LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DOKTER (PHK PKPD) Tahun 2011

Transkripsi

1 Skema: Skema B, Jenis Laporan: Tengah Tahunan LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DOKTER (PHK PKPD) Tahun 2011 UNIVERSITAS BENGKULU Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2011

2 LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN IMPLEMENTASI PHK-PKPD Periode Anggaran Nama Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu 2. Fakultas : Program Studi Pendidikan Dokter 2. Penanggung Jawab : Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., PhD 3. Direktur Eksekutif N a m a : Sigit Sudjatmiko, PhD Alamat : Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu Telepon Kantor : ext 109 Telepon Cellular : Fax : HPEQ.UNIB@yahoo.com 4. Skema 1 : Skema B, 5. Jenis Laporan 2 Tengah Tahunan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu Bengkulu, 8 Agustus 2011 Mengesahkan Direktur Eksekutif PHK-PKPD Sigit Sudjatmiko, PhD NIP

3 DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN... i DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... ii RINGKASAN EKSEKUTIF... iii BAB 1. PENDAHULUAN... 1 BAB 2. IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM Organisasi pelaksana kegiatan serta keterkaitannya dengan struktur organisasi perguruan tinggi yang berlaku pada saat ini Mekanisme kerja antar pelaksana kegiatan dalam struktur organisasi perguruan tinggi Pengembangan kapasitas pengelola program Koordinasi Internal Unib Koordinasi Unib dan UI Koordinasi Unib dan Dikti Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Internal Sistem dan prosedur pengelolaan program khususnya menyangkut pengelolaan keuangan dan pengadaan Hambatan dan kendala serta kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta best practices yang diperoleh... 5 BAB 3. HASIL YANG DICAPAI Status Indikator Kinerja Indikator kinerja utama Status indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas, Status kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas Analisis capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan hingga 31 Juli Analisis capaian kualitatif BAB 4. RENCANA SELANJUTNYA Rencana pengeluaran anggaran sampai dengan Desember Rencana implementasi program, pengadaan dan keuangan untuk periode Agustus hingga Desember Rencana pencapaian target indikator kinerja antara hingga Desember BAB 5. EVALUASI TERHADAP DESAIN DAN IMPLEMENTASI AKTIVITAS Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011 i

4 DAFTAR TABEL Tabel 1. indikator kinerja utama per Juli Tabel 2. indikator kinerja aktivitas 1 - per Juli Tabel 3. indikator kinerja aktivitas 2 - per Juli Tabel 4. indikator kinerja aktivitas 3 - per Juli Tabel 5. indikator kinerja aktivitas 3 - per Juli Tabel 6. indikator kinerja aktivitas 4 - per Juli Tabel 7. indikator kinerja aktivitas 5 - per Juli Tabel 8. kinerja pengadaan dan keuangan per 31 Juli Tabel 9. Rencana Pengeluaran anggaran s/d Desember Tabel 10.Rencana Implementasi Program dan Pengadaan Periode Agustus - Desember Tabel 11. Rencana Implementasi Keuangan Periode Agustus - Desember Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011 ii

5 RINGKASAN EKSEKUTIF Program PHK PKPD Unib tahun 2011 terdiri dari 1) Pemantapan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan sesuai standar kompetensi nasional; dan 2) Pengembangan kapasitas dan penjaminan mutu manajemen PSPD Universitas Bengkulu. Aktivitas program 1 terdiri dari a) Peningkatan kuantitas dan kualitas input mahasiswa; 2) Peningkatan kualitas pembelajaran modul general education, muatan lokal dan elektif, c) Pelaksanaan modul integrated medical sciences yang mandiri dan modul clinical practice, d) Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa sejak dini; Aktivitas proggram 2 terdiri dari a) Peningkatan manajemen pengelolaan PSPD Unib b), Pengembangan sistem penjaminan mutu PSPD dan peningkatan kualitas standar layanan minimum akademik. Hasil utama yang telah dicapai adalah tercapainya target indikator sebesar 33,33%, serta semakin meningkatnya kesadaran manajemen PSPD dan dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya melalui peningkatan kegiatan koordinasi yang intensif dengan FKUI dan RS jejaring. Secara umum kemajuan fisik untuk semua kegiatan telah tercapai sebesar 18%, diantaranya telah disetujui TOR hampir semua kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, tenaga ahli, dan hibah pengajaran. Prosentase fisik tertinggi dicapai pada kegiatan pengembangan staf dalam negeri (6). Untuk kemajuan proses pengadaan barang dan jasa dua paket awal yaitu pengandan peralatan laboratorium dengan metode NCB dan pengadaan furniture melalui metode National Shopping telah mencapai masing 11% dan 18%. Kemajuan keuangan belum menggembirakan karena samapi bulan Juli 2011 masih 0%. Rata-rata capaian indikator kinerja pada Program 1 dan Program 2 berturut-turut adalah 22, dan 60%. Pada Program I pencapaian indikator belum signifikan akibat dari tertundanya implementasi sebagain kegiatan terkait. Sementara untuk program II pencapaiannya sudah sangat tinggi mengingat aktivitas pada program ini saling melengkapi dengan program di PSPD Unib. Kekuatan yang dimiliki program ini adalah dukungan yang kuat dari manajemen universitas dan PSPD, task force yang memiliki komitmen yang tinggi,tim monevin yang selalu mengawal implementasi kegiatan, dan support dari segenap civitas academica PSPD yang, dukungan dari instansi terkait seperti rumah sakit RS. M Yunus serta Pemda Propinsi dan Kabupaten. Kelemahan yang dimiliki adalah masih masih sedikitnya fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran serta minimnya jumlah staf pengajar PSPD Unib. Strategi untuk mengatasinya adalah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas faslitas pembelajaran, sedangkan untuk mengatasi kekurangan jumlah staf pengajar maka ditingkatkan kerjasama dengan dokter di RS jejaring yang berkomitmen dan mempunyai kompetensi mengajar. Rencana implementasi kegiatan sampai bulan Desember 2011 sebagian masih sesuai jadwal termasuk kegiatan pengadaan barang. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, tenaga ahli, dan hibah pengajaran akan dilaksanakan pada awal bulan September 2011 sampai dengan Desember Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011 iii

6 BAB 1. PENDAHULUAN Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Bengkulu (Unib) baru berdiri pada tanggal 11 Juli 2008 sehingga pengelolaannya di bawah koordinasi langsung oleh Rektor, Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. PSPD mulai menerima mahasiswa baru angkatan I pada tahun 2009 dalam implementasi kegiatan belajar mengajarnya dibantu sepenuhnya selama 5 tahun oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai mitra. Sebagai program studi yang baru di Unib, PSPD berupaya memperoleh pendanaan dari Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kualitas pendidikan dokter sehingga lulusannya dapat memenuhi standar kompetensi nasional. Dua program utama PSPD Unib yang diajukan dalam hibah PKPD ini adalah (1) Pemantapan Proses Pendidikan Untuk Menghasilkan Lulusan Sesuai Standar Kompetensi Nasional dan (2) Program Pengembangan Kapasitas Dan Penjaminan Mutu Manajemen PSPD Universitas Bengkulu. Program pertama berjudul Pemantapan Proses Pendidikan Untuk Menghasilkan Lulusan Sesuai Standar Kompetensi Nasional. Program ini terdiri dari 4 aktivitas yakni 1.1) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa, 1.2) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Modul General Education, Muatan Lokal dan Elektif, 1.3) Pengembangan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice, dan 1.4) Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa Sejak Dini. Program ke dua adalah Program Pengembangan Kapasitas Dan Penjaminan Mutu Manajemen PSPD Universitas Bengkulu yang terdiri dari 2 aktivitas yakni 2.1) Peningkatan Manajemen Pengelolaan PSPD Unib; dan 2.2) Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Peningkatan Kualitas Standar Layanan Minimum Akademik. Secara umum tujuan program ini adalah untuk meningkatkan akreditasi PSPD Unib, hal ini akan dilakukan dengan penguatan SDM dan pengembangan sistem kurikulum. Selain itu beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai persiapan untuk lepas dari binaan FK-UI. Penjaminan mutu merupakan bentuk pertanggung jawaban PSPD terhadap stakeholders oleh karena itu PSPD Unib juga berupaya untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu serta standar layanan minimum akademik. Output dari program ini adalah (1) tercapainya persiapan akreditasi PSPD Unib (2) trecapainya sistem penjaminan mutu di PSPD Unib. Berdasarkan output dari kedua program tersebut di atas maka outcomes yang diharapkan dari dari kedua program ini adalah berdirinya sebuah Fakultas Kedokteran Unib yang didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, kurikulum yang sehat, sarana pendukung yang memadai yang akan menunjang pada proses pembelajaran yang efektif dan dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang tinggi. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

7 BAB 2. IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM 2.1. Organisasi pelaksana kegiatan serta keterkaitannya dengan struktur organisasi perguruan tinggi yang berlaku pada saat ini. Pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada dalam program hibah ini membutuhkan sebuah tata kelola organisasi yang matang dan sumber daya manusia yang memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan dengan seksama seluruh kegiatan tersebut. PSPD Unib merancang sebuah organisasi pelaksana yang akan bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan dengan sistem koordinasi, seperti yang ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut : 2.2. Mekanisme kerja antar pelaksana kegiatan dalam struktur organisasi perguruan tinggi 1. Penanggung Jawab Program adalah Rektor Universitas Bengkulu (Unib) yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek; mengarahkan dan mengesahkan tujuan dan target proyek berdasarkan acuan proposal serta juga berwenang untuk mengevaluasi tujuan dan memberikan arahan dan koordinasi pelaksanaan yang melibatkan Dikti. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

8 2. Ketua Pelaksana/Wakil ketua Pelaksana Program, bertanggung jawab terhadap implementasinya proyek; mengevaluasi performa proyek berdasarkan laporan monitoring dan melakukan koordinasi internal dan eksternal. 3. Direktur Eksekutif/Sekretaris Direktur bertanggung jawab terhadap implementasi setiap kegiatan yang dilaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Koordinator Program (PIC), keuangan dan pengadaan. 4. Bidang Administrasi dan Keuangan, bertugas mengelola anggaran dan keuangan, menyusun laporan dan akuntansi proyek. 5. Bidang Pengadaan, bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan menyusun laporan kegiatan pengadaan dan melaporkan seluruh proses pengadaan kepada Ketua Pelaksana melalui Direktur Eksekutif. 6. Koordinator Program (PIC), bertanggung jawab secara langsung pelaksanaan teknis dan operasional program hibah kompetisi dan mengkoordinasikan kinerja yang berlangsung sesuai aktivitas yang ada di dalamnya. Pada tahun pertama PIC ini diangkat dari sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan manajerial yang cukup dan didampingi oleh staf dosen PSPD yang berlatarbelakang Dokter. Pola ini diharapkan dapat melakukan regenerasi dalam rangka penyerahan tanggung jawab manajemen pelaksanaan hibah PHK-PKPD untuk tahun ke-dua dan ke-tiga ( ). 7. Penanggung Jawab Aktivitas, bertanggung jawab terhadap kinerja aktivitas masing-masing yang ditanganinya dan melaporkan segala sesuatunya kepada PIC pada program yang bersangkutan. 8. Tim Monitoring dan Evaluasi Internel (Monevin) Unib bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi implementasi program, memperkuat penyusunan laporan mid dan akhir pelaksanaan, membantu penguatan internal, memfasilitasi monev eksternal Dikti Pengembangan kapasitas pengelola program Mekanisme kepembinaan yang akan dibangun menggunakan Sistem Irisan (Intersection) sebagaimana digambarkan dalam diagram sebagai berikut: Berdasarkan hal tersebut maka fungsi universitas pembina dalam hal ini Universitas Indonesia (UI) adalah mendampingi Universitas Bengkulu (Unib) dalam beberapa aktivitas Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

9 kegiatan yang telah disetujui untuk dipembinakan. Kepembinaan ini akan diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh program dan aktifitas PHK PKPD Unib. Aktifitas ini akan diimplementasikan melalui TOR kegiatan (terlampir). melalui Kemandirian Unib tetap menjadi prioritas dalam banyak aspek sebagaimana yang digambarkan dalam diagram tersebut, agar di masa depan, PSPD Unib dapat berdiri secara mandiri. Mekanisme Koordinasi dibagi menjadi tiga yaitu (1) Koordinasi Internal Unib (2) Koordinasi Unib dan UI (3) Koordinasi Unib dan Dikti. Penjabaran masing-masing mekanisme koordinasi tersebut adalah sebagai berikut: Koordinasi Internal Unib Di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang ada sehubungan dengan kegiatan dalam hibah PKPD ini perlu adanya koordinasi internal yang dewasa dan penuh itikad baik. Mekanisme kordinasi yang akan dilakukan meliputi koordinasi internal manajemen PKPD, manajemen PKPD dengan pimpinan universitas dan manajemen PKPD dengan stakeholders. Koordinasi pada tingkat manajemen PKPD focus koordinasi evaluasi terhadap pencapaian kinerja kegiatan dan persiapan implementasi kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan jadwal. Koordinasi akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan yang melibatkan direktur eksekutif, sekretaris eksekutif, PIC dan administrasi. Koordinasi manajamen PKPD dengan pimpinan universitas akan dilakukan setiap triwulan, yang difokuskan kepada penyampaian laporan dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan semua aktifitas. Koordinasi manajemen dengan stakeholders akan dilaksanakan per semester yang melibatkan pemerintah daerah, dan RSUD, dengan focus implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama serta dampak dari kegiatan PHK PKPD terhadap semua kegiatan yang melibatkan stakeholders Koordinasi Unib dan UI Koordinasi antara Unib dan pembinanya yaitu Universitas Indonesia (UI) yang berkaitan dengan kebijakan makro yang akan diambil hanya dapat dilakukan oleh mulai dari Ketua Pelaksana dan Seksi diatasnya Penanggung Jawab Program dengan memperhatikan informasi dan masukan dari Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif dan seksi di bawahnya berkewajiban meneruskan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah disetujui oleh dua belah pihak. Koordinasi direncanakan akan dilaksanakan secara terjadwal sebanyak 1 Kali, per triwulan Koordinasi Unib dan Dikti Unib sebagai salah satu institusi di bawah Dikti dan juga selaras dengan program hibah PKPD ini yang pengelolaannya di bawah koordinasi Dikti, maka koordinasi perlu terus dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan proyek. Personal yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi adalah Direktur Eksekutif sepengetahuan Ketua Pelaksana dan Penanggung Jawab Program Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Internal Universitas Bengkulu (Unib) telah memiliki tim monev internal yang akan bertanggung jawab untuk memberikan penguatan penyusunan proposal PHK PKPD ini dan dalam tahap pelaksanaan akan mengawal (monitoring dan evaluasi) secara internal seluruh aktivitas yang dilakukan dalam hibah PKPD ini. Tim monevin Unib bertugas untuk menjamin bahwa Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

10 semua aktifitas yang direncanakan dalam program dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Tim Monevin akan melaksanakan tugasnya mulai dari pendampingan dan penyempurnaan proposal sampai pada tahap pelaksanaan. Proses Monevin pelaksanaan akan diselenggarakan ditengah tahun pelaksanaan dan akhir tahun pelaksanaan, seiring dengan penyusunan laporan tengah tahun dan akhir tahun anggaran berjalan. Fokus utama dari monevin ini adalah ketercapaian indikator kinerja dari semua aktifitas. Tindak lanjut hasil monevin akan di diskusikan dengan tim pelaksana untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan tahun berikutnya. Laporan monevin diserahkan kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti melalui pengeluaran beberapa kebijakan yang bertujuan untuk kesempurnaan dan perbaikan kualitas kegiatan Sistem dan prosedur pengelolaan program khususnya menyangkut pengelolaan keuangan dan pengadaan. Secara umum sistem pembiayaan DIPA Universitas terdiri dari Eks-proyek, Dana Rutin, dan PNBP. Dana-dana hibah kompetisi masuk dalam katagori dana eks-proyek, sedangkan dana pendamping masuk dalam katagori PNBP. Pengelolaan keuangan pogram hibah PKPD ini akan dilakukan oleh seorang ahli administrasi keuangan yang mempunyai sertifikat pengelolaan keuangan. Seluruh keuangan harus dilakukan dengan azas transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelola keuangan bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Eksekutif yang akan dilaporkan kepada Ketua Pelaksana dan seksi di atasnya. Sistem pengelolaan pendanaan eks-proyek di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK membawahi unit pengadaan, keuangan dan perlengkapan. Unit pengadaan ini yang akan bertanggung jawab terhadap pengadaan pada program PHK PKPD ini, dan bertanggung jawab terhadap Direktur Eksekutif dan seksi-seksi di level atasnya. Pengadaan dalam program PKPD akan mengikuti aturan Bank Dunia Hambatan dan kendala serta kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta best practices yang diperoleh. Hambatan dan Kendala yang dialami dalam proses implementasi program diantaranya adalah : 1. Terjadi kesalahan yang dilakukan oleh unit perencanaan universitas dalam penempatan MAK kegiatan HPEQ sehingga diperlukan revisi. SRAA revisi DIPA sudah diterima tanggal 5 Agustus 2011 dan sekarang dalam tahap revisi DIPA di Kanwil DJPB Propinsi Bengkulu, 2. Proses persiapan pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu karena harus menunggu NOL Bank Dunia, 3. Proses persetujuan Term of Reference memakan waktu cukup lama, 4. Load waktu dosen PSPD banyak digunakan untuk mengelola kegiatan perkuliahan sehingga harus membagi waktu dan pikiran dalam upaya mensukseskan program HPEQ, Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

11 5. Salah satu PIC yang membidani proposal HPEQ harus mengikuti program S2 biomedis di FKUI sehingga diperlukan penyesuaian bagi pengganti PIC untuk implementasi kegiatan. Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi adalah 1. Pengajuan revisi DIPA diikuti dengan komunikasi secara regular dengan bagian perencanaan DIKTI dan DJA pusat, 2. Melakukan komunikasi dengan CPCU HPEQ untuk mempercepat penyelesaian TOR, 3. Dilakukan koordinasi secara regular untuk menjaga agar PIC tetap fokus dalam implementasi kegiatan, 4. PIC yang dipilih untuk mengganti PIC yang sedang tugas belajar didampingi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat. Lesson learned yang diperoleh adalah : 1. Kesadaran pihak manajemen PSPD Unib tentang pentingnya pengembangan SDM secara terencana, 2. Adanya persiapan yang lebih terstruktur untuk akreditasi program studi, 3. Kesadaran tentang pentingnya MOU dengan rumah sakit jejaring untuk penyediaan narasumber, fasilitator dan persiapan rumah sakit pendidikan, 4. Koordinasi antara PSPD UNIB dengan FKUI sebagai pembina menjadi lebih baik. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

12 BAB 3. HASIL YANG DICAPAI 3.1 Status Indikator Kinerja Indikator kinerja utama Pencapaian indikator kinerja utama pada pelaksanaan kegiatan HPEQ (Tabel 1) menunjukkan adanya keberhasilan pada IP rata-rata per-tahun dan estimasi skor kecukupan akreditasi C (skor minimal 200) PSPD Unib. Tercapainya target IP rata-rata karena adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran secara umum dan peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A pada blok IPA Terpadu. Peningkatan Skor Kecukupan Akreditas BAN-PT diperoleh dengan melakukan estimasi penilaian pada semua standar akreditasi BAN-PT. Kenaikan paling menonjol diperoleh dengan kenaikan SKA pada standar akreditasi BAN-PT 3 dan 4. Tabel 1. indikator kinerja utama per Juli No INDIKATOR KINERJA Tahun ke 1 Baseline (2011) (2010) Target A. INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Dilaksanakannya KBK NA 2 IP rata-rata tahun pertama 2,6 2,6 2,7 3 Peningkatan Kelulusan Modul(%) Estimasi Skor Kecukupan Akreditasi C (Skor minimal 200) PSPD Unib NA 50 72,29 5 Rata-rata nilai kelulusan UKDI NA NA 0 Kinerja Utama pada pelaksanaan KBK secara mandiri belum dapat dideskripsikan saat ini karena implementasi KBK baru akan berjalan pada semester Gasal 2011/2012 (September 2011). indikator terhadap peningkatan kelulusan modul baru di ambil dari beberapa modul yaitu modul integrated medical sciences yang telah dilaksanakan (modul tumbuh kembang, modul kulit dan jaringan penunjang, modul muskuloskeletal, modul kardiovaskuler, modul respirasi, modul gastrointestinal dan modul ginjal dan cairan tubuh). Nilai kelulusan modul per Juli 2011 baru mencapai 20%. Indikator pelaksanaan try out UKDI belum dapat diperoleh dan dijabarkan sampai pada saat ini, karena pelaksanaan try out direncanakan akan diterapkan pada pertengahan bulan September Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

13 Status indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas, Program 1: Pemantapan P Roses Pendidikan Untuk Menghasilkan Lulusan Sesuai Standar Kompetensi Nasional Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 2. Tabel 2. indikator kinerja aktivitas 1 - per Juli Baseline Tahun 1 (2011) No Indikator Kerja (2010) Target 1 Jumlah Pendaftar Seleksi Meningkatnya keketatan seleksi mhs baru PSPD 3 : 1 4 : : 1 2 lewat jalur SPMU (non beasiswa PEMDA) 3 Nilai rata-rata ujian Masuk Mahasiswa baru (skala 100) 48, Akses situs web PSPD (pengunjung) NA 2500 NA Persentase Sebaran asal mahasiswa (rasio asal 4, ,5 5 Luar Prov Bengkulu: Bengkulu) 6 Persentase Pemahaman mahasiswa ttg sistem pembelajaran PSPD (melalui angket) 0 60 NA 1. Jumlah pendaftar seleksi Jumlah pendaftar seleksi masuk PSPD UNIB tahun 2011 berasal dari tiga jalur yaitu penelusuran potensi akademik, SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dilakukan mulai tahun 2011), dan jalur SPMU (Seleksi Penerimaan Mahasiswa UNIB). Jalur SPMU sendiri menyeleksi mahasiswa yang berasal dari beasiswa PEMDA dan jalur umum. Pada tahun 2011 jumlah mahasiswa yang mendaftar pada PSPD UNIB sejumlah 544 orang calon mahasiswa. Jumlah ini telah melampaui target indikator target pencapaian untuk tahun Jumlah ini mengalami peningkatan terutama setelah dibukanya penerimaan mahasiswa PSPD melalui jalur SNMPTN. Jumlah mahasiswa yang mendaftar pada Prodi Kedokteran melalui jalur SNMPTN sebanyak 437 orang dan mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SPMU sebanyak 107 orang. 2. Meningkatnya keketatan seleksi mahasiswa baru PSPD lewat jalur SPMU (non beasiswa PEMDA) Jumlah mahasiswa PSPD UNIB tahun 2011 yang diterima melalui jalur SPMU sebanyak 40 orang mahasiswa. Jumlah ini merupakan jumlah mahasiswa yang berasal dari luar beasiswa PEMDA. Perbandingan keketatan seleksi mahasiswa baru PSPD tahun 2011 yaitu 2,6:1 (40 orang mahasiswa yang diterima berbanding 107 total orang yang mendaftar melalui jalur SPMU). Perbandingan keketatan ini pada tahun 2011 tidak mencapai target (sebesar 4:1). Hal ini disebabkan karena seleksi penerimaan mahasiswa PSPD UNIB pada tahun 2011 ini sudah melalui jalur SNMPTN yang tingkat keketatannya sangat tinggi (48,5:1). Secara umum, walaupun keketatan seleksi mahasiswa melalui jalur SPMU dibawah target, dengan melihat jumlah Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

14 peserta SNMPTN yang meningkat drastis, tingkat keketatan dapat dikatakan meningkat. Pengukuran keketatan yang terjadi ini akan menjadi dasar penghitungan keketatan tahun Seleksi mahasiswa masuk PSPD UNIB juga salah satunya didapatkan melalui jalur penelusuran potensi akademik universitas. 3. Nilai rata-rata ujian masuk mahasiswa baru (skala 100) Nilai rata-rata ujian masuk mahasiswa baru UNIB tahun 2011 sudah melebihi targaet yang ditetapkan. 4. Akses situs web PSPD ( pengunjung) Situs website PSPD UNIB hingga saat ini masih sedang dalam proses perencanaan dan pembuatan. Hal ini menyebabkan jumlah akses pengunjung untuk situs ini belum dapat dihitung. 5. Persentase sebaran asal mahasiswa (rasio asal luar Provinsi bengkulu: Bengkulu) Persentase sebaran asal mahasiswa (rasio asal luar provinsi Bengkulu:Bengkulu) pada tahun 2011 ini mencapai 22,. Jumlah ini telah melampaui target indikator keberhasilan yang sebesar 7%. Pencapaian ini terutama karena seleksi penerimaan mahasiswa PSPD UNIB saat ini telah lebih banyak dan terutama karena telah dibukanya penerimaan mahasiswa melalui jalur SNMPTN. 6. Persentase pemahaman mahasiswa tentang sistem pembelajaran PSPD (melalui angket) Indikator keberhasilan ini belum dapat dihitung dikarenakan mahasiswa tahun 2011 baru akan masuk perkuliahan pada awal September 2011 sehingga kegiatan ini belum dapat dilakukan. Pada saat mengawali perkuliahan mahasiswa PSPD tahun 2011 akan diberikan pengarahan mengenai sistem pembelaran yang akan mereka jalani di PSPD UNIB dan setelahnya mahasiswa akan diberikan angket untuk menilai pemahaman mereka mengenai sistem pembelajaran PBL yang berbeda dengan sistem pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa pada pendidikan sebelumnya. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

15 1.2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Modul General Education, Muatan lokal dan Elektif. Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 3. Tabel 3. indikator kinerja aktivitas 2 - per Juli No Indikator Kerja Baseline Tahun 1 (2011) (2010) Target 1 IP rata-rata tahun pertama (skala 4,00) 2,6 2, Nilai A untuk blok IPA terpadu (%) 0,00 10,00 12,21 3 Nilai A untuk blok PDPT 1 (%) 68,7 80,00 34,00 4 Nilai A untuk blok PDPT 2 (%) 47,9 70,00 55,00 5 Progres penyusunan dan penerapan modul NA 25,00 10,00 muatan lokal dan elective (%). 1. IP rata-rata tahun pertama (skala 4,00) IP Rata-rata tahun pertama dapat dicapai dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 2,7 dan IP yang dicapai adalah 2,7. Tercapainya IP rata-rata tahun pertama ini karena adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran secara umum. ini dikontribusi juga oleh meningkatnya jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A pada blok IPA Terpadu. 2. Nilai A untuk blok IPA terpadu (%) Kenaikan persentase nilai A untuk blok IPA terpadu dapat dicapai sebesar (13,21%), melebihi target minimal yang ditetapkan yaitu. Kenaikan ini, disebabkan adanya perbaikan proses pengampuan modul tersebut dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan IPA terpadu pada tahun sebelumnya. 3. Nilai A untuk blok PDPT1 (%) Target persentase Nilai A untuk blok PDPT 1 sebesar 80%, namun pada pelaksaanaanya baru tercapai 34%. Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran blok PDPT 1 dilakukan dnegan pemberian hibah ajar melalui penugasan yang akan dilaksanakan pada bulan September Upaya lain adalah dengan melakukan pengembangan staf melalui non degree training untuk PDPT 1 (Gushevinalti, S.Sos, M.Si), serta melakukan komunikasi dengan lembaga tempat pengembangan staf. 4. Nilai A Untuk PDPT 2 (%) Persentase Nilai A untuk blok PDPT 2 hanya tercapai 5, belum memenuhi target capaian yang ditetapkan yaitu 70%. Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran blok PDPT 1 dilakukan dnegan pemberian hibah ajar melalui penugasan yang akan dilaksanakan pada bulan September Pengembangan staf melalui non degree training untuk PDPT 2 belum dilaksanakan tetapi baru mempersiapkan staf calon peserta Dra. Helviyeti, M.S. serta melakukan komunikasi dengan lembaga tempat pengembangan staf. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

16 5. Progres penyusunan dan penerapan modul muatan lokal dan elective (%). Progres penyusunan modul masih dalam persiapan dan ini tercapai. Hal ini akan berubah seiring dengan proses yang terus sedang dikembangkan, seperti policy study, magang dan lain-lain. Kegiatan yang telah dilakukan adalah mempersiapkan calon dosen yang akan mengikuti pengembangan staf melalui non degree training, yaitu dr. Noor Diah Erlinawati dan dr. Silvia. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perguruan tinggi yang akan menjadi tempat dosen mengikuti non degree training Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice. Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 4. No Tabel 4. indikator kinerja aktivitas 3 - per Juli Indikator Kerja Baseline (2010) Tahun 1 (2011) Target 1 Dilaksanakannya KBK 15,00 30,00 NA 2 Kelulusan Try out UKDI (%) 0,00 30,00 NA 3 Peningkatan Kelulusan Modul(%) 24,66 32,00 20,00 4 Nilai Blok Kelulusan Modul Clinical Practice di atas 0,00 25,00 NA 70 (%) 1. Dilaksanakannya KBK Indikator kinerja pelaksanaan KBK belum dapat di peroleh dan dijabarkan, karena pelaksanaan kegiatan KBK untuk modul integrated medical science yang mandiri, baru akan dilaksanakan pada semester gasal TA 2011/2012. Tetapi persiapan penyusunan modul telah disiapkan melalui pembentukan tim ad hoc penyusunan modul. Tim ad hoc sudah berhasil menyusun BRP, BPKM, BPSP oleh dosen PSPD Unib sendiri. Tim ad hoc ini dibentuk untuk mempersiapkan kemandirian PSPD Unib setelah dilepas oleh FK UI. 2. Kelulusan Try out UKDI (%) Indikator pelaksanaan try out UKDI belum dapat diperoleh dan dijabarkan sampai pada saat ini, karena pelaksanaan try out direncanakan akan diterapkan pada pertengahan bulan September pelaksanaan ini dipersiapkan setelah mahasiswa menempuh semester 4 hal ini disebakan modul integrated medical science baru diberikan pada semester 2 dan 4. Persiapan agar mahasiswa siap mengikuti dan lulus UKDI pihak PSPD Unib sudah memulai dengan memberikan soal yang setipe dengan soal UKDI berupa soal skenario kasus (soal bentuk vignette). 3. Peningkatan Kelulusan Modul(%) indikator terhadap peningkatan kelulusan modul baru di ambil dari beberapa modul yaitu modul integrated medical sciences yang telah dilaksanakan (modul tumbuh kembang, modul kulit dan jaringan penunjang, modul muskuloskeletal, modulkardiovaskuler, modul respirasi, modul gastrointestinal dan modul ginjal dan Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

17 cairan tubuh). Nilai kelulusan modul per juli 2011 baru mencapai 20 %, diharapkan pada semester 3 dan 5 nilai kelulusan modul semakin meningkat, sehingga target tahun I pada indikator kinerja dapat tercapai. 4. Nilai Blok Kelulusan Modul Clinical Practice di atas 70 (%) Pelaksanaan kegiatan modul clinical practice belum terlaksana karena sampai saat ini mahasiswa PSPD Unib baru semester 4. Sedangkan modul clinical practice baru akan dilaksanakan saat mahasiswa memasuki semester tujuh yaitu pada bulan September Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa Sejak Dini Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 5. Tabel 5. indikator kinerja aktivitas 3 - per Juli No Indikator Kerja Persentase Pencapaian program kerja Organisasi mahasiswa Jumlah mahasiswa yang mengajukan kegiatan kreatifitas mahasiswa Rasio jumlah proposal yang diajukan dengan proposal yang didanai Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam LKTI/Sejenisnya Penguasaan bahasa inggris Mahasiswa (Toefllike Score rata-rata) Persentase mahasiswa yang aktif dalam tim bantuan medis Baseline (2010) Tahun 1 (2011) Target NA 0 5:1 NA 0 2 NA NA Persentase Pencapaian program kerja Organisasi mahasiswa Pencapaian indikator kinerja didukung oleh adanya pembentukan Himpunan Mahasiswa (HIMA) PSPD Unib pada bulan Januari 2011 dan telah tersusunnya program kerja HIMA selama satu tahun melalui musyawarah besar HIMA tahun Jumlah mahasiswa yang mengajukan kegiatan kreatifitas mahasiswa Sampai pada per-31 Juli 2011, belum ada mahasiswa yang terlibat dalam LKTI/sejenisnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesibukan mahasiswa dalam perkuliahan sistem active learning seperti PBL yang diterapkan di PSPD. Selain itu hal ini mungkin disebabkan belum adanya contoh dari senior yang berhasil dalam kegiatan kreatifitas mahasiswa. 3. Rasio jumlah proposal yang diajukan dengan proposal yang didanai Sampai pada per-31 Juli 2011, belum ada mahasiswa yang mengajukan proposal sehingga rasio proposal yang didanai pun belum dapat disajikan. Kegiatan ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini kemungkinan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam penyusunan proposal ilmiah untuk suatu kompetisi Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

18 4. Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam LKTI/Sejenisnya Kegiatan LKTI telah dilaksanakan namun pada saat implementasinya tidak ada mahasiswa yang mendaftar ikut serta dalam lomba tersebut. Kesempatan yang sama akan diberikan pada semester ganjil 2011/2012,dan akan diintegrasikan dengan modul Riset yang berjalan pada tiap modul, sehingga diharpakan target akan tercapai pada akhir tahun 1 kegiatan HPEQ. 5. Penguasaan bahasa inggris Mahasiswa (Toefl-like Score rata-rata) Data tentang capaian nilai TOEFL belum dapat disajikan sampai per-31 Juli Kegiatan ini belum dilaksanakan karena akan baru dapat dilaksanakan pada Ujian TOEFL Mahasiswa Baru 2011 pada minggu ketiga bulan agustus ini. 6. Persentase mahasiswa yang aktif dalam tim bantuan medis Pembentukan tim bantuan medis telah dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa PSPD Unib. Tim ini terdiri dari beberap mahasiswa yang akan menjadi perintis awal dalam pelaksanaan tim bantuan medis nantinya Program 2: Pengembangan kapasitas dan penjaminan mutu manajemen PSPD 2.1. Peningkatan manajemen pengelolaan pspd unib Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 6. No Tabel 6. indikator kinerja aktivitas 4 - per Juli Indikator Kerja Baseline (2010) Tahun 1 (2011) (per-juli 2011) Target 1 Estimasi Skor Kecukupan Akreditasi C (Skor minimal 200) PSPD Unib NA 50 72,29 2 Jumlah proposal penelitian staf PSPD yang didanai DP2M Dikti dan atau PNBP Unib Jumlah proposal pengabdian yang didanai DP2M Dikti dan atau PNBP Unib Jumlah publikasi yang dilakukan oleh staf PSPD Unib per tahun Capain Kinerja MEU di PSPD (%) Pengembangan staf Dokter Estimasi skor kecukupan akreditasi C (skor minimal 200) PSPD Unib Kinerja telah dapat melampui target yang ditetapkan dikarenakan beberapa butir penilaian pada setiap standar akreditasi, telah dapat dipenuhi oleh PSPD Unib sejalan dengan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilaksanakan. Selain itu telah dilakukan persiapan data untuk pengisian borang, seperti CV dan Ijazah dosen. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

19 2. Jumlah proposal penelitian staf PSPD yang didanai DP2M Dikti atau PNBP Unib Kinerja penelitian berhasil mendapatkan pendanaan sebanyak 4 proposal penelitian dari hibah PNBP Unib 2011, yang artinya telah melampui target yang ditetapkan (2 buah proposal). Walaupun demikian, 3 proposal yang didanai merupakan penelitian yang bersifat penugasan dari UNIB dan belum ada satupun proposal yang berhasil didanai di tingkat nasional (Dikti dan Depkes). Dengan demikian peningkatan kompetensi dosen PSPD masih harus ditingkatkan di masa depan. 3. Jumlah proposal pengabdian staf PSPD yang didanai DP2M Dikti atau PNBP Unib Kinerja ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan institusi yang menyediakan pendanaan melalui PNBP Unib dan PNBP PSPD Unib sendiri. Selain itu, kebutuhan adanya kinerja pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam memenuhi beban kinerja dosen. 4. Jumlah Publikasi yang dilakukan oleh staf PSPD Unib pertahun Ketercapaian kinerja ini ditunjukkan oleh 2 orang staf dosen yang telah dapat mempublikasikan hasil penelitiannnya pada Jurnal tidak terakreditasi nasional. Dosen-dosen tersebut berhasil mempublikasikan, 5. Kinerja MEU di PSPD Kinerja ini ditunjukkan dengan terbentuknya MEU di PSPD Unib dimulai bulan Januari 2011 dengan pengangakatan berdasarkan SK Rektor Unib. Dalam rangka menjalankan fungsi MEU, maka unit ini dibagi menjadi 2 bidang besar yaitu Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi. Sejauh ini, kinerja ini ditunjukkan dengan tersusunya modul Mandiri P2K2, Riset, EBP3KH dan IPA Terpadu, beserta penuntun praktikum/ketrampilan klinik Dasar. Pada Bidang Evaluasi khususnya telah terbentuk Bank SoaL-Soal Modul yang terarsip secara rapi. 6. Pengembangan staf dokter kinerja ini ditunjukkan dengan adanya keputusan diterimanya 4 orang dosen untuk melanjutkan studi para strata S-2 (Magister) di UGM (bidang Biologi Molekuler dan Histologi-2 orang), di Universitas Indonesia (Bidang Pendidikan Kedoteran dan Biomedik-2 orang). Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

20 2.2. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Peningkatan Kualitas Standar Layanan Minimum Akademik Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 7. Tabel 7. indikator kinerja aktivitas 5 - per Juli No Indikator Kerja Tersedianya dokumen dan manual mutu akademik (%) Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di PSPD unib (%) Tersosialisasinya sistem penjaminan mutu akademik di PSPD Unib (%) Terbentuknya unit penjaminan mutu di tingkat PSPD Tersedianya dan terlaksananya monitoring dan evaluasi program pendidikan PSPD Unib Baseline (2010) Tahun 1 (2011) Target Tersedianya dokumen dan manual mutu akademik (%) kinerja ditunjukkan dengan adanya draft dokumen yang sedang disusun yaitu berupa draft dokumen mutu (kebijakan akademik dan standar akademik) sedangkan draft manual mutu akan dikerjakan berikutnya. Kedua draft dokumen mutu dan manual mutu tersebut saat ini masih memuat content yang masih generik berlaku untuk seluruh program studi di UNIB. Adopsi dan penguatan content yang bersifat kedokteran masih membutuhkan tenaga dan waktu.saat ini kedua dokumen masih dalam proses penyempurnaan untuk dibahas secara bersama dalam lokakarya. Diharapkan dua dokumen lain, manual mutu dan manual prosedur implementasi sistem penjaminan mutu dapat diselesaikan pada akhir tahun 2011 setelah dokumen kebijakan akademik dan standar akademik disempurnakan dalam lokakarya. 2. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di PSPD Unib (%) Berdasarkan angket/kuisioner yang disebarkan kepada mahasiswa setiap akhir modul, masih banyak mahasiswa yg mengeluhkan tentang kurangnya sarana dan prasarana akademik yang dimiliki PSPD Unib. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik hanya mengalami kenaikan 1 % darti baseline hal ini disebabkan belum adanya pengembangan pada sarana dan prasarana yang ada di PSPD Unib. Hal ini juga dipengaruhi belum selesainya gedung FK Unib, sehingga saat ini pelayanan dan sarana prasarana Unib masih belum ada yang bersifat permanen. 3. Tersosialisanya sistem penjaminan mutu akademik di PSPD Unib (%) Sosialisasi sistem penjaminan mutu akademik di PSPD Unib saat ini baru terlaksana pada level pengelola (baseline) PSPD dan pengelola PHK PKPD. Target yg hendak dicapai akhir tahun 2011 adalah sosialisasi sistem penjaminan mutu akan ditujukan kepada semua staf PSPD (dosen). Keyakinan akan tersosialisainya sistem penjaminan mutu di kalangan staf PSPD Unib karena akan dilaksanakannya Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

21 beberapa kegiatan lokakarya dan pertemuan tentang sistem penjaminan mutu dengan Badan Penjaminan Mutu Unib 4. Terbentuknya unit penjaminan mutu di tingkat PSPD (%) Tahap yang sudah dikerjakan adalah pembentukan tim kerja penyusunan draft dokumen mutu. Tim ini nantinya yang akan di jadikan sebagai pengelola sistem penjaminan mutu di PSPD Unib dengan rancangan struktur terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 orang Anggota. Tim ini sudah mulai bekerja melalui penelusuran beberapa dokumen mutu dari berbagai universitas yang ada di Indonesia seperti UGM, UI, UB dan UNAIR. indikator saat ini baru 20% karena susunan pengurus ini belum di SK kan oleh pengelola PSPD Unib dan kinerja dari pengurus ini juga belum maksimal. 5. Tersedianya dan terlaksananya monitoring dan evaluasi program pendidikan PSPD Unib Kegiatan Monev program pendidikan di PSPD Unib dilaksanakan setiap akhir modul. Kegiatan monev program pendidikan masih sebatas penyebaran angket dan kuisioner yang ditujukan kepada mahasiswa. Pelaksanaan monev terjadwal dengan baik di setiap akhir modul. Komponen yang dinilai dalam kuisioner yang dibagikan mahasiswa meliputi penilaian mahasiswa terhadap tiap-tiap mata kuliah yang terintegrasi dalam satu modul, penilaian mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penunjang modul, kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan modul dan kritik saran dari mahasiswa Status kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya Kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya dapat dilihat dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 16. Secara umum kemajuan fisik baru tercapai 12%, yang terbesar pada komponen pengadaan peralatan dan furniture yaitu sebesar 6,1% Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas Status penyerapan keuangan masih 0% disebabkan oleh kesalahan penempatan kode kegiatan yang dilakukan oleh unit perencanaan Unib. Saat ini progres revisi DIPA sudah pada tahap penyelesaian di Kanwil DJPB propinsi Bengkulu. Meskipun demikian beberapa program yang belum membutuhkan dana khususnya untuk penyusunan TOR dll sudah dilaksanakan Analisis capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan hingga 31 Juli kinerja program, pengadaan dan keuangan secara detail dapat dilihat dalam tabel 8. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut: kinerja program 1 dan 2 secara rerata berturut turut adalah 22, dan 60%. Program I belum tercapai secara signifikan akibat dari terhambatnya penyediaan dana. Sementara untuk program II lebih mengarah pada aktivitas yang saling melengkapi dengan program di PSPD Unib. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

22 program pengadaan sudah cukup baik karena telah dikeluarkannya NoL dari Bank Dunia terhadap paket pertama NCB dan National Shopping, dan sekarang sudah pada proses bidding. Pengadaan berikutnya menunggu sampai proses bidding pada tahap ijin NoL untuk Bidding Evaluation Report. penyerapan keuangan masih 0% menyebabkan implementasi program, terutama Program I menjadi terhambat. Aktivitas yang memerlukan pendanaan akibatnya harus mengalami penundaan dan di reschedule dan sebagian besar akan dilaksanakan pada kwartal 3. Hasil capaian kinerja pengadaan dan keuangan dapat dilihat di Tabel 8. Tabel 8. kinerja pengadaan dan keuangan per 31 Juli NO COMPONENTS 3.5. Analisis capaian kualitatif RIP Rupiah Commited Rupiah 1 Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan 1,806,471,000 1,806,471, % 6.1% Funiture 323,254, ,254, % 1.7% Buku dan Jurnal 297,918, ,918, % 0.0% Jasa Konsultan Domestik 50,000,000 50,000, % International 2 Pekerjaan Sipil Pekerjaan Sipil 212,500, ,500, % 0.0% 3 Pengembangan Staf Pendidikan Bergelar Dalam Negeri 37,400,000 31,878, % Luar Negeri Pendidikan Tidak Bergelar Dalam Negeri 179,000, ,000, % 0.7% Luar Negeri 4 Hibah Pengajaran dan Penelitian Hibah Penelitian Hibah Pengajaran 250,000, ,000, % 5 Lokakarya Dan Pengembangan Sistem Lokakarya dan Policy Study 175,000, ,000, % 0.3% Budget 3,331,543,000 3,326,021, % Max 100% PROGRAM I. PEMANTAPAN PROSES PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN SESUAI STANDAR KOMPETENSI NASIONAL. 1.1 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa. Dengan dilaksanakannya program PKPD telah meningkatkan keseriusan manajemen dan dosen PSPD Unib untuk memperbaiki sistem seleksi guna meningkatkan kualitas input. Pola pikir dosen PSPD Unib yang semuanya masih sangat muda semakin baik untuk memajukan PSPD Unib secara bersama-sama. Dirasakan bahwa tingkat perbaikan sistem seleksi dan tingkat kompetisi semakin baik, dan rata-rata indikator kinerja yang telah tercapai sebesar 33,33%. Namun disadari oleh semua system PSPD Unib bahwa kelemahan dari input mahasiswa yang ada. 1.2 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Modul General Education, Muatan lokal dan Elektif. Sistem pembelajaran secara PBL masih dirasakan sebagai tantangan yang besar bagi dosen General Education, karena semuanya berasal dari dosen tamu dari fakultas selingkung Unib yang belum memiliki pengalaman PBL. Namun hal ini menjadi tantangan dan sekaligus harapan bagi dosen pengampu untuk belajar dan membuat Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun Bobot % Pekerjaan Fisik (Commited) % Kemajuan Pekerjaan (Commited)

23 modul yang terintegrasi sesuai penugasan dari Rektor Unib. Dosen pengampu sangat ingin dilakukan perbaikan dalam system PBL dan terus melakukan pertemuan rutin guna menyiapkan modul terintegrasi. Untuk Muatan lokal dan elektif belum dapat dievaluasi karena baru dilaksanakan untuk mahasiswa semester VIII. 1.3 Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice. Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice masih dalam tahap persiapan, dimana dosen pengampu dari PSPD Unib ditugaskan oleh Rektor untuk menyusun modul yang lebih sesuai dengan kondisi mahasiswa PSPD Unib. Modul dibuat dengan melibatkan dosen specialist yang ada di rumah sakit jejaring di Kota Bengkulu. Sementara ini untuk pelaksanaan modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice masih mengacu modul pengampuan yang dikelola oleh FKUI. 1.4 Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa Sejak Dini. Kegiatan penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa sejak dini dilakukan secara simultan (embedded) dengan kegiatan yang sudah dirancang dalam RBA PSPD Unib. Dirasakan bahwa peningkatan softskill dan life skill mahasiswa PSPD Unib belum meningkat dengan pesat, diakibatkan oleh padatnya perkuliahan dengan system PBL. Perlu diupayakan agar dibuat aturan yang lebih tegas untuk merangsang mahasiswa agar ikut terlibat pada kegiatan yang dapat menumbuhkan soft skill dan life skill mereka. PROGRAM II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENJAMINAN MUTU MANAJEMEN PSPD UNIVERSITAS BENGKULU 2.1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan PSPD Unib. Terjadi percepatan pengelolaan manajemen PSPD Unib secara signifikan selama tahun pertama pelaksanaan pekerjaan, ditunjukkan dengan telah tercapainya indicator kinerja pada kegiatan ini. Meskipun dana PKPD belum bisa digunakan tetapi rencana kerja manajemen PSPD Unib sudah mendukung aktivitas yang akan digunakan untuk meningkatkan skor akreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara terencana telah terjadi perubahan budaya kerja dan organisasi dari manajemen PSPD Unib untuk mendukung persiapan pendirian Fakultas Kedokteran Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Peningkatan Kualitas Standar Layanan Minimum Akademik. Kegiatan ini sudah dimulai dengan tim adhoc unit penjaminan mutu dengan tujuan mempersiapkan dokumen-dokumen peraturan akademik. Unit MEU juga sudah dibentuk dan berfungsi sangat penting untuk pengelolaan pembelajaran. Terjadi perubahan pola piker tentang pentingnya mutu akademik yang harus diberikan kepada mahasiswa karena produk akhirnya adalah dokter yang berkompeten pada bidangnya. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

24 BAB 4. RENCANA SELANJUTNYA 4.1. Rencana pengeluaran anggaran sampai dengan Desember 2011 Secara umum rencana pengeluaran anggaran berdasarkan triwulan dapat dilihat di Tabel 9. Sementara detil rencana pengeluaran per sub-aktivitas dapat dilihat pada Tabel 11. Pengeluaran utama akan digunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium dan kelas. Komponen biaya pengembangan staf (domestic degree training dan domestic non-degree training) yang sempat tertunda juga akan segera dilakukan mulai September Tahapan rencana pengeluaran adalah berturut-turut 2,2%, 9,4%, 3,7%, 51,6% dan 33,1% untuk periode bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember Rencana implementasi program, pengadaan dan keuangan untuk periode Agustus hingga Desember Untuk menghindari duplikasi narasi pembahasan terkait dengan pengadaan dan keuangan untuk periode Agustus hingga Desember 2011 yang sudah ada di bagian 4.1, maka bahasan bagian 4.2 ini akan fokus pada aspek bahasan rencana implementasi kegiatan saja. Untuk melihat detail dari rencana implementasi program dan pengadaan dapat dilihat pada Tabel 10. Sedangkan rencana penyerapan keuangan sampai dengan Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 11. Secara keseluruhan, rencana implementasi 2 (dua) program yang terdiri dari 6 kegiatan diusulkan dalam PHK PKPD UNIB diantaranya Peningkatan kuantitas dan kualitas input mahasiswapeningkatan kualitas pembelajaran modul general education, muatan lokal dan elektif, Pelaksanaan modul integrated medical sciences yang mandiri dan modul clinical practice, Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa sejak dini, Peningkatan manajemen pengelolaan PSPD Unib, Pengembangan sistem penjaminan mutu PSPD dan peningkatan kualitas standar layanan minimum akademik. Semua kegiatan tersebut harus dipercepat mengingat terjadinya penundaan implementasi pada periode sebelumnya (dari Januari sampai dengan Agustus 2011). Tabel 10 menggambarkan bahwa untuk kegiatan pengadaan dapat terlaksana mulai bulan Agustus untuk pengadaan alat laboratorium dan furniture, sedangkan untuk pengadaan buku dan alat kelas serta renovasi ruangan akan dilakukan setelah BER dari pengadaan pertama telah diterima oleh Bank Dunia. Akan diupayakan kegiatan non degree training, pengembangan program dan tenaga ahli akan dilaksanakan pada periode September sampai dengan Desember. Untuk kegiatan hibah pengajaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan untuk modul General Education dan Medical Sciences Rencana pencapaian target indikator kinerja antara hingga Desember Bagian ini sangat erat pembahasannya dengan bagian dan (Status Indikator Kinerja dan Status indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas). Secara umum sampai dengan bulan Juli 2011, target indikator telah tercapai sebesar 33%, diantaranya sekitar 20% telah terlampaui target tahun pertama.diharapkan semua target indikator tahun pertama dapat tercapai bulan Desember Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

25 Tabel 9. Rencana Pengeluaran anggaran s/d Desember 2011 DRK - University World Bank - IDR Cash Requirement Cash Requirement Cash Requirement Cash Requirement Cash Requirement Cash Requirement Cash Requirement Cost Component for quarter Ending for quarter Ending for quarter Ending for quarter Ending for One Year Ending for One Year Ending for One Year Ending March June September December December December December DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA = Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan 1,806,471,000 1,806,471,000 1,806,471,000 Funiture 323,254, ,254, ,254,000 Buku dan Jurnal 297,918, ,918, ,918,000 Jasa Konsultan Domestik 50,000,000 50,000,000 50,000,000 International Pekerjaan Sipil - Pekerjaan Sipil 212,500, ,500, ,500,000 3 Pengembangan Staf - - Pendidikan Bergelar Dalam Negeri 37,400,000 37,400,000 37,400,000 Luar Negeri - - Pendidikan Tidak Bergelar Dalam Negeri 28,000,000 56,000,000 81,000,000 14,000, ,000, ,000,000 Luar Negeri Hibah Pengajaran dan Penelitian Hibah Penelitian - - Hibah Pengajaran 250,000, ,000, ,000,000 5 Lokakarya Dan Pengembangan Sistem Lokakarya 40,000,000 20,000,000 40,000, ,000, ,000,000 Pengembangan Sistem - - Policy Study 75,000,000 75,000,000 75,000,000 6 Beasiswa Komponen Khusus 11,387,000 11,387,000 11,387,000 34,161,000 34,161,000 8 Manajemen Program World Bank (1,5 %) 10,474,000 13,500,000 13,000,000 13,500,000 50,474,000 50,474,000 DRK Komitmen 40,625,000 45,625,000 40,625,000 45,625, ,500, ,500,000 DRK Non-Komitmen 9,850,000 61,815,500 87,634,500 13,200, ,500, ,500,000 TOTAL 88,949, ,827,500 3,018,689, ,712,000 3,761,178, ,000,000 3,416,178,000 Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

26 Tabel 10.Rencana Implementasi Program dan Pengadaan Periode Agustus - Desember 2011 Program Aktivitas Sub Aktivitas Detil Belanja Agustus September Oktober Nopember Desember 1. PEMANTAPAN PROSES PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN SESUAI STANDAR KOMPETENSI NASIONAL 1.1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa 1.2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Modul General Education, Muatan lokal dan Elektif Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice. Pengembangan model Sosialisasi untuk mahasiswa beasiswa utusan daerah (BUD) dan non beasiswa utusan daerah (non-bud). Mengembangkan sistem bimbingan dan konseling untuk mahasiswa baru. Pembekalan model pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi kepada mahasiswa baru. Peningkatan kualitas pembelajaran blok IPA terpadu, PDPT 1 dan PDPT 2 Penyusunan modul Kesehatan Masyarakat Pesisir dan modul elective Pengayaan pengetahuan ilmu kedokteran bagi mahasiswa Penyusunan BRP modul integrated medical sciences dan basic clinical skill yang mandiri Pengenalan progress test (UI version) dan UKDI Pengembangan modul clinical sciences Peralatan Kelas Furniture Lokakarya Tenaga Ahli (DN) Lokakarya Peralatan Kelas Furniture Pekerjaan Sipil Tidak Bergelar (DN) (in house training) Bahan Pustaka Pekerjaan Sipil Tidak Bergelar (DN) Insentif Staff (Hibah Ajar) Tidak Bergelar (DN) Policy study Peralatan Kelas Bahan Pustaka Peralatan Lab. Tenaga Ahli (DN) Bergelar (DN) Insentif Staff (Hibah Ajar) Bahan Pustaka PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENJAMINAN MUTU MANAJEMEN PSPD UNIVERSITAS BENGKULU 1.4. Penumbuhan Penumbuhan Kreatifitas Mahasiswa bidang Ilmiah soft skill dan life skill Peningkatan Kinerja Organisasi Mahasiswa PSPD mahasiswa Sejak Penumbuhan Ekstrakurikuler Tim Bantuan Medis 2.1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan PSPD Unib 2.2. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Peningkatan Kualitas Standar Layanan Minimum Akademik Pemberdayaan manajemen PSPD Unib dalam mempersiapkan akreditasi Pengembangan sistem pengolaan kurikulum Pengembangan tatakelola keuangan dan akademik PSPD Unib Persiapan menjadi fakultas Pengembangan dokumen dan Manual Mutu Akademik PSPD Unib Pengembangan standar layanan minimun akademik mahasiswa Implementasi sistem penjaminan mutu Akademik PSPD Unib Monitoring dan evaluasi program pendidikan PSPD Unib Bahan Pustaka Tidak Bergelar (DN) Bahan Pustaka Peralatan Kelas Furniture Tidak Bergelar (DN) Lokakarya Peralatan Kelas Bergelar (DN) Tidak Bergelar (DN) Peralatan Kelas Tidak Bergelar (DN) Lokakarya Lokakarya Tidak Bergelar (DN) Peralatan Kelas Tidak Bergelar (DN) Komponen Khusus Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

27 Tabel 11. Rencana Implementasi Keuangan Periode Agustus - Desember 2011 Program Aktivitas Sub Aktivitas Detil Belanja Agustus September Oktober Nopember Desember 1.1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa Pengembangan model Sosialisasi untuk mahasiswa beasiswa utusan daerah (BUD) dan non beasiswa utusan daerah (non-bud). Mengembangkan sistem bimbingan dan konseling untuk mahasiswa baru. Pembekalan model pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi kepada mahasiswa baru. Peralatan Kelas 94,172 Lokakarya 20,000 Tenaga Ahli (DN) 25,000 Lokakarya 20,000 Peralatan Kelas 342,382 Furniture 89,552 Pekerjaan Sipil 200,000 Tidak Bergelar (DN) (in house training) 25, PEMANTAPAN PROSES PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN SESUAI STANDAR KOMPETENSI NASIONAL 1.2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Modul General Education, Muatan lokal dan Elektif Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa Sejak Bahan Pustaka 5,092 Peningkatan kualitas pembelajaran blok IPA terpadu, PDPT 1 dan Pekerjaan Sipil 12,500 PDPT 2 Tidak Bergelar (DN) 28,000 Insentif Staff (Hibah Ajar) 70,000 30,000 Penyusunan modul Kesehatan Masyarakat Pesisir dan modul Tidak Bergelar (DN) 28,000 elective Policy study 52,500 22,500 Pengayaan pengetahuan ilmu kedokteran bagi mahasiswa Peralatan Kelas 98,643 Penyusunan BRP modul integrated medical sciences dan basic clinical skill yang mandiri Bahan Pustaka 179,223 Peralatan Lab. 1,133,330 Furniture 216,397 Tenaga Ahli (DN) 25,000 Bergelar (DN) 18,700 Insentif Staff (Hibah Ajar) 105,000 45,000 Pengenalan progress test (UI version) dan UKDI Bahan Pustaka 95,056 Pengembangan modul clinical sciences Penumbuhan Kreatifitas Mahasiswa bidang Ilmiah Bahan Pustaka 18,548 Peningkatan Kinerja Organisasi Mahasiswa PSPD Penumbuhan Ekstrakurikuler Tim Bantuan Medis Tidak Bergelar (DN) 14,000 Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

28 Tabel 11. Lanjutan. Program Aktivitas Sub Aktivitas Detil Belanja Agustus September Oktober Nopember Desember 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENJAMINAN MUTU MANAJEMEN PSPD UNIVERSITAS BENGKULU 2.1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan PSPD Unib Peralatan Kelas 25,388 Pemberdayaan manajemen PSPD Unib dalam mempersiapkan Furniture 17,305 akreditasi Tidak Bergelar (DN) 14,000 14,000 Lokakarya 20,000 Peralatan Kelas 12,029 Pengembangan sistem pengolaan kurikulum Bergelar (DN) 18,700 Tidak Bergelar (DN) 14,000 Pengembangan tatakelola keuangan dan akademik PSPD Unib Peralatan Kelas 87,835 Tidak Bergelar (DN) 14,000 Persiapan menjadi fakultas Lokakarya 20, Pengembangan Pengembangan dokumen dan Manual Mutu Akademik PSPD Unib Lokakarya 20,000 Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Pengembangan standar layanan minimun akademik mahasiswa Tidak Bergelar (DN) 14,000 Peningkatan Kualitas Peralatan Kelas 12,694 Standar Layanan Implementasi sistem penjaminan mutu Akademik PSPD Unib Tidak Bergelar (DN) 14,000 Minimum Akademik Monitoring dan evaluasi program pendidikan PSPD Unib Komponen Khusus 11,387 11,387 11,387 Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

29 BAB 5. EVALUASI TERHADAP DESAIN DAN IMPLEMENTASI AKTIVITAS Secara keseluruhan implementasi PHK PKPD Universitas Bengkulu sampai dengan bulan Juli 2011, seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak ditemukan kelemahan dalam desain. Hal yang berbeda adalah perubahan jadwal implementasi kegiatan terutama untuk beberapa DNDT dan lokakarya, sehingga tidak mempengaruhi capaian indikator kinerja, terutama indikator kinerja antara untuk melihat keberhasilan 6 (enam) kegiatan yang direncanakan. Hasil-hasil tersebut tidak memerlukan adanya penyesuaian kegiatan dan perubahan desain. Untuk mengatasi permasalahan di tahun I yaitu kesalahan penempatan kode kegiatan di dalam RKAKL DIPA maka Tim Monevin Unib menyarankan agar dilakukan pengawalan lebih intensif dalam penyusunan RKAKL tahun 2012 agar tidak terjadi kekeliruan lagi. Untuk target indikator antara yang telah tercapai atau bahkan terlampaui, maka akan dilakukan penyesuaian pada target tahun kedua. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

30 LAMPIRAN Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

31 Lampiran 1. Tabel 3.1. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2011 : Pendidikan Bergelar Domestik Biaya, RIP Tahun 2011 Commited (Seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak antara CPCU dan Uncommited Penerima Hibah) 37,400, ,878, ,522, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 2 Surat Penerimaan dari universitas tujuan 1 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU dan/atau Ditdiktendik 5 Pelaksanaan* 5 6 Laporan kemajuan/akhir 100% No. Nama Lembaga Tujuan Program Laporan Bidang/ Biaya Tanggal Pelaksanaan( Target Kemajuan/Akhir % Maks. Bobot ToT Fisik Spesialisasi Kontrak 5) RIP Committed 1 () (%) 1 Marissadonna Asteria FKUI Patobiologi 18,700,000 15,939, % % 50.0% 2 Zayadi Zainuddin FKUI Pendidikan Dokter 18,700,000 15,939, % % 15.0% 37,400,000 31,878, % 100% 50% 6 Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

32 Lampiran 2 Tabel 3.2. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2011 : Pendidikan Tidak Bergelar Domestik Biaya, RIP Tahun 2011 Commited Uncommited 179,000, ,000, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 2 Surat Penerimaan dari universitas/lembaga training 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Pelaksanaan 6 6 Laporan 100% No. Nama 1 Gushevinati 2 Helmiyenti 3 Ichsana Pranatawati 4 Azmi 5 Hilda Taurina 6 Sal Prima Yudha 7 Tatik Suteky 8 Enny Nugraheni 9 Maryani 10 Eka Angasa 11 Yulian Fauzi 12 Enny Nugraheni Judul Pelatihan Program Biaya Tanggal Target Pelaksanaan Laporan % Maks. Bobot ToT Fisik Kontrak (Hari) (6) () RIP Committed (%) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Blok General Education (PDPT 1) 14,000,000 14,000,000 8% % 0.02 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Blok General Education (PDPT 2) 14,000,000 14,000,000 8% % 0.02 Pengembangan Modul Kesehatan Pesisir (IPB) 14,000,000 14,000,000 8% % 0.01 Pengembangan Modul Kesehatan Pesisir (Undip) 14,000,000 14,000,000 8% % 0.01 Pembinaan dan Pengelolaan Tim Bantuan Medis 14,000,000 14,000,000 8% % 0.02 Pengelolaan Manajemen Program Studi Pendidikan Dokter 14,000,000 14,000,000 8% % 0.02 Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit Pendidikan 14,000,000 14,000,000 8% % 0.01 Pengembangan Medical Education Unit (MEU) 14,000,000 14,000,000 8% % 0.01 Tata Kelola Keuangan dan Akademik pada Program Studi Pend. 14,000,000 14,000,000 8% % 0.02 Kedokteran Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 14,000,000 14,000,000 8% % 0.01 Implementasi Dokumen dan Manual Mutu Akademik Bidang Kedokteran 14,000,000 14,000,000 8% % 0.01 Pembekalan Model Pembelajaran Problem Based Learning 25,000,000 25,000,000 14% % ,000, ,000, % % 13% Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

33 Lampiran 3. Tabel 3.3. PENGEMBANGAN STAF Tahun : Pendidikan Bergelar Luar Negeri hh/bb/tttt Biaya, RIP Tahun Commited UnCommited No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 2 Surat Penerimaan dari universitas tujuan 20% 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Persetujuan dari Ditdiktendik 6 Persetujuan dari Setkab 7 Visa & Paspor 8 Pelaksanaan 40% 9 Laporan 100% No. Nama Lembaga Bidang/ Biaya Tanggal Pelaksanaan Laporan Program Target % Maks. Bobot ToT Fisik Tujuan Spesialisasi Kontrak (40%) () RIP Committed 20% (%) 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! N #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

34 Lampiran 4. Tabel 3.4. PENGEMBANGAN STAF Tahun : Pendidikan Tidak Bergelar Luar Negeri hh/bb/tttt Biaya, RIP Tahun Committed Uncommitted No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 2 Surat Persetujuan dari universitas/lembaga training 1 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Persetujuan dari Ditdiktendik 6 Persetujuan dari Setkab 7 Visa & Paspor 8 Pelaksanaan 4 9 Laporan 100% No. Nama Lembaga Bidang/ Biaya Tanggal Pelaksanaan Laporan Program Target % Maks. Bobot ToT Fisik Tujuan Spesialisasi Kontrak (4) () RIP Committed 1 (%) 1 0% #DIV/0! #DIV/0! 2 0% #DIV/0! N 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

35 Lampiran 5. Tabel 3.5. PENGERJAAN SIPIL Tahun 2011 Biaya, RIP Tahun 2011 Commited Uncommited 212,500, ,500, No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 2% 5 Proposal Submission 2% 6 Bidding Evaluation 7 NOL Winner atau penetapan pemenang 8 Notice to work /SPK 3% 9 Contract 10 Implementation 5 11 Handling 3% 100% No. Nama Pengerjaan Sipil Metode Biaya Fisik Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP Committed (%) (42%) (58%) 1 Rehab Ruang Diskusi dan Lab Skill National Shopping 212,500, ,500, ,500, ,500,000 1 Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

36 Lampiran 6. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

37 Tabel 3.6a. PENGADAAN BARANG Tahun 2011 Biaya, RIP Tahun 2011 Committed Uncommited 1,806,471, ,806,471, No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 5 Pemasukan penawaran 2% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 7 Kontrak Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 9 Barang tiba di pelabuhan 10 Barang tiba di lokasi 20% 11 Instalasi dan training 12 Serah terima barang Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10 Serah terima barang Non Impor 100% No. Nama Paket Peralatan Metode Biaya Fisik Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP Committed (%) (3) (6) 1 Peralatan Laboratorium NCB 1,133,330,000 1,133,330,000 18% % 2 Peralatan Kelas NCB 673,141, ,141, % 1,806,471,000 1,806,471,000 18% 0% % Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

38 Lampiran 7. Tabel 3.6b. PENGADAAN BUKU Tahun 2011 Biaya, RIP Tahun 2011 Committed Uncommited 297,918, ,918, NO. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 5 Pemasukan penawaran 2% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 7 Kontrak Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 9 Barang tiba di pelabuhan 10 Barang tiba di lokasi 20% 11 Instalasi dan training 12 Serah terima barang Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10 Serah terima barang Non Impor 100% Biaya Fisik No. Nama Paket Buku Metode Bobot Persiapan( Pelaksanaan RIP Committed (%) 3) (6) 1 Pengadaan Buku National Shopping 297,918, ,918, ,918, ,918,000 1 Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

39 Lampiran 8. Tabel 3.6c. PENGADAAN FURNITUR Tahun 2011 Biaya, RIP Tahun 2011 Committed Uncommited 323,254, ,254, No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 5 Pemasukan penawaran 2% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 7 Kontrak Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 9 Barang tiba di Pelabuhan 10 Barang tiba di lokasi 20% 11 Instalasi dan training 12 Serah terima barang Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10 Serah terima barang 0.050% 0.000% #REF! Non Impor 100% Biaya Fisik No Nama Paket Furnitur Metode Bobot Persiapan Pelaksanaan RIP Committed (%) (3) (6) 1 Pengadaan Furniture National Shopping 323,254, ,254,000 18% 1 18% 323,254, ,254,000 18% 1 18% Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

40 Lampiran 9. Table 3.7. PENGEMBANGAN PROGRAM Tahun 2011 Biaya, RIP Tahun 2011 Committed Uncommitted 175,000, ,000, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 2 Undangan 3 Pelaksanaan 60% 4 Evaluasi dan Pelaporan 2 100% No. Program Jenis RIP Program Fisik Bobot (Workshop, TOR Persiapan Pelaksanaan Laporan RIP Commited (%) Seminar, dll) () () (60%) (2) 1 Sistem Seleksi Calon Mahasiswa Baru Lokakarya 20,000,000 20,000, % 2 Pengembangan Unit Bimbingan dan Konseling Lokakarya 20,000,000 20,000, % Peningkatan Kualitas Penelitian Bidang kedokteran dalam Rangka Persiapan Akreditasi Persiapan Dokumen Legal Formal Pendirian Fakultas Kedokteran dan Persiapan Akreditasi Penyusunan SOP Peralatan Laboratorium Kedokteran Penyusunan Modul Kessehatan Masyarakat Pesisir Lokakarya 20,000,000 20,000, % Lokakarya 20,000,000 20,000, % Lokakarya 20,000,000 20,000, % Policy Study 75,000,000 75,000, % 175,000, ,000, % Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

41 Lampiran 10. Tabel 3.8a. TENAGA AHLI DALAM NEGERI Tahun 2011 Biaya, RIP Tahun 2011 Commited Uncommited No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Persetujuan TOR dan Kriteria Seleksi 3 Undangan untuk Calon TA 2% 4 Proposal dari Calon TA 5 Penilaian terhadap Calon TA 6 Laporan Hasil Evaluasi kepada CPCU 3% 7 Negosiasi 8 Kontrak 9 Pelaksanaan 50% 10 Evaluasi, Diseminasi dan Pelaporan 100% No. Nama Konsultan Biaya Bidang/ Target Spesialisasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan (Hari) RIP Commited (4) (50%) () Bobot 1 #DIV/0! 2 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ToT Fisik (%) Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

42 Lampiran 11. Table 3.8b. TENAGA AHLI INTERNASIONAL Tahun Biaya, SIP Tahun Commited Uncommited $ $ $ No. Kegiatan Bobot 1 NOL Procurement Plan 2 Persetujuan TOR dan Kriteria Seleksi 3 Undangan untuk Calon TA 2% 4 Penilaian terhadap Calon TA 5 Laporan Hasil Evaluasi kepada CPCU 3% 6 Negosiasi 7 Kontrak 8 Laporan Interim 20% 9 Laporan kemajuan 20% 10 Evaluasi, Diseminasi dan Pelaporan 20% 100% No. 1 2 N Nama Konsultan Bidang/ Spesialisasi RIP Commited Persiapan (40%) 0.00 Biaya Pelaksanaan (40%) Pelaporan (20%) Target (Hari) % Maks. Bobot ToT Fisik (%) Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

43 Lampiran 12. Tabel 3.8c. TENAGA AHLI KEMITRAAN Tahun 2011 Biaya, RIP Tahun 2011 Commited Uncommited 50,000, ,000, No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 MOU Kemitraan antara PT A dan PT B 1 2 Persetujuan TOR dan kriteria seleksi 3 Surat Tugas dari institusi (Rektor) 4 Proposal dari calon TA 5 Kontrak 6 Laporan interim 20% 7 Laporan kemajuan 20% 8 Evaluasi, diseminasi dan pelaporan 20% 100% No. Nama Konsultan Biaya Bidang/ Target Fisik % Maks Bobot ToT Spesialisasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan (Hari) RIP Commited (%) (40%) (40%) (20%) 1 Sylvia Detri Elvira Bimbingan dan Konseling 25,000,000 25,000, % % 2 Muzakkir Tanzil Penyusunan Modul 25,000,000 25,000, % % Integrated Medical Science dan Clinical Practice 50,000,000 50,000, % % 2 Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

44 Lampiran 13. Tabel 3.9a. HIBAH PENGAJARAN Tahun 2011 Biaya, RIP Tahun 2011 Committed Uncommitted No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 Persetujuan TOR dan Panduan Hibah 2 SK Tim Reviewer/ Panitia Seleksi 3% 3 Pemasukan proposal 4 Evaluasi proposal 5 Persetujuan pemenang 2% 6 Kontrak 7 Laporan interim 1 8 Laporan kemajuan 20% 9 Laporan akhir 2 11 Seminar hasil hibah pengajaran 100% No. 1 2 Judul PIC RIP Biaya Commited Persiapan (30%) Pelaksanaan (70%) Target (Bulan) % Maks. Bobot Fisik % ToT (%) Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

45 Lampiran 14. Tabel 3.9b. HIBAH PENGAJARAN PENUNJUKAN LANGSUNG Tahun 2011 Biaya, SIP Tahun 2011 Committed Uncommitted 250,000, ,000, No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 Persetujuan TOR dan Panduan Hibah 2 Surat Penunjukan dari Dekan 2% 3 SK Tim Reviewer 3% 4 Pemasukan Proposal 5 Evaluasi Proposal 7 Kontrak 8 Laporan Interim 1 9 Laporan Kemajuan 20% 10 Laporan Akhir 2 11 Seminar Hasil Hibah Pengajaran 100% No. Judul PIC Biaya Target Fisik % Maks. Bobot ToT Persiapan Pelaksanaan (Bulan) RIP Commited (%) (30%) (70%) 1 General Education Tatik Suteky 100,000, ,000, % Integrated Medical Science Tatik Suteky 150,000, ,000, % ,000, ,000,000 50% 100% Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

46 Lampiran 15. Tabel HIBAH PENELITIAN Tahun Biaya, RIP Tahun Committed Uncommitted No. Tahap Administrasi Bobot (%) 1 Persetujuan TOR dan Panduan Hibah 2 SK Tim Reviewer/ Panitia Seleksi 3% 3 Pemasukan proposal 4 Evaluasi proposal 5 Persetujuan pemenang 2% 6 Kontrak 7 Laporan interim 1 8 Laporan kemajuan 20% 9 Laporan akhir 2 11 Seminar hasil hibah penelitian 100% No. Judul PIC RIP Biaya Committed Persiapan (30%) Pelaksanaan (70%) Target (Bulan) % Maks. 1 2 N 0% 0 0 0% Bobot ToT Fisik (%) Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

47 Lampiran 16. Tabel KEMITRAAN Tahun 2011 Biaya, RIP Tahun 2011 Committed Uncommitted 34,161, ,161, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 2 Rapat koordinasi antara PT skema A dan PT skema B secara rutin 30% 3 Monitoring dan evaluasi setiap triwulan 30% 4 Pendampingan teknis berkala 30% 100% Bidang/ Biaya Tanggal No. Nama Lembaga Tujuan Program % Maks. Bobot ToT Spesialisasi RIP Committed 30% 30% 30% Kontrak Target Fisik 1 PIU PKPD Universitas Bengkulu PIU PKPD FKUI Koordinasi Koordinasi 2,500, ,500, % 30% 30% 2 hari 7% % 2 PIU PKPD FKUI PIU PKPD Universitas Monitoring dan Monitoring dan 31,661, ,661, % % 0.0% Bengkulu Evaluasi Evaluasi 34,161, ,161, Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

48 Lampiran 17. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

49 Lampiran 18. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

50 Lampiran 19. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

51 Lampiran 20. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun

52 Lampiran 21. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun