RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kota Padangsidimpuan Tahun merupakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Kota Padangsidimpuan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2001 berdasarkan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan tertanggal 17 Oktober Rancangan Renja SKPD menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 5 dijelaskan bahwa, Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD. 1

2 Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan kinerja dapat dijelaskan berikut ini : a. Menghubungkan perencanaan stratejik, rencana tindakan, maupun perencanaan operasional yang terinci. b. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran. c. Memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja. d. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik bagi peningkatan kinerja. e. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kerja. f. Memudahkan dalam membuat spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberikan pekerjaan berdasarkan capaian kinerja. 1.2.Maksud dan Tujuan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan BappedaTahun Anggaran yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Rencana kerja Bappeda Kota Padangsidimpuan merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJP Kota Padangsidimpuan Tahun dan RPJM Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 dan Renstra Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun 2008, yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman seluruh jajaran organisasi Bappeda Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan aktivitas. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah : 1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun ; 2. Sebagai acuan Bappeda dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bappeda; 3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan; 2

3 4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 1.3.Dasar Hukum Produk-produk hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun ini adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, penegndalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan Renstra Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Padngsidimpuan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun ( Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 26 ); 11. Peraturan Daerah Kota Padngsidimpuan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun ( Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 25 ); 12. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19/PW/2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan; 3

4 1.4. Sistematika Penyusunan Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun adalah sebagai berikut : BAB I BAB II Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar hukum dan Sistematika Penyusunan Renja. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, menjelaskan visi dan misi Bappeda Kota Padangsidimpuan Serta Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Tahun. BAB III Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012, menjelaskan tentang keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Bappeda Tahun 2012 dan permasalahannya yang dihadapi serta solusinya. BAB IV Rencana Program dan Kegiatan Tahun, menjelaskan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun. BAB V Kebutuhan Data Kinerja BAB VI Penutup 4

5 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Bappeda Kota Padangsidimpuan telah mempunyai Rencana Stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2008 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Renstra Kantor Bappeda Kota Padangsidimpuan terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Tahun akan diuraikan dalam dokumen ini. Pernyataan Visi Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh eksponen pegawai di lingkungan Kantor Bappeda, visi Kantor Bappeda adalah sebagai berikut : AKTUATOR DAN FASILITATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN YANG SEJAHTERA Perkembangan situasi nasional yang dipacu oleh revolusi transformasi global menuntut Kantor Bappeda untuk terus melakukan pengembangan/pembaharuan program/kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan ekonomis serta memiliki akuntabilitas. Perkembangan inilah membawa Kantor Bappeda harus menjadi salah satu institusi responsive, antisipatif, handal dan mampu mempercepat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini diartikan bahwa institusi tersebut berupaya untuk menempatkan posisi dirinya sebagai perencana pembangunan yang 5

6 mampu menghasilkan dokumen rencana yang aplikatif dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan wilayah. Pernyataan Misi Dengan Visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan misi yang diemban Kantor Bappeda Kota Padangsidimpuan sebagai berikut : 1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Partisipatif. 2. Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan antar SKPD, Pemerintah Daerah dan Stake Holder. 3. Mewujudkan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan yang akurat. 4. Mewujudkan lembaga Perencanaan Pembangunan yang berkualitas. Misi Pertama merupakan Perencanaan Pembangunan yang mampu merumuskan kebijakan umum dan tekhnis Perencanaan Pembangunan daerah dengan dukungan ketersediaan Perencana yang berkualitas yang akhirnya menghasilkan suatu Perencanaan Pembangunan yang partisipatif. Misi Yang Kedua yaitu mampu mengkoordinasikan semua perencanaan pembangunan lintas unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan seluruh Komponen Daerah (Stakeholder) yang didukung dengan akurasi data sebagai bahan Perencanaan Pembangunan dari tiap tiap unit kerja untuk dijadikan acuan dalam pembangunan. Misi Yang Ketiga Mewujudkan Koordinasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Daerah. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan instatansi terkait, untuk mengetahui apakan proses pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk kegiatan perencanaan pembangunan selanjutnya. 6

7 Misi Yang Keempat Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan yang aspiratif yang didukung oleh yang Professional serta sarana dan Prasarana yang memadai. Pernyataan Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai dan kapan akan dicapai. Tujuan Bappeda tetap konsinten dengan tugas dan fungsi, serta mengarah pada Perumusan urusan, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam merealisasi misi, tujuan Bappeda Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut : 1. Misi Pertama Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Aspiratif dan Partisipatif dengan tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Padangsidimpuan yang Aspiratif dan Partisipatif. 2. Misi Kedua Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan antar SKPD, Pemerintah Daerah dan Stake Holder dengan tujuan terwujudnya integritas dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan. 3. Mewujudkan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Yang Akurat dengan tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan yang memenuhi skala prioritas serta tepat waktu. 4. Misi Keempat Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas dengan tujuan terwujudnya iklim kerja yang kondusif dan berkesinambungan 7

8 Sasaran Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitanya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Misi Pertama Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Aspiratif dan Partisipatif dengan sasaran : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padangsidimpuan Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padangsidimpuan Rencana Stratejik (RENSTRA) Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Rencana Kinerja (RENJA) Bappeda Kota Padangsidimpuan Tersedianya Data Tentang Potensi dan Kondisi Daerah Kota Padangsidimpuan 8

9 2. Misi Kedua Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Daerah dan Stakeholder dengan sasaran : Tersinkronisasinya Perencanaan Pembangunan Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tersinkronisasinya Perencanaan Pembangunan antar daerah/wilayah Tersinkronisasinya Perencanaan Pembangunan dengan Stakeholder 3. Misi Ketiga Mewujudkan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Yang Akurat dengan sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang EKonomi, Fisik dan Prasarana serta sosial budaya. 4. Misi Keempat Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas dengan sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup dan memadai. Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan yang handal. 9

10 BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2012 Dari hasil Evaluasi program pada tabel Evaluasi dapat dilihat bahwa Program dan Kegiatan pada Tahun 2012 tidak dapat sepenuhnya berjalan 100 %. Masih ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan targetnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat digolongkan menjadi 2 ( dua ) faktor yaitu : Faktor Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal. Faktor Lingkungan Internal yang mempengaruhinya adalah : 1. Pengelolaan Sistem Administrasi Anggaran 2. Anggaran yang tidak mencukupi 3. Kurang terpadunya Pengelolaan Data dan Informasi 4. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana 5. Kurang Optimalnya Kerjasama Antar Bidang 6. Kurangnya Komunikasi dan Interaksi antara bawahan dan pimpinan 7. yang kurang memadai 8. Adanya Kesenjangan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Faktor Eksternal yang mempunyai pengaruh adalah 1. Kurang Optimalnya Koordinasi antar lembaga 2. Aturan yang tidak konsisten 3. Peraturan yang berubah-ubah 4. Perpindahan Pegawai 10

11 BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi maka kegiatan pada Renstra Bappeda Kota Padangsidimpuan tahun mengalami revisi. Rencana Kinerja tahunan beserta kegiatan tahun mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun sebanyak 26 kegiatan sebagai penjabaran dari 7 program. Untuk Tahun program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar sama dengan tahun sebelumnya. Program dan kegiatan di Tahun ini merupakan program dan kegiatan yang wajib di laksanakan karena merupakan tugas pokok dari Bappeda Kota Padangsidimpuan. Adapun rincian kegiatan Tahun dihubungkan dengan tujuan dan sasaran kegiatan dan target indikator kegiatan adalah sebagai berikut : Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Padangsidimpuan yang aspiratif dan Partisipatif Ini merupakan salah satu tujuan dari misi pertama yaitu Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Partisipatif. Merupakan Perencanaan Pembangunan yang mampu merumuskan kebijakan umum dan tekhnis Perencanaan Pembangunan daerah dengan dukungan ketersediaan Perencana yang berkualitas yang akhirnya menghasilkan suatu Perencanaan Pembangunan yang partisipatif. Untuk mencapai tujuan ini dilaksanakan kegiatan melalui 3 Program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengembangan Data / Informasi 11

12 Kegiatan yang dilaksanakan pada kedua program tersebut adalah : RENCANA KERJA 1. Penetapan RKPD 2. Evaluasi RKPD 3. Penetapan RPJMD 4. Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran 5. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfatan Ruang 6. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Program dan Kegiatan Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut : Kegiatan : Penetapan RKPD Input Dana Rp ,- 30 0rang Output Dokumen RKPD 1 Dokumen Outcome Terimplementasikannya RKPD Tahunan 60% Rencana kinerja Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kota, Musrenbang RKPD dan disesuaikan dengan kebutuhan dan yang tertuang dalam renstra masing masing SKPD. Dalam RKPD ini juga tertuang seluruh sumber dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan. RKPD merupakan gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Kota Padangsidimpuan pada tahun berikutnya. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Input Dana Rp ,- 12

13 20 orang Output Dokumen 1 Dokumen Outcome Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 49% Hasil dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ini, berupa dokumen yang berisi data tentang kondisi wilayah Kota Padangsidimpuan, dokumen ini akan menjadi acuan bagi Kota Padangsidimpuan untuk pembangunan yang akan datang untuk menjadikan Daerah Kota Padangsidimpuan sesuai dengan RTRW yang telah ada. Kegiatan : Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Program Kegiatan Input Dana Rp ,- 20 orang Output Dokumen 1 Dokumen Outcome Terlaksananya penelitian Rencana Kerja Anggaran SKPD 49% Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Program merupakan sinkronisasi semua usulan Program Kegiatan setiap SKPD dengan Daftar Harga yang telah dikeluarkan untuk Tahun

14 Kegiatan : Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana Input Dana Rp ,- 20 orang Output Dokumen 1 Dokumen Outcome Tersusunnya Data Informasi Kawasan Rawan Bencana 49% Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana merupakan pengambilan Data untuk kawasan-kawasan rawan bencana beserta perencanaanya. Kegiatan : Penyusunan dan Analisa Data / Informasi perencanaan Pembangunan Ekonomi Input Dana Rp ,- 20 orang Output Dokumen 1 Dokumen Outcome Tersusunnya Hasil Perencanaan Pembangunan Ekonomi 49% Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi ini merupakan Pengambilan Data tentang Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi disetiap kecamatan dan hasilnya berupa dokumen yang berisi data tentang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kota Padangsidimpuan. Tujuan 2 : Terwujudnya Integritas dan Sinkronitas Perencanaan Pembangunan 14

15 Ini merupakan Tujuan pertama dari Misi Kedua yaitu Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan antar SKPD, Pemerintah Daerah dan Stakeholder mampu mengkoordinasikan semua perencanaan pembangunan lintas unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan seluruh Komponen Daerah (Stakeholder) yang didukung dengan akurasi data sebagai bahan Perencanaan Pembangunan dari tiap tiap unit kerja untuk dijadikan acuan dalam pembangunan. Dalam mencapai tujuan ini telah direncanakan 2 kegiatan yaitu : 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 3. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut : Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Input Dana Rp ,- 63 orang Output Dokumen 1 Dokumen Outcome Dipedomaninya notulen musrenbang RKPD 60 % Kegiatan Musrenbang RKPD ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini secara umum adalah untuk mengkoordinasikan perencanaan kegiatan di seluruh Dinas/Instansi agar tercapai manfaat optimal dengan sasaran yang tepat sesuai dengan kemampuan penganggarannya. Data yang diperoleh untuk indicator ketercapaian outout adalah terselenggaranya Musrenbang RKPD sebagai hasil perencanaan yang tepat pada waktu dan berkualitas. Sedangkan ketercapaian outcomenya adalah meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD se- Kota Padangsidimpuan, ini bertujuan untuk meminimaliskan terjadinya tumpangtindihnya kegiatan. Kegiatan : Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan 15

16 Layanan Publik Input Dana Rp ,- 47 Output Dokumen 1 Dokumen Outcome Adanya Partisipasi Masyarakat 60 % Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik ( Musrenbang Kota ) rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini secara umum adalah untuk mengkoordinasikan perencanaan kegiatan di seluruh Dinas/Instansi dengan Masyarakat, agar tercapai manfaat optimal dengan sasaran yang tepat sesuai dengan kemampuan penganggarannya. Sedangkan ketercapaian outcomenya adalah meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD se- Kota Padangsidimpuan, ini bertujuan untuk meminimaliskan terjadinya tumpang tindihnya kegiatan. Tujuan 3 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang memenuhi skala prioritas serta tepat waktu. Merupakan salah satu tujuan dari misi ketiga yaitu Mewujudkan monitoring, evaluasi dan Pelaporan yang akurat, dijabarkan dalam pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( LAKIP ) 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) 1 tahun 3. Koordinasi Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 4. Penyusunan kebijakan penerapan Ilmi Pengetahuan dan Tehnologi 5. Penyusunan Rencana Aksi Milenium Deeloppment Goal s ( MDG s) 6. Penyusunan Rancangan RPJMD 7. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Sosialisasi Penyusunan Renstra 16

17 9. Monitoring dan Evaluasi 10. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Lintas Sektoral 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi 12. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial RENCANA KERJA Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut : Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Input Dana Rp ,- 33 orang Output Dokumen 1 Dokumen Outcome Diketahuinya capaian kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan. 60 % Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan setiap tahunnya. Laporan ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja suatu program atau kegiatan apakah sesuai dan akurat serta mengarah kepada pembangunan yang sesuai dengan tujuan besar yang tertuang dalam RPJMD. Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( 1 tahun ) Input Dana Rp ,- 47 orang 17

18 Output Dokumen 1 Dokumen Outcome Terpenuhinya persyaratan Laporan Keterangan kepada DPRD 60 % Kegiatan ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Walikota Padangsidimpuan yang secara transparan disampaikan kepada public melalui DPRD. Dengan demikian hasil capaian pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2011 akan diuraikan dalam laporan ini. Indikator ketercapaian untuk output adalah terpenuhinya persyaratan Laporan Keterangan kepada DPRD. Kegiatan : Monitoring dan evaluasi Input Dana Rp ,- 55 orang Output Dokumen 1 Dokumen Outcome Dipedomaninya Laporan hasil Monev guna menyusun Perencanaan Pembangunan Selanjutnya 20 % Untuk mewujudkan tertib penggunaan dana serta mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan tujuan besar yang tertuang dlam RPJMD, maka setiap tahun selalu dilaksanakan monitoring, evaluai dan Pelaporan rencana pembangunan daerah terhadap rencana kerja Pemerintah Daerah. 18

19 Adapun indicator outcomenya adalah Dipedomaninya Laporan hasil monitoring evaluasi guna menyusun Perencanaan Pembangunan selanjutnya. Kegiatan : Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran Input Dana Rp ,- 26 orang Output LAKIP DAN RENJA 2 Dokumen Outcome Dipedomaninya LAKIP DAN RENJA untuk Pelaksanaan Kegiatan 20 % Kegiatan Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran berupa Penyusunan Rencana Kegiatan setiap tahun dan LAKIP Bappeda yang hasilnya berupa dokumen yang menjadi acuan Bappeda dalam melaksanakan seluruh Program kegiatan. Tujuan 4 : Terwujudnya iklim kerja yang kondusif dan berkesinambungan 19

20 Ini merupakan salah satu tujuan dari Misi Keempat Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dengan sasaran Tersedianya sarana dan prasarana Perkantoran yang cukup dan memadai dan tersedianya Sumber daya Aparatur yang handal. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bappeda yang meliputi ketatausahaan serta dukungan sarana prasarana kelancaran tugas untuk perumusan kebijakan umum dan tekhnis perencanaan pembangunan daerah, serta koordinasi rutin perencanaan di seluruh bidang maka dilaksanakan pengembangan organisasi dan Pelayanan internal yang diselenggarakan melalui 5 Program sebagai berikut : 1. Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 2. Sarana dan Prasarana Aparatur Adapun indikator kinerja dan target kegiatannya adalah sebagai berikut : PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input Dana Rp ,- 58 orang Output Jasa surat menyurat 1 tahun Outcome Informasi sampai kepada pihak yang berkepentingan 100 % Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Input Dana Rp ,- PLN dan TELKOM Output Jasa telepon, SDA, Internet dan listrik 1 tahun 20

21 Outcome Jasa telepon, SDA, Internet dan listrik dipergunakan untuk tugas kantor 100 % Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional Input Dana Rp ,- Output Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kenderaan Dinas Tekhnisi Perbengkelan 1 tahun Outcome Kenderaan Dinas yang dimanfaatkan untuk kelancaran tugas kedinasan 100 % Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input Dana Rp ,- Tekhnisi Perbengkelan Output Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 tahun Outcome Peralatan kerja yang dimanfaatkan untuk tugas kedinasan 100 % Kegiatan : Penyediaan ATK Input Dana Rp ,- Pengusaha ATK Output Tersedianya ATK 1 tahun Outcome ATK dimanfaatkan untuk tugas 100 % 21

22 kedinasan Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input Dana Rp ,- Pengusaha Fotocopy dan Cetakan Output Barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Outcome Cetakan dan Penggandaan yang dimanfaatkan untuk urusan kedinasan 100 % Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Input Dana Rp ,- Output Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Pengusaha Komponen Listrik dan Penerangan Kantor 1 tahun Outcome Listrik berfungsi dengan baik 100 % Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input Dana Rp ,- Pengusaha Peralatan RT Output Peralatan Rumah Tangga Kantor 1 tahun Outcome Peralatan Rumah Tangga dimanfaatkan untuk urusan rumah tangga 100 % Kegiatan : Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan 22

23 Input Dana Rp ,- Pengusaha Toko Buku Output Bahan bacaan dan Perpustakaan 1 tahun Outcome Dimanfaatkannya informasi dari bahan bacaan dan Perpustakaan 100 % Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman Input Dana Rp ,- Pengusaha Rumah Makan Output Makanan dan Minuman 1 tahun Outcome Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 100 % Kegiatan : Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Input Dana Rp ,- Output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Aparatur Bappeda 1 tahun Outcome Dipedomaninya hasil koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas 100 % Dari semua kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini dapat disimpulkan bahwa outputnya adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja tupoksi, sedangkan outcomenya adalah adanya kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja Bappeda Kota Padangsidimpuan dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang Perencanaan. 23

24 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan : Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Input Dana Rp ,- Pengusaha kenderaan Output Kenderaan Dinas 3 unit Outcome Mendukung Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 3 unit Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input Dana Rp ,- Output Outcome AC, Kipas Angin, Filling Cabinet dan lemari Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor Pengusaha AC 2 bulan 2 bulan Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input Dana Rp ,- Pengusaha Komputer Output PC, Laptop dan Printer 2 bulan Outcome Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 2 bulan 24

25 Dari semua kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini dapat disimpulkan bahwa outputnya adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja tupoksi, sedangkan outcomenya adalah adanya kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja Bappeda Kota Padangsidimpuan dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang Perencanaa BAB V KEBUTUHAN DATA KINERJA Untuk dapat menjamin terlaksananya penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan sasaran dan kegiatan Bappeda Kota Padangsidimpuan selama tahun, diperlukan system pengumpulan data tentang indikator kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padangsidimpuan telah mendelegasikan wewenang, tugas dan tanggungjawab pengumpulan data kinerja kepada setiap pejabat struktural yang ada dilingkungan Organisasi Bappeda Kota Padangsidimpuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pendistribusian tugas dan tanggungjawab pengumpulan data kinerja program dan kegiatan Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun dapat dilihat pada table berikut : NO URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DATA YANG DIBUTUHKAN SUMBER DATA UNIT YANG BERTANGGUNGJAWAB WAKTU PENGUMPULAN DATA 1 Program Adminsitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Banyaknya surat yang akan diantar dan jumlah pegawai honorer Bappeda - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Penyediaan Komunikasi, Rata-rata biaya telepon dan listrik Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan 25

26 sumberdaya air dan listrik setiap bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional Biaya service, kebutuhan bensin dan pemeliharaan Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jenis peralatan kerja yang membutuhkan perbaikan Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan ATK Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan NO URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DATA YANG DIBUTUHKAN SUMBER DATA UNIT YANG BERTANGGUNGJAWAB WAKTU PENGUMPULAN DATA Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor Kebutuhan komponen listrik Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Penyediaan Peralatan Kebutuhan Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Jenis Bahan Bacaan yang dibutuhkan Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Penyediaan Makanan dan Minuman Daftar Kehadiran Pegawai dan Perkiraan Jumlah Tamu Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan 26

27 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Perkiraan Koordinasi akan dihadiri RENCANA KERJA Rapat yang Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dinas / Operasional Kenderaan Jumlah Kenderaan Dinas dan jumlah pegawai Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Pengadaan Gedung Kantor Perlengkapan Jenis Perelengkapan Kantor yang dibutuhkan Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Sekretariat - Bidang Sekretariat Setiap Triwulan Gedung Kantor Kantor NO URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DATA YANG DIBUTUHKAN SUMBER DATA UNIT YANG BERTANGGUNGJAWAB WAKTU PENGUMPULAN DATA 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan, Renstra Bappeda Laporan - Bidang Ekonomi dan Triwulan I Rencana Kinerja dan Tahunan SDA Anggaran, LAKIP Bappeda 4 Program Pengembangan Data / Informasi Pengumpulan, Updating Usulan Program RKA dan - Bidang Penelitian dan Triwulan II dan Analisis Data Informasi Kegiatan dari Daftar Harga Pengembangan IV Capaian setiap SKPD Program dan Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data Wilayah Potensi - Bidang Fisik Triwulan I IV Data/Informasi Kecamatan Kecamatan dan Prasarana Perencanaan Pembangunan Kawasan 27

28 Rawan Bencana Penyusunan dan Analisa Data Wilayah Potensi - Bidang Ekonomi Triwulan I - IV Data Informasi Kecamatan Kecamatan dan SDA Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5 Program Pemanfataan Ruang Penyusunan Kebijakan Jumlah - Bidang Fisik dan Triwulan II Pengendalian Pemanfaatan kelurahan dan Prasarana IV Ruang desa 6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Tekhnis Aparat Perencana Undangan Lokakarya, Bintek maupun workshop Surat masuk - Bidang Sekretariat Triwulan I IV 7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Partisipasi Usulan Program Masyarakat - Bidang Sosial Budaya Triwulan I II Masyarakat dalam dan kegiatan dari desa / kel. dan Pemerintahan Perumusan Program dan masy. Pada tiap Kebijakan Layanan Publik desa/kel. Penyelenggaraan Usulan Program SKPD - Bidang Penelitian dan Triwulan I II Musrenbang RKPD dan kegiatan dari Pengembangan tiap SKPD. Penetapan RKPD Usulan Program SKPD - Bidang Penelitian dan Triwulan II dan kegiatan dari Pengembangan IV tiap SKPD. Koordinasi Penyusunan Realisasi SKPD - Bidang Ekonomi dan Triwulan I II Laporan Kinerja Pemerintah Program dan Produksi Daerah Kegiatan yang dilaksanakan 28

29 SKPD sebelumnya RENCANA KERJA ditahun Penyusunan Laporan Realisasi SKPD - Bidang Sosial Budaya Triwulan I II Pertanggungjawaban (LKPJ Program dan dan Pemerintahan 1 tahun) Kegiatan yang dilaksanakan SKPD ditahun sebelumnya Monitoring, evaluasi dan Program dan SKPD - Bidang Fisik dan Triwulan I IV Pelaporan kegiatan yang Prasarana sedang dilaksanakan pada tahun berjalan terutama kegiatan fisik Pengumpulan data yang terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya ada pada koordinasi masing masing bidang, yang selanjutnya direkapitulasi oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan kasubbid Data Statistik dan Pelaporan. 29

30 BAB VI PENUTUP Rencana kinerja Bappeda Kota Padangsidimpuan Tahun sebagai Dokumen Perencanaan yang berisi tentang yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran. 30

31 Rencana Kinerja Bappeda Kota Padangsidimpuan ini disusun dan ditetapkan dengan tujuan agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun demi tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Namun demikian masih disadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) ini. Diharapkan dalam pelaksanaannya nanti akan dapat berjalan dengan baik dan kendala serta permasalahan yang dihadapi akan dapat diatasi untuk perbaikan Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Bappeda Kota Padangsidimpuan dimasa yang akan datang. Padangsidimpuan, Maret KEPALA BAPPEDA KOTA PADANGSIDIMPUAN MARHAN, SP.MM PEMBINA TK.I NIP.:

32 32

33 BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi tentang yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran. Renja disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan pertimbangan tugas dan fungsi organisasi.sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana KegiatanAnggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)tahun. Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaran pemerintahan, maka setiapunit pada lingkup Bappedayang secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA. Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secaraperiodikdilaksanakanmelaluipelaporan,monitoringdanevaluasi.hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang. Padangsidimpuan, Februari KEPALA BAPPEDA KOTA PADANGSIDIMPUAN MARHAN, SP. MM NIP.;