC 9 (4 PROVINSI) PERIODE MARET AGUSTUS Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Mar-10 Apr-10 Mei-10 Jun-10 Jul-10 Agust-10 MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT Progres OC 9. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Maluku Utara. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Maluku, Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat. Dari 19 Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010, yaitu: Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Atau sekitar 42% OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus P2KP Advanced. Keberadaannya ada di 108 Kab/Kota pada 22 Provinsi. Total pengaduan terdiri dari pengaduan yang terjadi di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak pengaduan dan di wilayah P2KP Advanced sebanyak 268 pengaduan (terkait dengan PAKET ada 181 pengaduan, Channeling ada 3 pengaduan dan terkait dengan ND/PLP-BK ada 84 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut: Tabel 1.b: Komposisi Pengaduan P2KP Advanced (Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu) (Periode s/d 31 Agustus 2010) No. KMP/OC PROV. JULI 10 AGUSTUS 10 PAKET ND/PLP-BK CHANG PAKET ND/PLP-BK CHANG 0 KMP JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA

9 3 JAWA TIMUR NTB NTT KALTENG KALSEL KALTIM SULUT GORONTALO SULTENG SULSEL SULTRA SULBAR JUMLAH Dari 14 Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010, yaitu: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Atau sekitar 36% OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pengadaan (1), manajemen proyek (2) dan partisipasi masyarakat (3). Bidang Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. termasuk administrasi pencairan BLM. Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan bidang pengaduan adalah sebagai berikut : Tabel 2. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan 9

10 Pengaduan dalam bidang partisipasi masyarakat berjumlah pengaduan (selesai pengaduan dan proses 102 pengaduan). Untuk bidang manajemen proyek sebanyak 134 pengaduan (selesai 124 pengaduan dan proses 10 pengaduan), sedangkan untuk bidang pengadaan berjumlah 154 pengaduan (selesai 149 dan proses 5 pengaduan). Untuk status proses selengkapnya dapat dilihat pada halaman 4 pada laporan ini. 3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada PNPM Mandiri Perkotaan ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut dapat di record/di rekam dalam aplikasi SIM PPM. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force majeur dan lainnya (diluar kategori yang disediakan). Total jumlah pengaduan menurut klasifikasi pengaduan berdasarkan sifat pengaduan sebesar pengaduan (selesai pengaduan & proses 117 pengaduan) yang terdiri dari pengaduan bersifat informatif dan pengaduan bersifat masalah. Pengaduan Informatif. Total pengaduan bersifat informatif berjumlah pengaduan (selesai pengaduan & proses 64 pengaduan) yang terdiri dari jumlah pengaduan berupa kritik sebesar pengaduan (selesai pengaduan & proses 39 pengaduan), pengaduan berupa saran sejumlah

11 pengaduan (selesai 829 pengaduan & proses 8 pengaduan), dan pengaduan berupa pertanyaan sebesar pengaduan (selesai pengaduan & proses 17 pengaduan). Pengaduan Masalah. Total pengaduan bersifat masalah sebesar 301 pengaduan (selesai 248 pengaduan & proses 53 pengaduan) yang terdiri dari jumlah pengaduan terkait dengan mekanisme dan prosedur sejumlah 118 pengaduan (selesai 100 pengaduan & proses 18 pengaduan), pengaduan terkait dengan penyimpangan dana sebesar 58 pengaduan (selesai 38 pengaduan & proses 20 pengaduan), pengaduan terkait dengan intervensi negatif sejumlah 14 pengaduan (selesai 12 pengaduan & proses 2 pengaduan), pengaduan terkait dengan perubahan kebijakan sebesar 22 pengaduan (selesai 18 pengaduan & proses 4 pengaduan, pengaduan terkait dengan kode etik sejumlah 21 pengaduan (selesai 16 pengaduan & proses 5 pengaduan), pengaduan terkait dengan force majeur sebesar 3 pengaduan (selesai 3 pengaduan & proses 0 pengaduan) dan pengaduan lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebesar 65 pengaduan (selesai 61 pengaduan & proses 4 pengaduan). Untuk status proses selengkapnya dapat dilihat pada halaman 4 pada laporan ini. 4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Asal/Sumber Masuk Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan/BKM/Faskel, Kecamatan, Kab/Kota/Korkot, Provinsi/KMW dan Pusat/KMP. Total jumlah pengaduan menurut klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk sebesar pengaduan 11

12 (selesai pengaduan & proses 117 pengaduan) yang terdiri dari pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel berjumlah pengaduan (selesai pengaduan & proses 106 pengaduan), di Kab/Kota/Korkot sebesar 455 pengaduan (selesai 447 pengaduan & proses 8 pengaduan), di Provinsi/KMW sejumlah 24 pengaduan (selesai 22 pengaduan & proses 2 pengaduan) dan di Pusat /KMP sebesar 224 pengaduan (selesai 223 pengaduan & proses 1). Untuk status proses selengkapnya dapat dilihat pada halaman 4 pada laporan ini. 5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat. Dari total pengaduan pengaduan pengaduan diantaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, pengaduan telah selesai dikelola dan 95 pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat Kecamatan 12

13 berjumlah 44 pengaduan. Di tingkat ini, 41 pengaduan telah selesai dikelola dan 3 pengaduan masih dalam proses. Sedangkan pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 180 pengaduan, telah selesai dikelola 164 pangaduan dan 16 pengaduan masih dalam proses. Adapun pengaduan dengan derajat kewenangan fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 32 pengaduan. Di tingkat ini, 31 pengaduan telah selesai dan 1 masih dalam proses. Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 221 pengaduan, telah selesai dikelola 219 pengaduan dan 2 pengaduan masih dalam proses. Untuk status proses selengkapnya dapat dilihat pada halaman 4 pada laporan ini. 4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian Tabel 4 : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 4) Berdasarkan tabel di atas, ada 3 (tiga) pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung/muka sebesar pengaduan (selesai pengaduan, proses 98 pengaduan), SMS sejumlah 258 pengaduan (selesai 255 pengaduan, proses 3 pengaduan), dan telepon sebesar 61 pengaduan (selesai 59 pengaduan, proses 2 pengaduan). 13

14 5. PENGADUAN VIA SMS PUSAT PADA BULAN JANUARI 2008 S/D AGUSTUS 2010 Bulan Tidak diteruskan (jawab ke pengadu) Layak Jawab Diteruskan ke KMP/KMW Tidak Layak Jawab Jumlah Pengaduan Jan 08 - Des Jan 09 - Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Total DIAGRAM PENGADUAN VIA SMS PERIODE BULAN JANUARI 2008 S/D AGUSTUS Jan08-Des08 Jan09-Des09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 Mei-10 Jun-10 Jul-10 Agust-10 Demikian laporan yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. 14