BAB III HASIL YANG DICAPAI

Transkripsi

1 BAB III HASIL YANG DICAPAI 3.1. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja yang dicapai berdasarkan perhitungan indikatif rata rata belum mencapai target. Hal ini dikarenakan program yang diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kualitas belum ada yang terlaksana atau baru dilaksanakan sehingga belum dapat mempengaruhi kinerja yang ada. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Baseline Target 2012 Capaian Metode pengukuran a. Dilaksanakannya Kurikulum berbasis kompetensi secara mandiri (%) Jumlah modul yang menggunakan narasumber mandiri dibagi dengan jumlah narasumber dari FK UI (%) b. Peningkatan kelulusan Modul (%) Jumlah mahasiswa per tahun yang lulus modul dibagi dengan jumlah mahasiswa yang seharusnya lulus modul (%) c. Peningkatan persentase nilai uji kompetensi pendidikan dokter (%) Jumlah mahasiswa yang lulus UKDI dibagi dengan jumlah mahasiswa yang ikut UKDI (%) d. Rata-rata hasil kelulusan UKDI Rata-rata nilai e. Estimasi skor kecukupan Akreditasi try out UKDI 58, ,13 Jumlah rata-rata nilai mahasiswa yang lulus UKDI dibagi dengan jumlah mahasiswa yang ikut UKDI Skor akreditasi sesuai dengan jumlah pada borang akreditasi STATUS PENYERAPAN KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN 1. Pengembangan Staf a. Domestic Non-Degree Training (DNDT) Kegiatan DNDT tahun 2012 yang direncanakan adalah DNDT manajemen skills lab, DNDT manajemen kurikulum berbasis kompetensi, dan DNDT manajemen sistem informasi akademik (siakad). Kegiatan DNDT ini mengirim staf di FK Untan, baik tenaga Laporan Tahun 2012 HPEQ Project PSPD FK Untan 18

2 akademik (dosen) maupun non akademik. Ketiga DNDT yang direncanakan tersebut, telah dilaksanakan keseluruhannya. Sehingga status penyerapan untuk kegiatan magang ini telah mencapai 100%. b. Domestic Degree Training (DDT) Kegiatan DDT yang diikuti oleh 12 orang dosen PSPD FK UNTAN di Program Pascasarjana Biomedis FK UI telah memasuki semester 2 dan 3. Dari 12 orang dosen yang mengikuti kegiatan DDT ini, ada 1 orang dosen (atas nama Didiek Pangestu Hadi) yang mengundurkan diri. Pengunduran diri yang bersangkutan dikarenakan alasan pribadi. Sehingga status pencapaian program DDT ini adalah 100%. 2. Pekerjaan Sipil Dari total anggaran pekerjaan sipil tahun 2012 sebesar Rp , terdapat biaya pekerjaan sipil yang merupakan luncuran dari tahun 2011, sebesar Rp Pekerjaan sipil tahun 2011 merupakan pekerjaan fisik renovasi ruang kelas/diskusi, ruang dosen dan laboratorium fk untan dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan. Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan sipil ini adalah CV Masko dengan nomor kontrak 2807/H22.13/LK/2012 tanggal 20 Februari Nilai kontrak sebesar Rp ,- Sedangkan untuk kegiatan pekerjaan sipil tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp ,- juga telah selesai dilaksanakan dengan nomor kontrak 13094/UN22.13/LK/2012 tanggal 13 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp ,- Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan sipil ini adalah CV Ammar Mukthi. Status penyerapan untuk pekerjaan sipil hingga 31 Desember 2012 adalah sebesar 100%. 3. Furniture and Equipment a. Furniture Kegiatan pengadaan furniture dimulai dengan proses iklan di koran Tempo tanggal 23 Juli 2012, yang berakhir hingga tanggal 29 Agustus 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp ,- Laporan Tahun 2012 HPEQ Project PSPD FK Untan 19

3 Kemudian dari 4 perusahaan yang memberikan penawaran, setelah dilakukan verifikasi dan penilaian, didapatkan hasil pemenang lelang pengadaan furniture ini adalah perusahaan CV Makmur Permata Lestari dengan nilai penawaran sebesar Rp ,- nomor kontrak adalah 11767/UN22.13/LK/2012 tanggal 27 September Status dari kegiatan pengadaan furniture ini adalah 100%. Dan dari kegiatan pengadaan furniture ini terdapat efisiensi sebesar Rp yang merupakan selisih dari pagu anggaran sebesar Rp dengan nilai kontrak sebesar Rp ,- b. Equipment Proses lelang pengadaan barang tahun 2012 berupa pengadaan skills lab dan pengadaan alat laboratorium biomedik telah selesai dilaksanakan. Pengadaan alat laboratorium biomedik diiklankan melalui koran Tempo tanggal 25 Juli 2012 dan ditutup tanggal 1 November 2012 dengan.nilai pagu anggaran untuk pengadaan alat laboratorium biomedik adalah sebesar Rp ,- Pengumuman pemenang dilakukan tanggal 9 November Pemenang untuk pengadaan alat laboratorium biomedik ini adalah CV Visi Prima dengan nomor kontrak 13161a/UN22.13/LK/2012 tertanggal 19 November 2012, dan nilai kontrak sebesar Rp ,- Efisiensi dari pengadaan alat laboratorium biomedik ini adalah sebesar Rp ,- status dari pengadaaan alat laboratorium biomedik ini adalah 100%. Sedangkan untuk pengadaan alat skills lab, mulai diiklankan pada tanggal 31 Agustus 2012 hingga tanggal... pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan alat skills lab adalah sebesar Rp ,- Hingga tanggal 31 Desember 2012, penetapan pemenang belum bisa diumumkan karena masih menunggu evaluasi dari Bank Dunia. Sehingga status dari kegiatan pengadaan alat skills lab ini adalah 0%. Laporan Tahun 2012 HPEQ Project PSPD FK Untan 20

4 4. Policy Study Pada tahun 2012 ini, terdapat 2 paket policy study yaitu policy study tentang pengembangan tata kelola dan pengembangan penjaringan mahasiswa baru dengan total anggaran sebesar Rp Namun dikarenakan tidak tersedianya SDM yang memadai untuk melaksanakan kegiatan ini di PSPD FK Untan, dan berdasarkan hasil rekomendasi dari reviewer, maka kegiatan ini dibatalkan. Jadi status serapan untuk kegiatan Policy Study ini adalah 0%. 5. Konsultan Ahli (Technical Assistant) Program untuk pengadaan Konsultan ahli untuk tahun 2012 terbagi menjadi dua, yaitu TA yang berasal dari fakultas kedokteran pembina/kemitraan (FKUI) dan TA yang berasal dari luar negeeri. TA yang berasal dari kemitraan sebanyak 3 paket, yang terdiri dari konsultan ahli untuk pengembangan manajemen skills lab, pengembangan siakad, dan pengembangan kurikulum. Total anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp Secara keseluruhan untuk kegiatan komponen pengadaan konsultan ahli kemitraan ini telah dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut : a) konsultan ahli pengembangan kurikulum nomor kontrak: 19258a/UN22.13/LK/2012, tanggal 9 November 2012; b) konsultan ahli pengembangan siakad nomor kontrak: 12223a/UN22.13/LK/2012, tanggal 15 Oktober 2012; c) konsultan ahli pengembangan kurikulum nomor kontrak: 12481a/UN22.13/LK/2012, tanggal 25 Oktober Status serapan untuk kegiatan TA Kemitraan ini adalah 100% Sedangkan program TA yang berasal dari luar negeri, yaitu dari John Hopkins University tidak berhasil dilaksanakan, dikarenakan kendala dari tenaga TA JHU yang membatalkan kedatangan secara sepihak. Oleh karenanya kegiatan TA internasional akan diluncurkan ke tahun Laporan Tahun 2012 HPEQ Project PSPD FK Untan 21

5 6. Pengadaan Buku Pengadaan Buku dan jurnal tahun 2012 ini terdiri atas 2 paket, yaitu paket luncuran tahun 2011 berupa pengadaan bahan pustaka dengan pagu sebesar Rp ,- dan telah selesai dilaksanakan oleh perusahaan CV Rajawali Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp ,- dan nomor kontrak 4054a/H22.13/LK/2012, tanggal 4 April Sementara paket pengadaan buku dan jurnal tahun 2012 dengan pagu sebesar Rp ,- di lelang melalui koran Tempo tanggal tanggal 25 Juli 2012 dan ditutup tanggal 28 Agustus Pengumuman pemenang dilakukan tanggal 11 September Pemenang untuk pengadaan buku dan jurnal ini adalah CV Blambangan dengan nomor kontrak 1177/UN22.13/LK/2012 tertanggal 25 September 2012, dan nilai kontrak sebesar Rp ,- Efisiensi dari pengadaan buku dan jurnal ini adalah sebesar Rp ,- Status dari pengadaaan buku dan jurnal ini adalah 100%. 7. Teaching Grant (Hibah Pengajaran) Pada tahun 2012 ini terdapat 4 paket hibah pengajaran dengan total biaya Rp namun dikarenakan kurangnya SDM pelaksana kegiatan ini, maka kegiatan hibah pengajaran ini akan diluncurkan ke tahun Secara keseluruhan untuk kegiatan komponen pengembangan program belum ada kontrak dan pengeluaran (0%) 8. Lokakarya Tahun 2012 terdapat 4 paket lokakarya dengan total biaya Rp dengan menggunakan dana Bank Dunia. Keempat kegiatan lokakarya tersebut adalah lokakarya pengembangan manajemen skills lab, lokakarya peningkatan peran dosen Pembimbing akademik, pengembangan SIAKAD, dan lokakarya metodologi penelitian. Status untuk kegiatan lokakarya ini adalah telah dilaksanakan keseluruhannya (100%) Laporan Tahun 2012 HPEQ Project PSPD FK Untan 22

6 9. In House Training Kegiatan In House Training pada tahun 2012 ini sebanyak 2 IHT, yaitu pelatihan penilaian OSCE dan penyusunan modul. IHT penilaian OSCE mendatangkan narasumber dari FK UI yaitu dr. Lukman Edwar, SpM dan dr. Fernandi Moegni, SpOG. Sedangkan narasumber dari FK UI untuk kegiatan IHT penyusunan modul yaitu dr. Bambang Tridjaja, SpA (K) dan dr. Ardy Findyartini, PhD. Secara keseluruhan untuk kegiatan komponen ini telah dilaksanakan dan pengeluaran (100%), 10. Local Project Management (PIU) Berdasarkan ratio alokasi anggaran pengelolaan dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp telah dibelanjakan sebagai pengeluaran sebesar Rp ,- dengan penyerapan sebesar 39% 11. Kemitraan Berdasarkan ratio alokasi anggaran kemitraan (alokasi khusus) anggaran yang disediakan sebesar Rp telah dibelanjakan sebesar Rp Secara keseluruhan untuk pengeluaran kegiatan komponen ini adalah 65% PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEUANGAN DAN PENGADAAN PER 31 DESEMBER 2012 Pencapaian kinerja program per 31 Desember 2012 telah maksimal. Program yang direncanakan sebagian besar dapat dilaksanakan. Program yang telah berhasil dilaksanakan tersebut, dapat mendukung pencapaian dari indikator kinerja utama yang ditetapkan. Namun, ada beberapa program tahun 2012 yang tidak berhasil diimplementasikan, yaitu program hibah pengajaran. Program ini akan direalisasikan pada tahun Untuk pencapaian kinerja pengadaan per 31 Desember 2012, dari 8 paket pengadaan yang direncanakan tahun 2012, sebagian besar telah berhasil diserap, yaitu kegiatan pengadaan laboratorium biomedik, furniture, dan buku ajar, serta 2 paket kegiatan civil work. Sedangkan kegiatan pengadaan pengembangan siakad, TA internasional, serta pengadaan alat skills lab tidak berhasil dilaksanakan, dan akan direalisasikan di tahun Laporan Tahun 2012 HPEQ Project PSPD FK Untan 23

7 3.4. ANALISIS CAPAIAN KUALITATIF AKTIVITAS Dari aktivitas yang direncanakan pada tahun 2012, sebagian besar aktivitas telah berhasil diimplementasikan. Kegiatan lokakarya, IHT, DNDT, DDT, pengadaan barang dan jasa, serta civil work telah dilaksanakan. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak berhasil diserap, seperti Hibah pengajaran, pengadaan alat skills lab, pengadaan TA internasional, dan pengadaan siakad. Hal ini disebabkan beberapa hal. Hibah pengajaran tidak berhasil dilaksanakan, karena kurangnya personil/sdm di PSPD FK Untan yang dapat mengerjakan program hibah tersebut. Disamping karena sebagian besar dosen di PSPD FK Untan sedang menempuh pendidikan lanjut di Program S2 biomedik FK UI, juga beban pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Sementara untuk kegiatan pengadaan TA internasional tidak berhasil diserap, lebih dikarenakan faktor dari calon TA yang bersangkutan. Dengan sistem pengadaan IC (individual consultant), komunikasi yang intens telah dilakukan ke institusi target, yaitu Fakultas kedokteran Johns Hopkins University. Calon TA sudah berhasil didapatkan, dan bersedia untuk hadir di FK Untan, namun dikarenakan satu dan lain hal, calon TA tersebut membatalkan kedatangannya. Sehingga proses pengadaan TA internasional ini tidak berhasil diserap di tahun 2012, dan akan direncanakan kembali di tahun Sedangkan untuk kegiatan pengadaan program siakad, tidak berhasil diserap di tahun 2012 dikarenakan kegiatan ini terkait dengan kegiatan TA kemitraan tentang pengembangan siakad. Kegiatan TA ini sendiri selesai dilaksanakan sekitar akhir November sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan dari pengembangan sistem SIAKAD tersebut. Kegiatan ini akan direncanakan kembali dilaksanakan tahun Kegiatan tahun 2012 berikutnya yang tidak berhasil diserap adalah kegiatan pengadaan manajemen skills lab. Kegiatan lelang pengadaan dan evaluasi peserta lelang ini telah selesai dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2012, dan telah dikirimkan ke WB melalui CPCU untuk mendapatkan NoL. Namun hingga akhir tahun 2012, WB NoL belum diterima. Sehingga kegiatan pengadaan alat skills lab ini tidak dapat direalisasikan, dan diluncurkan di tahun Laporan Tahun 2012 HPEQ Project PSPD FK Untan 24