RENCANA KERJA TAHUN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2014

2 KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyusunan Rencana Kerja tersebut dilaksanakan dengan fokus pengkajian terhadap kondisi eksisting Bappeda, Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun sebelumnya dan Evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda Tahun Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang teriri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Drs. WAHYUDI, M.Si NIP i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii I. Pendahuluan Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 5 II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan IV. Penutup Lampiran. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD serta selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/ atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isuisu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD. Penyusunan Renja dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Rancangan renja SKPD dibahas pada Forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan 1

5 kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n Landasan Hukum 1. UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2

6 Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanganundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19); 3

7 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 19. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 4

8 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40); 26. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor... Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10) 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran 5

9 Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 32); Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 14) Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah sebagai berikut : a. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang. 6

10 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD. BAB IV. Penutup Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 7

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahun 2013 secara umum selaras dengan Renja Bappeda Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2013 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut : 1) Terselenggaranya Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2013 dengan baik, yang merupakan suatu rangkaian implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan; 2) Tersedianya pedoman untuk arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan daerah; 3) Terlaksananya penerapan Sisrenbangda (Sistem Pembangunan Daerah) dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu suatu sistem aplikasi yang mengintegrasikan hasil dari tahapan perencanaan bottom up dan partisipatif yang dilaksanakan selama ini, dengan penganggaran dan evaluasi. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan akan dapat lebih menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; 4) Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perecanaan antar satker/ sektor bidang ekonomi dan sosial budaya; 5) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2013; 6) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013; 7) Tersusunnya Buku Publikasi Kotawaringin Barat hasil Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kotawaringin Barat sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi : a. Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2013; b. Buku Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2013; c. Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kotawaringin Barat Tahun 2013; 8

12 8) Pada Tahun 2013 telah berhasil disusun dokumendokumen strategis dalam penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat berupa : a. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan Pangkalan Lada; b. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan Arut Utara; c. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pelabuhan Tanjung Kalap d. Cetak Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 9) Terfasilitasinya keikutsertaan aparatur Bappeda dan BPS Kabupaten Kotawaringin Barat pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Regional (Rakonreg) PDRB se Kalimantan Tengah yang diselenggarakan di Buntok Kabupaten Barito Selatan. Hasil Renja Bappeda Tahun 2013 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 diuraikan pada Tabel 2.1. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2013 diuraikan sebagai berikut : 9

13 Tabel. 2.1 (TVI.C.6) Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Kotawaringin Barat Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Urusan Wajib 11=(10 /4) 12 5 Belanja 5.1 Belanja Tidak Langsung ,93 93, ,80 43, Belanja Pegawai , , Belanja Langsung , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah Terlayaninya pelaksanaan tugas masingmasing bidang dan kesekretariatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,55% 90,24% 92,65% ,43 19,20 73,11 10

14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Pembayaran Pajak STNK Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya lingkungan kantor yang bersih Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terpenuhinya Peralatan Kerja Yang Baik Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan BarangBarang Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Representatif Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga #VALUE! Yang Baik Penyediaan Bahan Bacaan dan Meningkatnya Pengetahuan sebagai Peraturan PerundangUndangan Acuan dan Pedoman dalam Melaksanakan Tugas Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Pegawai Meningkatnya Jalinan Koordinasi dan Wawasan Aparatur Bappeda ,78% 91,16% 93,02% 82,81% 92,31% 100,00% 100,00% 98,81% 91,68% 74,09% =(10 /4) 11,05 87,60 50,21 56,71 58,32 51,50 2,34 81,33 39,59 245,44 59,

15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah jabatan Pembangunan rumah dinas Pembangunan gedung kantor Pengadaan mobil jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penambahan Ruangan Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Representatif ,80% #DIV/0! #DIV/0! ,51 15,27 5, Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang representatif Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana prasarana aparatur kantor yang representatif ,67% , Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 12

16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Representatif Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor ,00% 0, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ,80% #DIV/0! Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor ,38% Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 11=(10 /4) 140, Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,63% , Pengadaan mesin/kartu absensi 13

17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya ,63% ,92 Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Batik PNS Bappeda Kab. Ktw. Barat ,63% =(10 /4) Program fasilitas pindah/purna Tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun Terbantunya Pemulangan PNS Purna Tugas Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Pemindahan tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 61,20% Terlaksananya SosialisasiPeraturan PerundangUndangan Terlaksananya Bimtek implementasi Peraturan Perundangundangan ,20% ,09 64,55 14

18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunya laporan Penyusunan Lakip SKPD Bappeda Kab. Ktw. Barat ,22% 0,00% Tersusunnya Laporan Keuangan 91,63% Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir 0,00% Tahun =(10 /4) 54,18 58,63 43,80 60, Program Pengembangan Data / Informasi Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Tersusunnya Dokumen Informasi Kebutuhan Penyusunan Untuk Data Pokok Kab. Ktw. Barat Dokumen Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pembangunan Kawasan Rawan Bencana Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pembangunan Ekonomi Penyusunan Profile Daerah Tersedianya profil daerah Kabupaten 26,09% 26,09% ,80 29, Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Wilayah

19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Perbatasan 11=(10 /4) Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Koordinasi/ Dalam Pemecahan MasalahMasalah Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terjalinnya Kerjasama Antar Daerah Terfasilitasinya Kerjasama dengan Dunia Usaha Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Perbatasan Antar Negara Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan Penyusunan Pengembangan Perbatasan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sosialisai Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ,10% ,53 16

20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan ,10% =(10 /4) 44, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis Tentang Pembangunan Daerah #DIV/0! Program Pembangunan Daerah , ,51% Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penyusunan Rancangan RPJPD Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan Rancangan RPJMD 44,59 #DIV/0! 17

21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunanan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tersusunnya RKPD Kab. Ktw. Barat 2012 Pelaksanaan Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2011 Tersusunnya RKPD Kab. Ktw. Barat Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kobar Terlaksananya Pelaksanaan Monev Pembangunan Yang Efektif Terpeliharanya Sistim Informasi Daerah , , , , , ,86 100,00% 94,11% 93,68% Program Pembangunan Ekonomi ,57% 85,70% 98,46% 76,39% =(10 /4) 50,76 42,08 72,15 51,15 52,87 32,70 #DIV/0! 35,

22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Terciptanya Desa Mina Bisnis Yang Mempunyai Produk Unggulan dan Kawasan Berimbang Antara Mina Bisnis dan Pemukiman =(10 /4) 12 Penyusunan Masterplan Kawasan mina politan Review rencana Zonasi wilayahpesisir dan laut Review Kajian potensi unggulan daerah Terciptanya Zonasi sesuai dengan peruntukannya Tersusunnya dokumen pengembangan produk unggulan daerah #DIV/0! Analisa klaster UMKM dan komoditi Kab. Kobar Terpetakannya klasterklaster kawasan kegiatan pengembangan UMKM Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Survey sosial ekonomi Daerah Kab. Kotawaringin Barat Analisa perkembangan investasi Incremental Capital Output Tersusunnya indikator pembangunan sosial ekonomi daerah Tersusunnya dokumen analisa Tersusunnya dokumen ICOR/ analisa efisiensi investasi ,57%

23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Tersusunnya Informasi, Acuan dan Arah Pembangunan Ekonomi Jangka Menengah Masyarakat Kab. Ktw. Barat % =(10 /4) Penyusunan tabel input output daerah Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Tersusunnya dokumen arahan pembangunan ekonomi daerah Tersusunnya indikator dan pemetaan wilayah rawan pangan % Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sosial Budaya Koordinasi Penyusunan Master Plan Pendidikan Koordinasi Penyusunan Master Plan Kesehatan Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya , ,84% 69,56% ,44 48,52 20

24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Terlaksananya Monev & Pelaporan Pelaksanaan Pemb. Bidang Sosial Budaya ,07% =(10 /4) 41, Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Master plan Prasarana Perhubungan Daerah Tercapai Koordinasi Pembangunan di Bidang Perhubungan ,74% 98,74% ,11 50, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal ,61% 65,61% ,94 31,94 21

25 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda merupakan SKPD yang menangani urusan wajib bidang perencanaan pembangunan. Berdasarkan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan; b. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan; c. pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan; dan e. pengelolaan kesekretariatan Bappeda. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan mengenai SPM, tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai pelaporan kepada pemerintah atasan. 22

26 Tabel T.VI.C.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Target Renstra SKPD Capaian Proyeksi NO Indikator SPM/standar nasional IKK Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2016 Catatan Analisis (thn n2) (thn n1) (tnn n) (thn n+1) (thn n2) (thn n1) (tnn n) (thn n+1) Urusan Wajib 1 Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tersedianya Dokumen : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ad6a Ada Ada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 70 % 94,9% 2 Penanaman Modal Kenaikan / penurunan Nilai PMDN (milyar rupiah) 1500 Milyar 1500 Milyar 1500 Milyar 1500 Miyar Rp Milyar 1500 Milyar 23

27 2.3. IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut 1. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan; 2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal; 3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Disiplin aparatur yang belum optimal; 5. Keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumendokumen perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal; 6. Penyediaan datadata statistik yang kurang optimal Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Renja Bappeda tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Bappeda yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. 24

28 Tabel T.VI.C.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaia n Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Terpenuhinya kegiatan surat menyurat kantor Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Terpenuhinya kegiatan surat menyurat kantor Bappeda Bappeda Pengiriman Paket Pengiriman Paket Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Telepon, listrik, Surat Khabar, dan internet Belanja Telepon, listrik, Surat Khabar, dan internet astinet Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Bappeda Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Bappeda Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda Empat Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda Empat dan roda dua dan roda dua Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Terpenuhinya administrasi keuangan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Terpenuhinya administrasi keuangan kantor Pembayaran Honoraium Pembayaran Honoraium Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Terciptanya lingkungan kerja yang bersih Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Terciptanya lingkungan kerja yang bersih Belanja peralatan Kebersihan Belanja peralatan Kebersihan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bappeda Terbaikinya peralatan kerja kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bappeda Terbaikinya peralatan kerja kantor Perbaikan Peralatan Kerja Bappeda Perbaikan Peralatan Kerja Bappeda Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersediannya alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersediannya alat tulis kantor Belanja Alat tulis kantor Belanja Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda tersediannya barang cetakan dan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda tersediannya barang cetakan dan penggandaan penggandaan cetak amplop dan stopmap cetak amplop dan stopmap

29 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaia n Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja alat listrik dan Elektronik Belanja alat listrik dan Elektronik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda tersediannya peralatan dan perlengkapan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor kantor Belanja kelengkapan komputer, belanja Laptop, Belanja kelengkapan komputer, belanja Laptop, belanja Printer, proyektor, Ploter belanja Printer, proyektor, Ploter Penyediaan peralatan rumah tangga Bappeda Tersediaanya peralatan rumah tangga kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Bappeda Tersediaanya peralatan rumah tangga kantor Pengadaan Gelas untuk rapat, almari kaca, rak sound system Pengadaan Gelas untuk rapat, almari kaca, rak sound system Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Terpenuhinya makan dan minum harian dan Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Terpenuhinya makan dan minum harian dan rapat pegawai rapat Belanja Makan Minum Harian dan makan dan minum Belanja Makan Minum Harian dan makan dan minum rapat rapat pegawai Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi konsultasi Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur aparatur Bappeda aparatur Bappeda Pengadaan kendaraan dinas/operasional Bappeda Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Bappeda Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bappeda Terwujudnya peningkatan perlengkapan gedung kantor Pengadaan gorden aula untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda Terwujudnya peningkatan peralatan gedung kantor Pengadaan Kursi Rapat, almari arsip, Kursi staff, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan recorder rapat, kamera digital kerja Pengadaan Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bappeda Terwujudnya peningkatan perlengkapan gedung Pengadaan gorden aula kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda Terwujudnya peningkatan peralatan gedung kantor Genset untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Pembangunan Gedung Kantor Terwujudnya Gedung Kantor yang memadai Pembangunan Gedung kantor Bapped