RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017

Transkripsi

1 RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017 Target Kinerja dan Kegiatan Kinerja (outcame) dan Terwujudnya Bappeda yang profesional, akuntabel dan transparan Tingkat Kepuasan OPD atas layanan Perencanaan Hasil pengukuran survey kepuasan OPD pada tahun N ( Skala Likert) 80% 70% 76% 80% 80% Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Cakupan Layanan Administrasi Peran Jumlah dan jenis perangko materai dan perangko surat 100% 3,729,142, Jenis Menyediakan Materai untuk pengelolaan Administrasi Keuangan 10,050, Kasubag Umum Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik dan lainnya 2 Jenis Barang Menyiapkan pembayaraan Rekening dan 3 Jenis air, listrik dan jasa internet Jasa 717,870, Kasubag Umum Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah tenaga administrasi keuangan 16 Unit Menyiapkan persyaratan Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua yang jatuh tempo. 3 Orang Menyiapkan Pembayaran Jasa tenaga Administrasi keuangan 43,000, Kasubag Umum 45,900, Kasubag Umum Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga kebersihan 17 Orang Menyiapkan pembayaran bahan dan peralatan kebersihan serta jasa petugas kebersihan 219,618, Kasubag Umum Penyediaan alat tulis Jumlah jenis alat tulis yang disediakan 63 Jenis Menyediakan dan menyiapkan pembayaran ATK 379,167, Kasubag Umum Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 19 Jenis menyediakan dan menyiapkan barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi 97,190, Kasubag Umum Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penarangan bangunan 10 Jenis menyediakan komponen instalasi listrik dan pemeliharaannya 42,377, Kasubag Umum Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaanmakanandan minuman Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturanperundangundangan Jumlahmakanandan minuman tamu 17 Jenis Menyiapkan pembayaran surat kabar 35,000, Kasubag Umum 1 tahun Menyiapkan pembayaran makanan dan minumanuntuk rapat dan tamu 65,850, KasubagUmum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlahrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 275 Kali Menyiapkan dan membayar akomodasi dan transportasi 1,460,220, KasubagUmum Penyediaanjasa keamanan Penyediaan jasa administrasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlahpetugaskeamanan Jumlah tenaga administrasi Cakupan Layanan Saranadan Prasarana Aparatur 11 petugas Menyiapkan pembayaran petugas keamanan 20 Orang menyiapkan pembayaran tenaga administrasi 100% 158,400, KasubagUmum 454,500, KasubagUmum 567,100, Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah gedung yang dipelihara rutin/ berkala Jumlah Mobil Jabatan yang dipeliharasecara rutin/ berkala 1 Unit menyiapkan administrasi pembayaran jasa pemeliharaan gedung 1 Unit menyiapkan pembayaran jasa perawatan dan penggantian suku cadang serta bahan bakarmobil jabatan 190,000, KasubagUmum 44,000, KasubagUmum Halaman : 1 dari 5

2 Target Kinerja dan Kegiatan Kinerja (outcame) dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah dan jenis peralatan yang dipelihara secara rutin/ rutin berkala 15 Unit Kendaraan Roda Empat 7 Jenis Peralatan Kantor menyiapkan pembayaran jasa perawatan dan penggantian suku cadang serta bahan bakar mobil operasional menyiapkan administrasi pembayaran jasa pemeliharaan peralatan yang terdaftar pada aset bappeda 240,000, Kasubag Umum 93,100, Kasubag Umum Terwujudnya efisien dan efektifnya pemerintahan Predikat ( Nilai) Sakip Bappeda Hasil Evaluasi Sakip Bappeda BB - - BB BB Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan RPJMD yang berorientasi hasil 100% 934,245,000 Meningkatnya kualitas perencanaan daerah 1. Persentase dokumen perencanaan RPJMD yang berorientasi hasil Jumlah di RPJMD yang berorientasi hasil dibagi Seluruh RPJMD dikali 100 persen 100% 80% 80% 90% 100% Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik Jumlah Dokumen Forum SKPD dan Konsultasi Publik sebagai masukan Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 2 Dok Menyiapkan keperluan kegiatan serta menyusun Dokumen Forum SKPD dan Konsultasi Publik sebagai masukan Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 62,050,000 Kasubag Penyusunana 2. Persentase kesesuaian KUA/PPAS terhadap RKPD Jumlah kegiatan yang ada di KUA/PPAS yang terdapat di RKPD dibagi Jumlah Kegiatan di KUA/PPAS dikali 100 persen 80% 60.42% 70.44% 80% 80% Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD, Rancangan RENJA SKPD tahun 2018, RENJA SKPD Tahun 2018 dan Perubahan RENJA SKPDTahun Dok menyiapkan bahan keperluan kegiatan dan menyusun Dokumen Rancangan Awal RKPD, Rancangan RENJA SKPD tahun 2018, RENJA SKPD Tahun 2018 dan Perubahan RENJA SKPDTahun ,300,000 Kasubag Penyusunana 3. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Jumlah yang terdapat di RKPD yang ada di RPJMD dibagi Jumlah yang telah ditetapkan dalam RPJMDdikali 100 persen 85% 0% 78% 85% 85% Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Rancangan RKPD yang diforumkan dan dimusrenbangkan 45 Dokumen RENJA dan 1 Dokumen RKPD menyiapkan keperluan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 163,650,000 Kasubag Penyusunan 4. Persentase kesesuaian Renja OPD terhadap Renstra OPD Jumlah kesesuaian Kegiatan Renja OPD yang terdapat di RenstraOPD dibagi Jumlah OPD dikali100 persen 100% 88.41% 90.01% 100% 100% Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen LAKIP Kab. pelaksanaan Tahun anggaranyang lalu (dokumen PENJA Kabupaten Tahun berjalan dan dokumenrkt yang akan datang) 5 Dokumen menyiapkan keperluan dokumen penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 215,280,000 Kasubag Penyusunan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah Dokumen laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 1 Dok menyiapkan keperluandokumen Dokumen laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 85,650,000 KasubbidIptek, Penelitian, Data dan Pengkajian Penyusunan KebijakanUmum APBD (KUA) dan Prioritasdan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS) Jumlah Dokumen KUA, PPASTahun yang akan datang dan KUPAdan PPAS-P Kabupaten Tahun berjalan 4 Dok menyiapkan bahan Penyusunan KebijakanUmum APBD (KUA) dan Prioritasdan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS) 108,400,000 Kasubag Penyusunan Halaman : 2 dari 5

3 Target Kinerja dan Kegiatan Kinerja (outcame) dan Penyelenggaraan musrenbang Terselenggarannya Musrenbang pada tingkat dan Desa 14 Kec menyiapkan keperluan Penyelenggaraan musrenbang 68,915,000 Kasubag Penyusunan Publikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jumlah kali terbit rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten pada media cetak 2 Kali menyiapkan keperluan terbit rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten pada media cetak 100,000,000 Kasubag Penyusunan Meningkatnya Kualitas data dan informasi pembangunan Persentase Elemen data yang ketersediaan terisi dibagi Jumlah informasi elemen data dikali pembangunan 100 persen yang berkualitas 80% 70% 80% 80% 80% Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Terencananya penetapan dan pengembangan kawasan strategis Kab. 75% 222,650, Koordinasi pengembangan wilayah strategis Laporan koordinasi pengembangan kawasan strategis 1 Laporan menyiapkan Laporan koordinasi pengembangan kawasan strategis 222,650,000 Kasubbid Perhubungan, Kominfo Statistik dan Persandian dan perencanaan pembangunan ekonomi Persentase pencapaian sasaran rencana tahunan terhadap sasaran rencana jangka menengah bidang ekonomi 100% 725,329,000 Penyusunan ekonomi daerah Jumlah Dokumen tentang tingkat inflasi dan indikator ekonomi di Kabupaten 2 Dokumen menyiapkan bahan Penyusunan Dokumen tentang tingkat inflasi dan indikator ekonomi di Kabupaten 309,049,000 Kasubbib Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan Koordinasi bidang ekonomi Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi bidang ekonomi 1 Dokumen menyiapkan bahan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Koordinasi bidang ekonomi 145,530,000 Kasubbib Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan KetahananPangan Monitoring Perencanaan Pembangunan bidangekonomidan keuangan Kordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten siak laporanhasil Monitoring bidang ekonomi dan keuangan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Dokumen menyiapkan bahan laporanhasil Monitoring perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan keuangan 2 Dokumen menyiapkan bahan Penyusunan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 62,210,000 Kasubbid Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan 146,330,000 KasubbidKeuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan Survey bidangekonomidan keuangan Jumlah dokumen Survey Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi dan Keuangan 1 Dokumen menyiapkan bahan Penyusunan dokumensurvey Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi dan Keuangan 62,210,000 Kasubbid Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan perencanaan prasarana wilayahdan sumberdaya alam Persentase pencapaian rencana tahunan terhadap sasaran rencana jangka menengah bidang prasarana wilayah dan Sumberdaya alam 70% 401,280,000 Halaman : 3 dari 5

4 Target Kinerja dan Kegiatan Kinerja (outcame) dan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidangair minum Koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan 2 laporan menyiapkan bahan Laporan pelaksanaan Koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan 130,320,000 Kasubbid PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup Koordinasi bidang infrastruktur dan prasarana wilayah koordinasi pembangunan Bidang Infrastruktur kab. 1 laporan menyiapkan bahan Laporan pelaksanaan koordinasi pembangunan Bidang Infrastruktur kab. 143,200,000 Kasubbid PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup Survey bidang infrastruktur dan prasarana wilayah survey perencanaan pembangunan bidang infrastruktur Kab. 1 laporan menyiapkan bahan Laporan pelaksanaan survey perencanaan pembangunan bidang infrastruktur Kab. 45,420,000 Kasubbid Perhubungan, Kominfo Statistik dan Persandian dan Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur Kab. 1 laporan menyiapkan bahan Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur Kab. 82,340,000 Kasubbid Perhubungan, Kominfo Statistik dan Persandian dan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Persentase capaian dokumen pembangunan manusia dan yang ditindaklanjuti 65% 488,575,000 Kordinasi penyusunan aksi PPK kabupaten siak Jumlah Dokumen pelaksanaan Koordinasi Penyusunan RAD PPK Kabupaten 1 Dokumen menyiapkan bahan Dokumen pelaksanaan Koordinasi Penyusunan RAD PPK Kabupaten 117,355,000 Kasubbid Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olaharaga, Sekretariat Daerah dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang pembangunan manusia dan Laporan Koordinasi bidang pembangunan 1 Dokumen menyiapkan bahan Laporan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan 144,350,000 Kasubbid Kesehatan, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Deveploment Goals (SDG's) di Kabupaten koordinasi pelaksanaan sustainable development Goals (SDG's) di Kab. 1 Dokumen menyiapkan bahan Laporan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sustainable development Goals (SDG's) di Kab. 97,950,000 KasubbidKesehatan, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Survey bidang pembangunan manusiadan Laporanhasil Survey Perencanaan Pembangunan Bidang pembangunan Manusia dan 1 Dokumen menyiapkan bahan Laporanhasil Survey Perencanaan Pembangunan Bidang pembangunan Manusia dan 64,460,000 KasubbidKesehatan, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Monitoring Perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan manusiadan Laporanhasil monitoring bidang pembangunan 1 Dokumen menyiapkan bahan Laporanhasil monitoring perencanaan pembangunan bidang pembangunan 64,460,000 KasubbidPendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olaharaga, Sekretariat Daerahdan Aparatur perencanaan pembangunan bidang sosial Persentase rataan capaian kinerjarencana pembangunan Bidang 85% 480,785,000 Halaman : 4 dari 5

5 Target Kinerja dan Kegiatan Kinerja (outcame) dan Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Jumlah laporan hasil koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang 1 Dokumen menyiapkan bahan laporan hasil koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang 238,590,000 Kasubbid, Masyarakat dan Desa, Perpustakaan dan Arsip Survey Perencanaan pembangunan Bidang Jumlah laporan hasil Survey Perencanaan Bidang 1 Dokumen menyiapkan bahan laporan hasil Survey Perencanaan Bidang 34,770,000 Kasubbid, Masyarakat dan Desa, Perpustakaan dan Arsip Monitoring Bidang Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Bidang 1 Dokumen menyiapkan bahan laporan Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Bidang 181,250,000 Kasubbid Transtibumlinmas, Adm. Pendudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Dewan Basis data pembangunan bidang sosial Jumlah Dokumen Basis data pembangunan Bidang 1 Dokumen menyiapkan bahandokumen Basis data pembangunan Bidang 26,175,000 Kasubbid Transtibumlinmas, Adm. Pendudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Dewan pengembangan data/informasi Tingkat ketersediaan data/informasi dan Statistik Daerah 100% 392,840,000 Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah Jumlah Dokumen SIPD Kabupaten 1 Dokumen Menyiapkan bahan penyusunan Dokumen SIPD Kabupaten 271,000,000 Kasubbid Iptek, Penelitian, Data dan Pengkajian Bappeda Upgrade Aplikasi E-planing Kabupaten Jumlah jenis jasa perawatan aplikasi sistem E-planing kabupaten 1 Sistem Menyiapkan kontrak kepada pihak III untuk pembayaran jasa perawatan aplikasi sistem E-planing kabupaten 121,840,000 Kasubag Penyusunan Meningkatnya kualitas kerjasama antar daerah Persentase kerjasama yang ditindak lanjuti Kerjasama yang di tindaklanjuti dibagi Jumlah Kerjasama dikali100 persen 50% 0% 30% 50% 50% kerjasama pembangunan Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti Koordinasi kerjasama pembangunan antardaerahdan antar negara Jumlah Dokumen Kerjasama Pembangunan 55% 1 Dokumen Menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Kerjasama Pembangunan Fasilitasikerjasamadengan dunia usaha/lembaga LaporanHasil Pelaksanaan Pembangunan CSR/TJSL di Kab. 1 Dokumen Menyiapkan bahan LaporanHasil Pelaksanaan Pembangunan CSR/TJSLdi Kab. Sri Indrapura, Januari 2017 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIAK Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si Pembina Utama Madya NIP

6