TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN

Transkripsi

1 TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM TARGET TARGET 1 Peningkatan Program Pengembangan Data/Informasi 1 Tersedianya Data dan penyediaan data Informasi yang akurat yang akurat, valid dan aktual sebagai berikut : dan terpercaya untuk - Indeks Pembangunan ,989, ,599, ,000, ,500, ,425, ,513,000 Bidang Ekonomi Cibinong kebutuhan Manusia (Komposit) perencanaan - Buku "Kabupaten Ada Ada 1,710,625,000 Ada 1,258,956,000 Ada 1,160,000,000 ada 1,392,000,000 ada 1,670,400,000 Ada Bidang PDE Cibinong pembangunan Dalam Angka" daerah; - Buku "PDRB Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Kabupaten" - Dokumen evaluasi Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada kinerja perencanaan pembangunan - Terbangunnya Data 1 Indeks Pembangunan Penyusunan dan Analisis Data - Jumlah dokumen 1 dokumen 1 274,266, ,293, ,389, ,059, ,059, ,059,000 Ekonomi Cibinong pokok perencanaan Manusia (Komposit) Informasi Perencanaan perencanaan bidang Ekonomi dan Up To Date-nya 2 Buku "Kabupaten Pembangunan Ekonomi Data Informasi Dalam Angka" Perencanaan 3 Buku "PDRB Penyusunan dan Pengumpulan Data - Jumlah dokumen 1 dokumen 1 342,912, ,566, ,353, ,228, ,228, ,228,000 Kesrasos Cibinong Pembangunan Kabupaten" Informasi Kebutuhan Penyusunan perencanaan bidang Sosial Daerah 4 Dokumen evaluasi Dokumen Perencanaan Sosial kinerja perencanaan pembangunan Penyusunan dan Pengumpulan Data - Jumlah dokumen 1 dokumen 1 170,035, ,596, ,269, ,785, ,785, ,785,000 Sapraswil Cibinong Informasi Kebutuhan Penyusunan perencanaan bidang Sapras Dokumen Perencanaan Sarpraswil Penyusunan dan Pengumpulan Data - Jumlah dokumen 1 dokumen 1 206,323, ,850, ,072, ,209, ,209, ,209,000 Pemerintahan dan PP Cibinong Informasi Kebutuhan Penyusunan perencanaan bidang Dokumen Perencanaan Pemerintahan Pemerintahan - Tersedianya 5 Tersedianya Data dan 5 Pengelolaan Data Pokok - Jumlah Buku Data pokok 1 buku 1 93,886, ,987, ,893, ,000, ,000, ,000,000 PDE Cibinong informasi Informasi yang akurat Perencanaan Pembangunan perencanaan pembangunan perencanaan dan aktual sebagai Daerah daerah pembangunan yang akurat Koordinasi Perencanaan - Jumlah laporan/dokumen 1 Laporan/Dokumen 1 169,124, ,075, ,981, ,300,000 Pemerintahan dan PP Cibinong Pembangunan Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan dan Pendanaan Pembangunan Pendanaan Deep Research Program LERD - Jumlah Dokumen Program 1 dokumen 1 36,437,000 Sapraswil Cibinong LERD 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Program - Jumlah laporan/dokumen 1 95,605,000 Ekonomi Cibinong Pembangunan Berbasis Pedesaan Program Pembangunan Berbasis Pedesaan 9 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi - Jumlah laporan/dokumen 1 Laporan/Dokumen 1 93,984,000 Pemerintahan dan PP Cibinong Sumber-Sumber Pendanaan Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Pembangunan 10 Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian - Jumlah Dokumen Jarlit 1 55,000, ,000, ,000, ,000,000 PDE Ciibinong Penyusunan KBDA - Jumlah Buku KBDA 1 buku 1 173,282,000 PDE Ciibinong Penyusunan KCDA - Jumlah Buku KCDA 1 buku 1 244,360,000 PDE Ciibinong Penyusunan IPM di Kab Bogor - Jumlah Dokumen IPM 1 420,900, ,000, ,000,000 PDE Ciibinong (1 dok) 14 Penyusunan Data Kegiatan Inpres - Jumlah Dokumen Pelaporan 1 175,000, ,000,000 PDE Ciibinong nomor 3 berdasarkan Inpres no 3 2

2 PROGRAM TARGET TARGET 15 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun - Jumlah Pelaporan 1 192,628, ,628, ,628,000 PDE Ciibinong Anggaran )* Pertanggung jawaban Bupati 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah Pelaporan Monev 2 175,187, ,187, ,187,000 PDE Ciibinong Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah )* 17 Evaluasi RPJMD Jumlah Dokumen Evaluasi 1 350,000, ,000,000 PDE Ciibinong RPJMD LKPJ AMJ Tahun Jumlah Dokumen LKPJ 1 500,000, ,000,000 AMJ Periode Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Sosialisasi program dan kegiatan - Jumlah Dokumen Program 1 dokumen 3 101,989, ,599, ,000, ,500, ,500, ,500,000 Sekretariat Cibinong pembangunan daerah dan Kegiatan Pembangunan 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec Daerah (Leaflet, Prioritas,SKPD) 32 SKPD 32 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 2 Peningkatan hasil 1. Meningkatnya Program Perencanaan Pembangunan - Tersedianya dokumen Ada Ada 4,238,703,000 Ada 2,714,607,000 Ada 2,770,456,000 ada 3,324,547,200 ada 3,989,456,640 Ada 17,037,769,840 Bidang Pemerintahan Cibinong guna produk kualitas produk Daerah perencanaan RPJPD yang dan PP perencanaan perencanaan telah ditetapkan dengan pembangunan pembangunan PERDA daerah, baik daerah - Tersedianya dokumen Ada Ada Ada Ada ada ada Ada Bidang Pemerintahan Cibinong perencanaan ruang, perencanaan RPJMD yang dan PP bidang/sektor 2. Terlaksananya hasil telah ditetapkan dengan pembangunan, produk perencanaan PERDA urusan pemerintahan pembangunan - Tersedianya dokumen Ada Ada Ada Ada ada ada Ada Bidang Pemerintahan Cibinong maupun daerah secara perencanaan : RKPD yang dan PP perencanaan konsisten di telah ditetapkan dengan pembangunan masyarakat. PERKADA secara berjangka - Penjabaran program RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang Pemerintahan Cibinong menurut peraturan ke dalam RKPD dan PP perundang-undangan yang berlaku demi - Tersedianya 1 Penyusunan RPJMD - Jumlah Dokumen RPJMD 1 dokumen 1 354,755, ,000, ,000,000 PDE Cibinong kemajuan Kabupaten dokumen perencanaan RPJPD Penyusunan Rancangan RKPD - Jumlah Dokumen RKPD 1 dokumen 1 124,087, ,483, ,463, ,950, ,950, ,950,000 Pemerintahan dan PP Cibinong yang telah ditetapkan dengan PERDA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah Dokumen/Laporan 1 dokumen/laporan 1 136,750, ,015, ,500, ,187, ,187, ,187,000 PDE Cibinong - Tersedianya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Monev dokumen Daerah perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan Pengkajian dan Penyusunan Perubahan - Jumlah Dokumen Pengkajian 1 dokumen 2 326,735, ,269, ,486, ,290, ,290, ,290,000 Pemerintahan dan PP Cibinong dengan PERDA Rencana Kegiatan dan Kegiatan dan Penyusunan Rencana - Tersedianya Tahun Berikutnya Kegiatan dokumen perencanaan : RKPD Penyusunan Prioritas dan Plafon - Jumlah Dokumen PPAS 1 dokumen 2 282,700, ,650, ,420, ,860, ,860, ,860,000 Pemerintahan dan PP Cibinong yang telah ditetapkan Anggaran Sementara dengan PERKADA - Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 1 Peningkatan daya 1 Terlaksananya 1 Tersedianya Penyusunan Kebijakan Umum APBD - Jumlah Dokumen KUA 1 dokumen 2 322,658, ,308, ,133, ,050, ,050, ,050,000 Pemerintahan dan PP Cibinong dukung terhadap Program dan dokumen mekanisme dan kegiatan penunjang perencanaan Musrenbang Kecamatan - Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen 1 250,817, ,720, ,200, ,000, ,000, ,000,000 Pemerintahan dan PP Cibinong prosedur mekanisme pemerintahan dan Musrenbang Kecamatan 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec perencanaan perencanaan pendanaan Pembangunan pembagunan pembangunan Musrenbang Kabupaten - Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen 1 233,953, ,773, ,500, ,000, ,000, ,000,000 Kesrasos Cibinong daerah dengan tepat. daerah. Musrenbang Kebupaten 32 SKPD 32 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 3

3 PROGRAM TARGET TARGET Bimbingan Teknis Peningkatan - Jumlah Peserta yang 1 dokumen ,942,000 PDE Cibinong Kapasitas Perencanaan dan mengikuti Bimtek Sosialisasi RPJMD Lokakarya jabatan fungsional - Jumlah Peserta yang 1 dokumen ,935,000 Sekretariat Cibinong perencana mengikuti lokakarya Analisis Situasi dan Kondisi Daerah - Jumlah Dokumen Analisis 1 dokumen 1 180,295, ,295,000 - PDE Cibinong Penyusunan LKPJ Akhir Tahun - Jumlah Dokumen/laporan 1 dokumen 2 255,656, ,681, ,709, ,628, ,628, ,628,000 PDE Cibinong Anggaran LKPJ Akhir Tahun/LPPD Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran - Jumlah Dokumen Pra RKA 1 dokumen 1 314,371, ,781, ,186, ,380, ,380, ,380,000 Pemerintahan dan PP Cibinong 32 SKPD 32 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 14 Lokakarya koordinasi perencanaan - Jumlah Peserta yang 1 dokumen 25 38,395,000 Sapraswil Cibinong pengelolaan irigasi partisipatif mengikuti Lokakarya program WISMP Pendamping WISMP Kabupaten - Jumlah Dokumen/Pendukung 1 56,660, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sapraswil Cibinong Bogor WISMP Kab. Bogor TKPP Akselerasi Pembangunan - Jumlah Dokumen TKPP 1 dokumen 1 179,981,000 Sapraswil Cibinong Ibukota Cibinong Akselerasi Pembangunan Ibukota Cibinong TKPP Akselerasi Pencapaian Indeks - Jumlah Dokumen TKPP 1 dokumen 1 214,131,000 Sapraswil Cibinong Pembangunan Manusia Akselerasi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Penyusunan Rencana Revitalisasi - Jumlah Dokumen 1 dokumen 2 479,758,000 Ekonomi Cibinong Pertanian dan Pembangunan Pedesaan di Penyusunan Revitalisasi 19 Penyusunan Program Bogor Bermartabat - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 48,418,000 Ekonomi Cibinong Penyusunan Program Bogor bermartabat 20 Penyusunan Indikator Kinerja Utama - Jumlah Dokumen IKU 1 dokumen 1 87,498,000 Pemerintahan dan PP Cibinong 21 Penyusunan Desain Visualisasi - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 102,868,000 Ekonomi Cibinong Potensi Penyusunan Desain Visualisasi Potensi Kab. 22 Koordinasi Penyusunan Penetapan - Jumlah Dokumen TAPKIN 2 94,357, ,442, ,500, ,500, ,500,000 Pemerintahan dan PP Cibinong Kinerja 32 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 23 Sinergitas Perencanaan - Jumlah Dokumen Sinergritas 1 150,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Pembangunan di Jawa Barat 24 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi - Jumlah Dokumen Koordinasi 1 60,214, ,000, ,000, ,000,000 PDE Cibinong Dana Alokasi Khusus Pemantauan dan Evaluasi 25 Penyusunan Naskah Perubahan Perda - Jumlah Penyusunan Naskah 1 248,203,000 PDE Cibinong RPJMD Perubahan Perda RPJMD 26 Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber - Jumlah Dokumen Koordinasi 1 50,000, ,870, ,870, ,870,000 PDE Cibinong Pendanaan Pembangunan Non APBD dan Fasilitasi Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD 27 Penyusunan Sistem Informasi - Jumlah Sistem, 1 Sistem 134,550,000 PDE Cibinong Pengendalian dan Pemantauan (SIPP) Dokumen/Modul dan Peserta 1 Dok/Modul Rencana Pembangunan SIPP 35 SKPD 4

4 PROGRAM TARGET TARGET 28 Penyusunan Sistem Analisis Data - Jumlah Sistem, 1 Sistem 154,562,000 PDE Cibinong Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen/Modul 1 Dok/Modul 29 Penyelarasan RPJMD terhadap - Jumlah Dokumen 1 121,250,000 PDE Cibinong RPJMN Penyelerasan RPJMD terhadap RPJMN 30 Penyusunan Naskah Peraturan Bupati - Jumlah Naskah Perbup 1 60,075,000 PDE Cibinong Tentang Pedoman Penyusunan LKPJ tentang Pedoman Penyusunan LKPJ 31 Survey Perencanaan Pembangunan - Jumlah Laporan/Dokumen 1 213,900, ,900, ,900,000 Sekretariat Ciibinong Daerah Survey 40 Kec 40 Kec 40 Kec 32 Koordinasi Perencanaan Pembangunan - Jumlah Dokumen 1 188,300, ,300, ,300,000 PPP Ciibinong Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan )** Bidang Pemerintahan dan PP 2 Peningkatan, - Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan 1 Tersedianya dokumen Ada Ada 1,456,711,000 Ada 1,558,700,000 Ada 1,660,689,000 1,762,678,000 1,864,667,000 Ada 8,303,445,000 Bidang Ekonomi Ciibinong penguasaan dan mekanisme Ekonomi perencanaan pembangunan pengembangan ilmu perencanaan sesuai ekonomi pengetahuan dan dengan jadual teknologi terapan pelaksanaan 1 Indeks Pembangunan Penyusunan Indikator Ekonomi - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 252,571, ,937, ,560, ,560, ,560,000 Ekonomi Cibinong yang mampu berdasarkan Manusia (Komposit) Daerah Penyusunan Indikator mendorong peraturan 2 Buku PDRB Ekonomi Daerah percepatan perundang-undangan kabupaten Bogor pembangunan yang berlaku; 3 Tersedianya Koordinasi Perencanaan - Jumlah Dokumen/Laporan 1 dokumen 1 186,170, ,183, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Ekonomi Cibinong ekonomi, kualitas dokumen Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan SDM, sarana dan perencanaan Pembangunan prasarana dan pembangunan layanan Pemerintah ekonomi Koordinasi Pokja dan Posko - Jumlah Dokumen Agropolitan 1 dokumen 1 161,957,000 Ekonomi Cibinong Pembangunan Kawasan yang berbasis Agropolitan teknologi informasi. 4 Kaji Tindak Pengembangan - Jumlah Dokumen kaji tindak 1 497,264,000 Ekonomi Cibinong Kelembagaan Sistem Pendanaan dan Pemasaran Didalam Revitalisasi Pertanian Di 5 TKP (Tim Koordinasi Program) - Jumlah Dokumen TKP 1 449,942,000 Ekonomi Cibinong Gumbira Gumbira Penyusunan Rencana Pengembangan - Jumlah Dokumen 1 192,277, ,871,000 Ekonomi Cibinong dan Pemetaan Potensi Komoditas Penyusunan Rencana 40 Kec 40 Kec Unggulan Kecamatan Pengembangan dan Pemetaan 7 Penyusunan Master Plan Minapolitan - Jumlah Dokumen 1 310,966,000 Ekonomi Cibinong Penyusunan Masterplan Minapolitan 8 Penyusunan Indikator Makro Kabupaten - Jumlah Dokumen Indikator 1 375,000,000 Ekonomi Cibinong Bogor Makro 9 Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan - Jumlah Penyusunan Kaji 1 245,000,000 Ekonomi Cibinong Ketahanan Pangan Tindak Pengembangan Ketahanan pangan 10 Penyusunan Analisis Input-Output untuk - Jumlah Dokumen Analisis 1 245,000,000 Ekonomi Cibinong Pembangunan Ekonomi Daerah Input-output 5

5 PROGRAM TARGET TARGET 11 Penyusunan Revisi Masterplan - Jumlah Dokumen masterplan 1 51,150,000 Ekonomi Cibinong Minapolitan minapolitan Kab. Bogor 12 Rencana Induk Pembangunan Ekonomi - Jumlah Dokumen Rencana 1 350,000, ,000,000 Ekonomi Cibinong ( ) Induk Pembangunan Ekonomi kab. Bogor ( ) 13 Penyusunan PDRB Kecamatan - Jumlah dokumen PDRB ,000, ,000,000 Ekonomi Cibinong Kecamatan Program Perencanaan Kesejahteraan - Tersedianya dokumen Ada Ada 1,200,000,000 Ada 1,320,000,000 Ada 1,440,000,000 ada 1,560,000,000 ada 1,680,000,000 Ada 7,200,000,000 Bidang Kesrasos Cibinong Rakyat Dan Sosial perencanaan Kesrasos Terlaksananya - Tersedianya Koordinasi Perencanaan Pembangunan - Jumlah Dokumen Koordinasi 1 dokumen 1 387,185, ,317, ,133, ,000, ,000, ,000,000 Kesrasos Cibinong mekanisme dokumen Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Bid. Kesrasos perencanaan sesuai perencanaan sosial dengan jadual budaya 2 Penyusunan Perencanaan UPT P2KT - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 56,168,000 Kesrasos Cibinong pelaksanaan Penyusunan Perencanaan berdasarkan UPTP2KT peraturan 3 Penyusunan Juklak Pelopor Pencipta - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 54,618,000 Kesrasos Cibinong perundang-undangan Lapangan Kerja Perdesaan/Kelurahan Penyusunan Juklak yang berlaku; Cibinong Penyusunan Rencana Induk - Jumlah Dokumen 1 325,535,000 Kesrasos Cibinong Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan penyusunan rencana Induk Sosial Pembangunan Kesrasos Penyusunan Strategi Percepatan - Jumlah Dokumen 1 165,505,000 Kesrasos Cibinong Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Penyusunan Strategi Percepatan Penuntasan Wajar dikdas 9 tahun 6 Penyusunan Rencana Pencapaian - Jumlah Dokumen 1 165,042,000 Kesrasos Cibinong Sasaran MDG'S Penyusunan rencana Pencapaian Sasaran MDG's 7 Penyempurnaan Strategi Capaian - Jumlah Dokumen 1 100,000,000 Kesrasos Cibinong Penanggulangan Kemiskinan penyempurnaan Penanggulangan kemiskinan 8 Dukungan Manajemen bagi Tim - Jumlah Dokumen Manajemen 1 56,827, ,882, ,882, ,882,000 Kesrasos Cibinong Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bagi Tim TKPKD Daerah (TKPKD) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Tersedianya dokumen Ada Ada 1,346,874,000 Ada 1,773,958,000 Ada 989,954,000 ada 1,484,931,000 ada 1,781,917,200 Ada 7,377,634,200 Bidang Sapraswil Cibinong dan Sumber Daya Alam perencanaan prasarana wilayah dan SDA Tersusunnya kajian teknis pemanfaatan ruang 1 Terlaksananya - Tersedianya Koordinasi Perencanaan Pembangunan - Jumlah Dokumen Koordinasi 1 dokumen 1 259,328, ,655, ,327, ,000, ,000, ,000,000 Sapraswil Cibinong mekanisme dokumen Bidang Sarpraswil Perencanaan Pembangunan perencanaan sesuai perencanaan Bidang Sapraswil dengan jadual prasarana wilayah pelaksanaan dan SDA 2 Penyusunan Materi Teknik Zonasi _ Jumlah Dokumen Materi 148,942,000 berdasarkan Kawasan Prioritas Puncak Teknik Zonasi Kawasan peraturan Prioritas Puncak perundang-undangan 3 Kajian Pedoman Teknis Pemanfaatan _ Jumlah Dokumen Pedoman 193,580,000 yang berlaku; Ruang Berdasarkan Daya Dukung dan Teknis Pemnfaatan Ruang Daya Tampung Lingkungan Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 6

6 PROGRAM TARGET TARGET 2 Pemukhitaran Peta Sarana Prasarana dan - Jumlah Dokumen Peta 1 dokumen 1 183,580, ,266,000 Sapraswil Cibinong Fasilitas Pemerintah Lainnya Sosialisasi RTRW - Jumlah Dokumen RTRW 1 dokumen 1 123,581,000 Sapraswil Cibinong - Jumlah Peserta 100 peserta Penyusunan Rencana Model Pengelolaan - Jumlah Penyusunan rencana 1 dokumen 1 30,640,000 Sapraswil Cibinong Lingkungan Terpadu DAS Ciliwung Model pengelolaan lingkungan terpadu Kajian Pembangunan Pasar Induk - Jumlah Dokumen Kajian 1 dokumen 1 152,816,000 Sapraswil Cibinong Pembangunan Pasar Induk 6 Kajian Model Kawasan Mayor - Jumlah Dokumen Kajian 1 dokumen 1 57,941,000 Sapraswil Cibinong Oking Cibinong Model Kawasan mayor oking Cibinong 7 Penyusunan Rencana Outlet Pasar - Jumllah Dokumen 1 dokumen 1 57,511,000 Sapraswil Cibinong Bunga Hias di Kecamatan Cibinong Penyusunan Rencana Outlet Penyusunan RPIJM Bidang - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 87,668,000 Sapraswil Cibinong Keciptakaryaan Penyusunan RPJIM Bidang Keciptakaryaan 9 Kajian Model Penataan Perkotaan pada - Jumlah Dokumen Kajian 1 dokumen 1 120,844,000 Sapraswil Cibinong Kluster Parung, Leuwiliang, Cigombong Model Penataan Perkotaan 10 Kajian Lingkungan Strategis (KLS) - Jumlah Dokumen Kajian KLS 1 240,362,000 Sapraswil Cibinong dalam Rangka Penyempurnaan Penataan Ruang 11 Pemetaan Perubahan Pemanfaatan - Jumlah Dokumen Pemetaan 1 880,100,000 Sapraswil Cibinong Ruang di Wilayah Perubahan Pemanfaatan Ruang 12 Kajian Model Penataan Perkotaan - Jumlah Dokumen Kajian 1 99,655,000 Sapraswil Cibinong Pada Kluster Cibinong dan Cileungsi Model Penataan Perkotaan 13 Penyusunan FS Jalan Poros - Jumlah Dokumen 1 101,076,000 Sapraswil Cibinong Tengah-Timur Penyusunan FS Jalan Poros Tengah Timur 14 Fasilitasi Evaluasi dan Penyempurnaan - Jumlah Dokumen Fasilitasi 1 54,431,000 Sapraswil Cibinong RPIJM Bidang Keciptakaryaan Evaluasi dan Penyempurnaan 15 Penyusunan Evaluasi RTRW Kabupaten - Jumlah Dokumen Penyusuna 1 310,725,000 Sapraswil Cibinong Bogor Evaluasi RTRW 16 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan - Jumlah Dokumen 1 133,000, ,325, ,325, ,325,000 Sapraswil Cibinong Koordinasi Penataan Ruang Daerah 17 Kajian Naskah Akademis dalam rangka - Jumlah Dokumen Kajian 1 113,202,000 Sapraswil Cibinong Penyusunan Perda Jalan Naskah Akademis 18 Analisis Pemetaan Perubahan - Jumlah Dokumen Analisis 1 167,000,000 Sapraswil Cibinong Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pemetaan Perencanaan Strategis Infrastruktur - Jumlah Dokumen 1 130,000,000 Sapraswil Cibinong Perbatasan Kab/Kota Perencanaan Strategis 7

7 PROGRAM TARGET TARGET 20 Kajian Geologi Lingkungan Kawasan - Jumlah Dokumen Kajian 1 290,000,000 Sapraswil Cibinong Pertambangan untuk Menunjang Penataan Geologi Lingkungan Kawasan Ruang 21 Program Pembangunan Percepatan - Jumlah Dokumen Program 2 140,000,000 Sapraswil Cibinong Sanitasi Permukiman (PPSP)/ Pembangunan Percepatan Penyusunan Buku Putih Strategi Sanitasi Permukiman Kota (SSK) 24 Kajian Pengelolaan Penataan Ruang _ Jumlah Dokumen Kajian 100,000,000 Pengelolaan Penataan Ruang 25 Master Plan Drainase Cibinong Raya _ Jumlah Dokumen Master 500,000,000 Plane Drainase 26 Fasilitasi BKPRD _ Terselengaranya BKPRD 200,000, Kajian Strategi Kawasan Perkotaan _ Jumlah Dokumen Kajian 350,000,000 Kabupaten Strategi Kawasan Perkotaan Kabupaten 28 Fasilitasi Program Pengembangan _ Terselengaranya PPSP 400,000,000 Sanitasi Perkotaan 29 Penyusunan Rencana Pengembangan _ Jumlah Dokumen RPIJM 100,000,000 Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 30 Pendampingan WISMp _ Terselenggaranya WISM 50,000,000 75,000,000 Program Administrasi Perkantoran - Tersedia fasilitasi pendukung guna mendukung kegiatan perencanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Materai 3000 yang 700 materai 700 4,998, ,998, ,998, ,998, ,998, ,998,000 Sekretariat Cibinong - Jumlah Materai 6000 yang 300 materai Penyediaan Jasa Komunikasi, - Jumlah jaringan telepon yang 1 jaringan 4 224,520, ,800, ,920, ,920, ,920, ,920,000 Sekretariat Cibinong Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah jaringan listrik yang 1 jaringan Jumlah jaringan Internet yang 1 jaringan Jumlah jaringan Air yang 1 jaringan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - Jumlah pembayaran STNK 9 unit kendaraan roda 9 3,800, ,355, ,690, ,180, ,180, ,180,000 Sekretariat Cibinong Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil empat - Jumlah pembayaran STNK 5 unit kendaraan Motor bermotor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah orang petugas 9 Cleaning service 9 136,740, ,240, ,240, ,040, ,040, ,040,000 Sekretariat Cibinong kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah ATK yang 30 ATK 24 55,000, ,646, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Penyediaan Barang Cetakan dan - Jumlah cetakan yang 14 Cetakan 14 75,368, ,336, ,350, ,350, ,350, ,350,000 Sekretariat Cibinong 8

8 PROGRAM TARGET TARGET Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah komponen instalsi 11 komponen 11 9,993, ,993, ,930, ,930, ,930, ,930,000 Sekretariat Cibinong Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik yang Penyediaan Bahan Bacaan dan - Jumlah peraturan Per UU 5 buku undang-undang 5 25,570, ,880, ,400, ,400, ,400, ,400,000 Sekretariat Cibinong Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah makanan dn minuman 250 orang ,832, ,032, ,832, ,832, ,832, ,832,000 Sekretariat Cibinong rapat - Jumlah makanan dan 100 orang minuman harian pegawi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - Jumlah Perjalanan Dinas 1 tahun anggaran ,445, ,345, ,221, ,810, ,810, ,810,000 Sekretariat Cibinong Ke Dalam dan Luar Daerah Dalam Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar 1 tahun anggaran Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung - Jumlah tenaga pendukung 8 orang 8 156,450, ,750, ,775, ,775, ,775, ,775,000 Sekretariat Cibinong Administrasi/Teknis Perkantoran teknis/adm perkantoran Pelayanan Dokumentasi dan Arsip - Jumlah tenaga 1 orang 1 30,479, ,179, ,456, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong SKPD arsiparis/agendaris Penyediaan Pelayanan Administrasi - Jumlah aparatur 3 orang 3 49,508, ,108, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi - Jumlah laporan RKBU 1 dokumen 1 29,464, ,664, ,460, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Barang - Jumlah laporan RPBU 1 dokumen Penyediaan Pelayanan Keamanan - Jumlah orang petugas 6 orang 6 30,180, ,850, ,850, ,850, ,850, ,850,000 Sekretariat Cibinong Kantor keamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kelengkapan operasional Pegawai Pengadaan Kendaraan Dinas/ - Jumlah Kendaraan Roda 3 kendaran roda 3 464,675, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Operasional Empat empat Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Jumlah Peralatan gedung 2 paket 2 450,015, ,247, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong kantor yang dibutuhkan Pengadaan mebeleur - Jumlah meubeuler yang 1 set 1 55,674,000 Sekretariat Cibinong dibutuhkan (set) 4 Pengadaan Peralatan Kantor - Jumlah Peralatan kantor 8 80,670, ,870, ,870, ,870,000 Sekretariat Cibinong yang dibutuhkan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung - Jumlah Pemeliharan Gedung 2 paket 2 213,985, ,220, ,150, ,250, ,250, ,250,000 Sekretariat Cibinong Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah Pemeliharaan Mobil 8 kendaraan roda ,575, ,500, ,500, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Pemeliharaan Motor 11 kendaran roda Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan - Jumlah Pemeliharaan 1 paket 1 53,950, ,750, ,200, ,250, ,450, ,450,000 Sekretariat Cibinong Kantor Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman - Jumlah Pemeliharaan 2 paket 2 78,000,000 Sekretariat Cibinong halaman kantor taman halaman kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi - Jumlah Pemeliharaan 2 paket 2 48,000, ,650,000 Sekretariat Cibinong 9

9 PROGRAM TARGET TARGET Jaringan Listrik dan Komunikasi Jaringan Listrik dankomunikasi 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan - Jumlah Pemeliharaan 1 30,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Komputerisasi Jaringan Komputerisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sekretariat Cibinong Pengadaan Kartu Pengenal - Jumlah Kartu Pengenal 100 orang 100 2,750,000 Sekretariat Cibinong 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Jumlah Pakaian Dinas ,210,000 Sekretariat Cibinong Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Jumlah Buku perundang- 5 buku undang-undang 5 50,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong undangan - Jumlah aparatur yang 10 buku undang-undang mengikuti sosilasi Per UU 2 Bimbingan teknis implementasi - Jumlah aparatur yang 100 orang 80 91,997, ,135, ,485, ,180, ,180, ,180,000 Sekretariat Cibinong peraturan perundang-undangan mengikuti BImtek Per UU Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Data pendukung Perencanaan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja - Jumlah Dokumen LAKIP 1 dokumen 1 20,000, ,000, ,000, ,000, ,800, ,800,000 Sekretariat Cibinong dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah LKPJ 1 dokumen Jumlah Tapkin Tahunan 1 dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan - Jumlah Laporan Semesteran 1 dokumen/laporan 1 14,928, ,300, ,300, ,300, ,200, ,200,000 Sekretariat Cibinong Semeteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan - Jumlah Laporan Tahunan 1 dokumen/laporan 1 65,219, ,200, ,750, ,750, ,150, ,150,000 Sekretariat Cibinong Akhir Tahun 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran - Jumlah Dokumen Perubahan 1 dokumen 1 74,998, ,510, ,500, ,200, ,100, ,100,000 Sekretariat Cibinong Anggaran tahun berjalan - Jumlah Dokumen Anggaran 1 dokumen tahun berikutnya 5 Penatausahaan Keuangan SKPD - Jumlah Laporan keuangan 1 dokumen 1 150,000, ,200, ,785, ,775, ,775, ,775,000 Sekretariat Cibinong bulanan 6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD - Jumlah Dokumen renstra dan 2 dokumen 2 45,000, ,470, ,700, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Renja 7 Asistensi Sistem Penatausahaan - Jumlah Sistem 1 17,350,000 Sekretariat Cibinong Keuangan SKPD Penyelenggaraan Forum SKPD - Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 146,600,000 Sekretariat Cibinong Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah laporan capaian 1 dokumen/laporan 1 97,400, ,730, ,730, ,330, ,330,000 Sekretariat Cibinong SKPD kinerja 10 Publikasi Kinerja SKPD - Jumlah Publikasi kinerja 1 25,000, ,000, ,500, ,500,000 Sekretariat Cibinong SKPD di media massa Keterangan : )* : Judul Kegiatan sebelumnya pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dialihkan ke Program Data/Informasi untuk tahun )** : Judul Kegiatan sebelumnya pada Program Data/Informasi dialihkan ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun