mor SOP : 02.0 SOP SUB. BAG. UMUM TATA PERSURATAN ( SURAT MASUK ) Hal :96. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tata persuratan untuk surat masuk akan terganggu. Menerima dan membaca surat masuk 2 Meneliti surat masuk Staff WKPN Pansek Waktu Surat Masuk, Surat Masuk, Output surat masuk yang siap disortir dan diteliti surat masuk yang siap disortir 3 Mensortir surat masuk Surat Masuk, surat masuk disortir dan diteliti 4 Mencatat seluruh surat masuk ke agenda Surat Masuk,Buku Agenda Surat Masuk,, buku agenda surat masuk terisi data surat masuk 5 Mengetik lembar disposisi Form disposisi,buku Agenda surat masuk, Surat Masuk,, surat disposisi 6 Mendisposisi surat masuk dan surat lainnya Surat disposisi, Surat Masuk surat disposisi terdisposisi 7 Meneruskan surat yang terdisposisi Surat Disposisi, Surat Masuk surat disposisi yang siap diteruskan 8 Mencatat hasil disposisi dan meneruskan surat sesuai disposisi Surat Disposisi, Surat Masuk, surat disposisi yang siap diteruskan 9 Mendistribusikan surat sesuai disposisi Surat DIsposisi, Surat Masuk surat masuk yang terdisposisi
mor SOP : 02.02 SOP SUB. BAG. UMUM TATA PERSURATAN ( SURAT KELUAR ) Hal :97. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tata persuratan untuk surat keluar akan terganggu. Menerima surat dinas dari masing-masing bagian yang akan dikirim Staff WKPN Pansek Waktu Surat dari masing-masing bagian, Output surat dari per bagian 2 Memberi nomor agenda surat keluar pada buku agenda surat keluar Buku Agenda Surat Keluar, Surat Keluar, Buku Agenda terisi data nomor surat keluar 3 Mencatat suratsurat yang akan dikirim Buku Agenda Surat Keluar, Surat Keluar, 4 Mengirim surat Surat Keluar Buku Agenda terisi data perihal surat keluar surat keluar ke alamat yang dituju
mor SOP : 02.03 SOP SUB. BAG. UMUM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA Hal :98. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengadaan sarana dan prasarana akan terganggu. Menerima kantor dari masingmasing bagian Staff WKPN Pansek Waktu Permintaan kantor dari per bagian, Output Diterimanya daftar kantor dari tiap bagian 2 Mencatat se perkantoran yang akan diadakan sesuai dengan 3 Menginput data ke dalam aplikasi Permintaan kantor dari per bagian, Laptop, Tercatatnya kantor data di dalam aplikasi 4 Mendistribusikan masingmasing bagian sesuai Barang Kebutuhan Per Bagian Tercukupinya per bagian 5 Melakukan opname fisik Daftar Barang Persediaan,, Terlaksananya opname fisik 6 Menyampaikan laporan hasil opname fisik Hasil opname fisik laporan hasil opname fisik
mor SOP : 02.04 SOP SUB. BAG. UMUM PENGADAAN BARANG INVENTARIS 4. Internet. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengadaan inventaris akan terganggu. Hal :99 Membuat daftar rancangan inventaris kantor / BMN Staff Bag. Keuangan Pansek Waktu daftar BMN, Output daftar rancangan BMN 2 Mengajukan daftar rancangan anggaran belanja ke kuasa pengguna anggaran 3 Menginputkan data milik Negara ke aplikasi BMN Daftar rancangan BMN, Laptop, daftar data BMN ke KPA data di dalam aplikasi BMN 4 Rekonsiliasi dengan petugas pengelola SAKPA Data Aplikasi BMN, Laptop, Printer hasil rekon internal satker 5 Rekonsiliasi dengan KPKNL 6 Menyampaikan laporan BMN ke korwil Data Aplikasi BMN, Laptop, Printer, Internet Data Aplikasi BMN, Laptop, Printer, Internet hasil rekon dengan KPKNL laporan BMN ke korwil
mor SOP : 02.05 SOP SUB. BAG. UMUM PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN Hal :00. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pemeliharaan gedung dan akan terganggu. Membuat kegiatan pemeliharaan Staff Bag. Keuangan Pansek kegiatan 2 kegiatan pemeliharaan pemeliharaan, 2 Mensetujui kegiatan pemeliharaan, 3 Membuat persetujuan 4 Menandatangani persetujuan kegiatan pemeliharaan, persetujuan, persetujuan persetujuan 5 Melakukan Bangunan yang akan dirawat dan diperbaiki Tercapainya tujuan merawat dan memperbaiki 6 Meminta dari toko dan menyerahkan toko, untuk diserahkan 7 Mengarsipkan serta toko, laporan, Laptop, Printer, Mobile File Tersimpannya Data beserta
mor SOP : 02.06 SOP SUB. BAG. UMUM PEMELIHARAAN KENDARAAN Hal :0. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pemeliharaan akan terganggu. Membuat service 2 Mensetujui 3 Membuat 4 Menandatangani 5 Melakukan Staff Bag. Keuangan Pansek 2 service service, service, service,, Kendaraan yang akan dirawat dan diperbaiki service Tercapainya tujuan merawat dan memperbaiki 6 Meminta dari toko dan menyerahkan toko, untuk diserahkan 7 Mengarsipkan serta toko, laporan service, Laptop, Printer, Mobile File Tersimpannya Data service beserta 8 Membayar Pajak dan mengurus perpanjangan pajak yang telah habis masa berlakunya STNK dan BPKB Kendaraan Suksesnya perpanjangan pajak
mor SOP : 02.07 SOP SUB. BAG. UMUM PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN Hal :02. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pemeliharaan peralatan dan mesin akan terganggu. Menerima mesin kantor 2 Mensetujui mesin kantor 3 Membuat mesin kantor 4 Menandatangani peralatan mesin Staff Bag. Keuangan Pansek,,, peralatan mesin, peralatan mesin peralatan mesin 5 Melakukan mesin kantor Mesin kantor yang akan dirawat dan diperbaiki Tercapainya tujuan merawat dan memperbaiki 6 Meminta dari toko dan menyerahkan toko, untuk diserahkan 7 Mengarsipkan mesin kantor serta toko, laporan peralatan mesin, Laptop, Printer, Mobile File Tersimpannya Data peralatan mesin beserta
mor SOP : 02.08 SOP SUB. BAG. UMUM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Hal :03. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan akan terganggu. Mekan pengelolaan Staff Bag. Keuangan Pansek pengelolaan Rencana pengelolaan, 2 Mengisi buku induk 3 Memberi nomor pada buku 4 Membuat Katalog buku pelabelan Rencana pengelolaan,, Buku Induk Buku Induk Perpustakaan, Kertas, Lem, Isolasi, Buku Induk Perpustakaan, Data pada Buku Induk Perpustakaan Data dan nomor pada Buku Induk Perpustakaan Katalog Buku Pelabelan 5 Mengisi catalog buku di Aplikasi ( Slims Meranti ) 6 Menata buku di rak sesuai dengan klasifikasinya Laptop, Aplikasi Slims, Daftar Katalog Buku Buku Perpustakaan dilabeli/ diberi nomor katalog buku di aplikasi Slims Tertatanya buku 7 Mengisi buku daftar pinjaman pegawai yang meminjam buku Buku Daftar Pinjaman, daftar peminjam buku 8 Memperpanjang masa peminjaman buku 9 Mencatat pengembalian buku dalam buku pengembalian Buku Daftar Pinjaman, Buku Pengembalian,, Buku yang selesai dipinjam Berhasilnya proses perpanjangan dalam waktu peminjaman buku data pengembalian buku
mor SOP : 02.09 SOP SUB. BAG. UMUM PENGHAPUSAN BARANG Hal :04. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses akan terganggu. Pengumpulan data dan dokumen yang akan dihapuskan 2 Pembentukan panitia Staff Wasek Pansek KPN Kepeg KPKNL dll dokumen data yang 6 yang akan akan dihapuskan dihapuskan, Rencana pembentukan panitia,, Terciptanya panitia 3 Penerbitan SK Penghapusan 4 Penandatanganan SK Penghapusan 5 Rekomendasi KPKNL dan instansi terkait untuk 6 Usul Penghapusan dari KPN Laporan panitia, data yang akan dihapuskan, SK Penghapusan, SK, Data 6 Rekomendasi 7 Tembusan usulan dari KPN, data dukung, 8 Diteliti memenuhi syarat Usulan Penghapusan dan data dukung Terbitnya SK untuk SK ditandatanga ni rekomendasi yang dibutuhkan untuk usulan dari KPN tembusan ke KPKNL dan instansi terkait DIterimanya persyaratan untuk 9 Tembusan Data dukung, tembusan ke KPKNL dan instansi terkait
0 Jadwal lelang ke KPKNL Staff Wasek Pansek KPN Kepeg KPKNL dll Jadwal lelang Terikirimnya jadwal lelang ditetapkan ke KPKNL Melaporkan hasil pelelangan pimpinan serta risalah lelang ke Mahkamah Agung Rencana pembentukan panitia,, 60 Terciptanya panitia