Lampiran 1. Pohon Industri Gambir (Gumbira Sa id et al., 2009)

Transkripsi

1 Lampiran 1. Pohon Industri Gambir (Gumbira Sa id et al., 29) Pohon Gambir Daun Gambir Ranting Gambir Muda Batang Gambir Tua Kompos (Dari Daun Sisa Gambir Asalan Kayu Bakar Pelet Kayu Gambir untuk Menginang Produk Utama Adhesive Produk Nano Gambir Senyawa Kimia Antioksidan, Anti Mikroorganisme Campuran Pakan Sapi Pedaging Gambir Murni Gambir Terstandarisasi Katekin Tanin Produk Biofarmaka/ Sediaan Biofarmaka Kosmetika Biopestisida Penyamak Kulit Pewarna Alami Anti Kerak Boiler Pelapis Logam Biopestisida Tablet antidiare Gel dan Krim: Sabun transparan Kapsul haemorrhoid - anti jerawat Gel luka permukaan Tablet hisap - anti aging Gel luka bakar Tablet buih - anti ketombe Gambir aprodisiaka Obat kumur Pasta gigi Minuman Peluruh dan Anti Karat pada Logam

2 Lampiran 1. Perincian Kebutuhan Investasi Pendirian Industri Katekin dan Tanin No Komponen Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Nilai Total (Rp) Nilai Sisa (Rp) 1 Biaya prainvestasi Studi kelayakan 1 paket Perizinan 1 paket Transportasi dan komunikasi 1 paket Biaya startup 1 paket Total Tanah dan bangunan Tanah m Bangunan 1. m Total Fasilitas Penunjang Instalasi listrik 1 paket Instalasi air 1 paket Instalasi IPAL 1 paket Total Mesin dan Peralatan Mesin Produksi a. Hammer Mills 2 unit b. Tangki Pencampuran 2 unit c. Screener 2 unit d. Sentrifuse 2 unit

3 Lampiran 1. Perincian Kebutuhan Investasi Pendirian Industri Katekin dan Tanin (lanjutan) No Komponen Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Nilai Total (Rp) Nilai Sisa (Rp) f. Tangki Pencucian 2 unit g. Spray Dryer 2 unit h. Boiler 1 unit i. Pompa 5 unit j. Pengemas 2 unit k. Peralatan pengolahan air (demineralisasi) 1 unit l. Genset 1 unit m. Destilator 1 unit n. Dust colector 2 unit Subtotal Instalasi peralatan 1 unit Subtotal Alat laboratorium 1 paket Subtotal Perlengkapan utilitas 1 paket Subtotal Total Alat kantor Komputer 2 unit Laptop 1 unit Lemari 2 unit Meja kursi kantor 1 paket

4 Lampiran 1. Perincian Kebutuhan Investasi Pendirian Industri Katekin dan Tanin (lanjutan) No Komponen Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp) Nilai Total (Rp) Nilai Sisa (Rp) Pesawat telepon 2 unit Total 5 6 Sarana Distribusi Mobil bak terbuka 1 unit Mobil box 1 unit Motor 2 unit Total 6 Total Kontingensi 1% Biaya Investasi Tetap Biaya Modal Kerja Total Investasi Tetap

5 Lampiran 11. Penyusutan Tanah, Bangunan, Mesin dan Peralatan, Alat Kantor, serta Kendaraan Jenis Nilai Awal Nilai Sisa Umur ekonomis (tahun) Penyusutan / tahun Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Alat kantor Kendaraan Total

6 Lampiran 12. Komposisi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Industri Katekin dan Tanin No. Deskripsi Jumlah Satuan Biaya satuan(rp) Biaya satuan per tahun (Rp) Total (Rp) A Biaya Tetap 1 Biaya Produksi Tetap a. Listrik (Non Mesin) 1 Per Bulan b. BBM 48 Liter/Bulan c. Maintenance 1 Per Bulan d. Gaji Manajer Produksi dan QC 1 Orang/Bulan Subtotal Biaya Pemasaran Tetap a. Promosi 1 Per Bulan b. Gaji Bagian Pemasaran Manajer Pemasaran 1 Orang/Bulan Staf Pemasaran 7 Orang/Bulan Sopir 1 Orang/Bulan

7 Subtotal Lampiran 12. Komposisi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Industri Katekin dan Tanin (lanjutan) No. Deskripsi Jumlah Satuan Biaya satuan(rp) Biaya satuan per tahun (Rp) Total (Rp) 3 Biaya Administrasi Umum Tetap a. Gaji Pegawai Tetap Non Produksi Direktur Manajer Logistik. Administrasi. dan Keuangan Staf Logistik Staf administrasi Staf keuangan Security Sopir b. Internet c. Telepon dan Fax d. Alat Tulis Kantor e. PBB (2.5%) 1 Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Paket

8 f. Sertifikasi Subtotal 4 Penyusutan 1 Paket Per Tahun Total Biaya Tetap Lampiran 12. Komposisi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Industri Katekin dan Tanin (lanjutan) No. Deskripsi Jumlah Satuan Biaya satuan(rp) Biaya satuan per tahun (Rp) Total (Rp) Biaya Variabel Biaya Produksi a. Biaya Bahan Baku dan penunjang Gambir Asalan 6.48 Kg/Bulan Air Demineralisasi 9.72 Liter/Bulan Pelarut Isopropanol Liter/Bulan b. Biaya Kemasan Kaleng 5 kg 621 Unit/Bulan c. Gaji Tenaga Kerja Langsung Operator 9 Orang/Bulan

9 Laboran 2 Orang/Bulan Buruh 3 Orang/Bulan d. Listrik (mesin) kwh/bulan e. Bahan Bakar LPG Kg/Bulan Solar 1968 Liter/Bulan Bensin 48 Liter/Bulan Subtotal Lampiran 12. Komposisi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Industri Katekin dan Tanin (lanjutan) 2 Biaya Pemasaran a. Komisi Penjualan 4% Persen b. Biaya Distribusi 1% Persen Subtotal Total Biaya Variabel Total Biaya Tetap + Biaya Variabel

10 Lampiran 13. Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar untuk Produksi Katekin dan Tanin No Jenis pemakaian Satuan Mesin pengguna 1 LPG Kg Spray dryer 2 Solar Liter Boiler Hammer mills 3 Bensin Liter Kendaraan Jumlah Penggunaan/mesin Per hari Per bulan Total kebutuhan bahan bakar per tahun

11 Lampiran 14. Perhitungan Biaya Operasional Industri Katekin dan Tanin Komponen Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 1. Biaya Tetap Biaya Produksi Tetap Biaya Pemasaran Tetap Biaya Administrasi Umum Penyusutan Total biaya tetap Biaya Variabel Biaya Produksi 5,755,736,64 8,633,64,96 11,511,473,28 14,389,341,6 14,389,341,6 Biaya Pemasaran 18,521,568, 27,782,352, 37,43,136, 46,33,92, 46,33,92, Total biaya variabel 24,277,34,64 36,415,956,96 48,554,69,28 6,693,261,6 6,693,261,6 Biaya Total 27,17,674,64 39,246,326,96 51,384,979,28 63,523,631,6 64,181,631,6

12 Lampiran 14. Perhitungan Biaya Operasional Industri Katekin dan Tanin (lanjutan) Komponen Tahun ke-6 Tahun ke-7 Tahun ke-8 Tahun ke-9 Tahun ke-1 1. Biaya Tetap Biaya Produksi Tetap 631,54, 631,54, 631,54, 631,54, 631,54, Biaya Pemasaran Tetap 899,, 899,, 899,, 899,, 899,, Biaya Administrasi Umum 947,36, 947,36, 947,36, 947,36, 947,36, Penyusutan 352,47, 352,47, 352,47, 352,47, 352,47, Total biaya tetap 2,83,37, 2,83,37, 2,83,37, 2,83,37, 2,83,37, 2. Biaya Variabel Biaya Produksi 14,389,341,6 14,389,341,6 14,389,341,6 14,389,341,6 14,389,341,6 Biaya Pemasaran 46,33,92, 46,33,92, 46,33,92, 46,33,92, 46,33,92, Total biaya variabel 6,693,261,6 6,693,261,6 6,693,261,6 6,693,261,6 6,693,261,6 Biaya Total 63,523,631,6 63,523,631,6 63,523,631,6 63,523,631,6 63,523,631,6

13 Lampiran 15. Rekapitulasi Produksi dan Proyeksi Penerimaan Industri Katekin dan Tanin Tahun ke- Kapasi tas Produ ksi Produk si katekin per tahun (kg) Produk si tanin per tahun (kg) Biaya tetap (Rp/tahun) Biaya variabel (Rp/tahun) Harga jual katekin (Rp) Harga Jual Tanin (Rp) Penerimaan Katekin Penerimaan Tanin Total Penerimaan (Rp) 1 4% % % % % % % % %

14 1 1% Lampiran 17. Proyeksi Arus Kas Industri Katekin dan Tanin Deskripsi A. Investasi Investasi Tetap Modal Kerja Total investasi B. Kas Masuk Laba Bersih Penyusutan Nilai Sisa Pengembalian Modal kerja Tahun ke

15 Total Kas Masuk C. Arus Kas ( ) Lampiran 17. Proyeksi Arus Kas Industri Katekin dan Tanin (lanjutan) Deskripsi A. Investasi Investasi Tetap Modal Kerja Total investasi B. Kas Masuk Laba Bersih Penyusutan Nilai Sisa Pengembalian Modal kerja Tahun ke

16 Total Kas Masuk C. Arus Kas Lampiran 16. Proyeksi Laba Rugi Industri Katekin dan Tanin Komponen A. Penerimaan a. Katekin Harga Volume produksi Penjualan katekin b. Tanin Harga Volume produksi Penjualan tanin Total Penerimaan B. Pengeluaran Biaya tetap Tahun ke ,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,358 6,537 8,716 1,895 1,895 17,432,64, 26,148,96, 34,864,128, 43,58,16, 43,58,16, 2,, 2,, 2,, 2,, 2,, 9,86 14,78 19,611 24,514 24,514 19,611,72, 29,416,68, 39,222,144, 49,27,68, 49,27,68, 37,43,136, 55,564,74, 74,86,272, 92,67,84, 92,67,84, 2,83,37, 2,83,37, 2,83,37, 2,83,37, 3,488,37,

17 24,277,34,64 36,415,956,96 48,554,69,28 6,693,261,6 6,693,261,6 Biaya variabel 27,17,674,64 39,246,326,96 51,384,979,28 63,523,631,6 64,181,631,6 Total Pengeluaran 9,935,461,36 16,318,377,4 22,71,292,72 29,84,28,4 28,426,28,4 Laba Sebelum Pajak 2,781,929,181 4,569,145,571 6,356,361,962 8,143,578,352 7,959,338,352 Pajak penghasilan 7,153,532,179 11,749,231,469 16,344,93,758 2,94,63,48 2,466,87,48 Laba setelah pajak Lampiran 16. Proyeksi Laba Rugi Industri Katekin dan Tanin (lanjutan) Komponen A. Penerimaan a. Katekin Harga Volume produksi Penjualan katekin b. Tanin Harga Volume produksi Penjualan tanin Total Penerimaan B. Pengeluaran Biaya tetap Tahun ke ,, 4,, 4,, 4,, 4,, 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 43,58,16, 43,58,16, 43,58,16, 43,58,16, 43,58,16, 2,, 2,, 2,, 2,, 2,, 24,514 24,514 24,514 24,514 24,514 49,27,68, 49,27,68, 49,27,68, 49,27,68, 49,27,68, 92,67,84, 92,67,84, 92,67,84, 92,67,84, 92,67,84, 2,83,37, 2,83,37, 2,83,37, 2,83,37, 2,83,37,

18 Biaya variabel Total Pengeluaran Laba Sebelum Pajak Pajak penghasilan Laba setelah pajak 6,693,261,6 6,693,261,6 6,693,261,6 6,693,261,6 6,693,261,6 63,523,631,6 63,523,631,6 63,523,631,6 63,523,631,6 63,523,631,6 29,84,28,4 29,84,28,4 29,84,28,4 29,84,28,4 29,84,28,4 8,143,578,352 8,143,578,352 8,143,578,352 8,143,578,352 8,143,578,352 2,94,63,48 2,94,63,48 2,94,63,48 2,94,63,48 2,94,63,48

19 Lampiran 2. Contoh Produk Potensial Pengguna Katekin (Aneka Obat-obatan yang mengandung katekin) (Paket facial treatment = $21) (Day cream perawatan kulit = $45) (Night cream untuk perawatan kulit = $5) (Moisturizer = $5) (Cleanser = $25) 125

20 Lampiran 2. Contoh Produk Potensial Pengguna Katekin (Lanjutan) (Eye cream = $6) (Body lotion = $2) (Hand emollient = $16) (Foot treatment = $13) (Facial mask= $3) (Facial serum = $99) 126

21 Lampiran 2. Contoh Produk Potensial Pengguna Katekin (Lanjutan) (Eye cream = $6) (Facial hydrator = $4) (Minuman Yuva ) (Coca cola plus catechin) Sumber : Gumbira-Sa id et al. (29) 127

22 Lampiran 3. Contoh Produk Potensial Pengguna Tanin (Batik yang diwarnai dengan tanin dari gambir) (Kulit ikan pari yang disamak dengan tanin) (Tinta potensial pengguna tanin) (Obat diare potensial pengguna tanin) (Tanin untuk peluruh anti karat) 128

23 Lampiran 4. Dokumentasi kunjungan ke pabrik penyamakan kulit H. Ali, Bogor (Kulit mentah/raw material) (Kulit yang akan disamak) (Tanin yang digunakan untuk menyamak kulit) (Proses penyamakan menggunakan tanin/tanning) (Proses penyamakan ulang/retanning) (Kulit yang sudah disamak) 129

24 Lampiran 5. Penampakan Rancangan Kemasan Katekin dan Tanin Rancangan kemasan kaleng produk katekin Rancangan kemasan kaleng produk tanin 13

25 Lampiran 6. Data Ekspor Bulanan Gambir Asalan Tahun 29 No Bulan Ekspor (kg) 1 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Sumber : Badan Pusat Statistik (29). 131

26 Lampiran 7. Kuesioner Pembobotan Lokasi Menggunakan Metode Pembanding Eksponensial Jenis kriteria keputusan untuk pemilihan lokasi dengan metode pembanding eksponesial kriteria Jenis kriteria keputusan Kelompok kriteria 1 Kemudahan mengakses bahan baku D 2 Jarak lokasi dengan pelabuhan A 3 Jarak lokasi dengan sarana pendukung produksi A 4 Tingkat harga bahan baku D 5 Tingkat upah buruh dilokasi tersebut D 6 Tingkat biaya pembelian lahan D 7 Tingkat biaya pendirian bangunan D 8 Ketersediaan lahan untuk kemungkinan perluasan B industri 9 Kondisi jalan menuju jalan raya B 1 Tingkat pajak bumi dan bangunan D 11 Ketersediaan sumber air B 12 Ketersediaan fasilitas listrik B 13 Kondisi iklim dilokasi C 14 Tingkat adaptasi masyarakat sekitar terhadap B introduksi modern 15 Dukungan masyarakat disekitar lokasi B 16 Orientasi masyarakat sekitar terhadap bisnis D komersil 17 Tingkat sosial masyarakat disekitar lokasi B 18 Ketersediaan sumber daya manusia B 19 Kemudahan akses dengan pasar D Tingkat kepentingan: Nilai Tingkat kepentingan 1 Sangat tidak penting 2 Tidak penting 3 Sedang 4 Penting 5 Sangat penting 132

27 Skala nilai jenis kriteria dalam pemilihan lokasi pusat dengan MPE Nilai Kelompok kriteria nilai A B C D Sangat Tidak Sangat Tidak Baik Sesuai Sekali Sekali 1 Sangat Jauh Sekali Sangat rendah Sekali 2 Sangat Jauh Sangat Tidak Baik Sangat Tidak sesuai Sangat Rendah 3 Jauh Tidak Baik Tidak Sesuai Rendah 4 Agak Jauh Agak Tidak Agak Tidak Agak Rendah Baik Sesuai 5 Sedang Sedang Sedang Sedang 6 Agak Dekat Agak Baik Agak Sesuai Agak Tinggi 7 Dekat Baik Sesuai Tinggi 8 Sangat Dekat Sangat baik Sangat sesuai Sangat tinggi 9 Sangat Dekat Sekali Sangat baik sekali Sangat sesuai sekali Sangat tinggi sekali 133

28 Nama responden : Tanggal pengisian: Tabel pembobotan oleh pakar Kriteria Nilai pilihan lokasi Tingkat Lima Puluh Ciawi Bogor Leuwikopo kepentingan Kota Bogor kriteria

29 Hasil Perhitungan Untuk Menentukan Lokasi Pendirian Industri Katekin dan Tanin No Tingkat kepentingan LPK CWI LKPO LPK CWI LKPO Keterangan: LPK CWI LKP : Lima Puluh Kota : Ciawi : Leuwikopo Resume Hasil Perhitungan: NO Pilihan Lokasi Total Nilai Pilihan 1 Lima Puluh Kota Ciawi Leuwikopo

30 Lampiran 8. Dokumentasi Kunjungan ke Lokasi yang Akan dijadikan Pabrik Katekin dan Tanin (Pabrik Tampak Depan) (Rencana Gudang Bahan Baku Dan Penggilingan) (Rencana Ruang Produksi) (Rencana Ruangan untuk kantor) (Fasilitas Mushola) (Ruang Pengemasan dan Penyimpanan Produk) 136

31 Lampiran 9. Asumsi-Asumsi Untuk Analisis Finansial Industri Katekin dan Tanin No Variabel Asumsi Satuan Nilai 1 Umur proyek Tahun 1 2 Hari kerja per bulan Hari 24 3 Bulan kerja per tahun tahun Bulan 12 4 Jumlah hari kerja per tahun Hari Nilai sisa bangunan dari nilai awal % 5% 6 Nilai sisa tanah dari nilai awal % 1% 7 Nilai sisa mesin dan peralatan dari nilai awal % 1% 8 Nilai sisa kendaraan % 2% Umur ekonomis peralatan kantor, mesin dan peralatan, serta 9 kendaraan Tahun 5 1 Biaya pemeliharaan mesin dan peralatan dari harga % 2% 11 Kapasitas produksi: a. Katekin Kg/Hari 37,83 b. Tanin Kg/Hari 85,12 12 Target kapasitas produksi a. Tahun 1 % 4% b. Tahun 2 % 6% c. Tahun 3 % 8% d. Tahun 4 dan seterusnya % 1% 13 Kebutuhan dan harga bahan baku a. Gambir asalan (1 Hari) Kg 252 b. Harga gambir asalan Rp/Kg 6 c. Air demineralisasi (1 Hari) Liter 3.78 d. Harga air demineralisasi Rp/Liter 3. e. Pelarut (1 Hari) Liter 54 f. Harga pelarut Rp/Liter Harga Jual a. Katekin Rp/Kg 4.. b. Tanin Rp/Kg Discount factor % 16% 16 Kebutuhan bahan bakar a. Gas Kg/Hari 1.26 b. Solar L/Hari 82 c. Bensin L/Hari 2 137

32 Lampiran 9. Asumsi-Asumsi Untuk Analisis Finansial Industri Katekin dan Tanin (lanjutan) No Variabel Asumsi Satuan Nilai 17 Kontingensi % 1% 18 Jumlah kemasan yang dibutuhkan per bulan unit Harga kaleng unit Pajak % 28% 21 Komisi Penjualan untuk Distributor Dihitung dari Harga Jual % 4% 22 Biaya Distribusi % 1% 23 Perbaikan total mesin produksi % 4% 138

33 Lampiran 18. Kriteria Kelayakan Investasi Pendirian Industri Katekin dan Tanin Kriteria Nilai NPV (Rp) Payback Period (tahun) 1 tahun 8 bulan IRR 86,11% Net B/C 6,56 155