Tabel 1. Luas areal terbesar 5 kabupaten provinsi Sumatera Utara. Tabel 2. Luas areal terbesar 5 kabupaten provinsi Riau

Transkripsi

1

2 Lampiran 3. Luas areal perkebunan kelapa sawit tahun Tabel 1. Luas areal terbesar 5 kabupaten provinsi Sumatera Utara Kabupaten Luas Areal (Ha) Labuhan Batu Tapanuli Selatan Simalungun Langkat Asahan Tabel 2. Luas areal terbesar 5 kabupaten provinsi Riau Kabupaten Luas Areal (Ha) Rokan Hulu Kampar Pelalawan Kuantan Singingi Indragiri Hulu Tabel 3. Luas areal terbesar 3 kabupaten provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Luas Areal (Ha) Musi Banyuasin Ogan Kemening Ilir Musi Rawas Tabel 4. Luas areal terbesar 3kabupaten provinsi Sumatera Barat Kabupaten Luas Areal (Ha) Pasaman Barat Dharmas Raya Solok Selatan 38393

3 Lampiran 4. Luas areal perkebunan kelapa sawit tahun Tabel 1. Luas areal perkebuanan kelapa sawit 4 provinsi terbesar (Ha) Provinsi Perkebunan Rakyat (Ha) Sumatera Utara 95, , , , , , , , , , , , , , ,699 Riau 140, , , , , , , , , , , , , , ,231 Sumatera Selatan 79,900 99, , , , , , , , , , , , , ,404 Sumatera Barat 30,712 35,319 35,819 41,599 55,747 69, , , , , , , , , ,925 Perkebunan Negara (Ha) Sumatera Utara 229, , , , , , , , , , , , , , ,206 Riau 61,006 66,497 71,745 60,088 76,796 77,164 77,473 78,785 85,566 89,720 89,720 89, ,640 74,721 72,956 Sumatera Selatan 20,463 22,305 22,305 27,209 34,760 37,902 40,780 43,658 46,750 46,892 46,892 45,690 47,499 45,193 45,551 Sumatera Barat 3,259 3,552 3,552 3,256 3,256 3,256 3,256 3,256 3,256 3,554 3,554 5,897 12,920 10,463 10,298 Perkebunan Swasta (Ha) Sumatera Utara 237, , , , , , , , , , , , , , ,072 Riau 258, , , , , , , , , , , , , , ,121 Sumatera Selatan 73,698 84,677 94, , , , , , , , , , , , ,727 Sumatera Barat 71,200 82,283 85, , , , , , , , , , , , ,180 Tabel 2. Jumlah total luas areal perkebunan kelapa sawit 4 provinsi terbesar (Ha) Provinsi Jumlah Total Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit (Ha) Sumatera Utara 562, , , , , , , , , ,853 1,040,303 1,099,641 1,108,020 1,145,205 1,190,977 Riau 460, , , , , ,646 1,047,644 1,238,106 1,319,639 1,369,413 1,356,034 1,422,772 1,528,106 1,482,355 1,522,308 Sumatera Selatan 174, , , , , , , , , , , , , , ,682 Sumatera Barat 105, , , , , , , , , , , , , , ,403

4 Lampiran 5. Grafik prakiraan luas areal perkebunan kelapa sawit. Gambar 1. Grafik prakiraan luas areal perkebunan kelapa sawit provinsi Sumatera Utara Gambar 2. Grafik prakiraan luas areal perkebunan kelapa sawit provinsi Riau

5 Gambar 3. Grafik prakiraan luas areal perkebunan kelapa sawit provinsi Sumatera Selatan Gambar 4. Grafik prakiraan luas areal perkebunan kelapa sawit provinsi Sumatera Barat

6 Lampiran 6. Contoh kuisioner pemilihan lokasi potensial pendirian industri LCM serbuk sawit. KUISIONER PENENTUAN BOBOT KRITERIA & ALTERNATIF DALAM PENENTUAN LOKASI POTENSIAL MENGGUNAKAN METODE PERBANDINGAN EKSPONENSIAL Identitas Pakar Nama Pakar : Pekerjaan : Instansi : No. Telp : Petunjuk Pengisian: 1. Mohon Bapak/Ibu memberikan hanya satu skor penilaian numerik untuk masing-masing kriteria dan alternatif. 2. Jawaban dinyatakan dengan mengisi kolom bobot yang kosong dalam kuisioner dengan bobot berupa angka (1-9) yang merepresentasikan tingkat kepentingan antar kriteria yang satu terhadap kriteria yang lain dalam penentuan lokasi potensial dalam perencanaan industri serbuk sawit. PENENTUAN BOBOT KRITERIA Pada penentuan bobot kriteria ini, nilai 9 menunjukkan kriteria tersebut memiliki bobot atau tingkat kepentingan paling tinggi s/d nilai 1 menunjukkan tingkat kepentingan paling rendah. NO. KRITERIA BOBOT (1-9) 1. Ketersediaan Bahan Baku 2. Ketersediaan Tenaga Kerja 3. Ketersediaan Infrastruktur yang Baik 4. Masyarakat Sekitar yang Mendukung 5. Sudah Terbangunnya Jaringan Distribusi Biaya Peraturan Pemerintah Lokal yang Mendukung

7 PENENTUAN BOBOT ALTERNATIF UNTUK MASING-MASING KRITERIA DENGAN METODE MPE 1. Ketersediaan Bahan Baku Penilaian dari variabel ini adalah ada tidaknya sumber bahan baku pada suatu alternatif lokasi atau jauh tidaknya sumber bahan baku dengan alternatif lokasi. Alternatif lokasi yang baik adalah lokasi yang terdapat sumber bahan baku atau dekat dengan sumber bahan baku. NO. ALTERNATIF BOBOT 1. Kabupaten Rokan Hulu 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Pelalawan 4. Kabupaten Labuhan Batu 5. Kabupaten Tapanuli Selatan 6. Kabupaten Simalungun 7. Kabupaten Langkat 8. Kabupaten Musi Banyuasin 9. Kabupaten Pasaman Barat 10. Kabupaten Dharmas Raya 2. Ketersediaan Tenaga Kerja Penilaian dari variabel ini adalah banyak tidaknya tenaga kerja yang tersedia pada suatu alternatif lokasi dan mahal tidaknya gaji tenaga kerja pada daerah tersebut. Alternatif lokasi yang baik adalah lokasi yang terdapat banyak tenaga kerja dan berbiaya minimum untuk gaji pekerjanya. NO. ALTERNATIF BOBOT 1. Kabupaten Rokan Hulu 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Pelalawan 4. Kabupaten Labuhan Batu 5. Kabupaten Tapanuli Selatan 6. Kabupaten Simalungun 7. Kabupaten Musi Banyuasin 8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir 9. Kabupaten Pasaman Barat 10. Kabupaten Dharmas Raya

8 3. Ketersediaan Infrastruktur yang Baik Penilaian dari variabel ini adalah baik tidaknya kondisi infrastruktur pada suatu alternatif lokasi. Infrastuktur meliputi jalan, fasilitas air, fasilitas listrik, dan jaringan komunikasi. Alternatif lokasi yang baik adalah yang memiliki lokasi infrasturktur memadai NO. ALTERNATIF BOBOT 1. Kabupaten Rokan Hulu 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Pelalawan 4. Kabupaten Labuhan Batu 5. Kabupaten Tapanuli Selatan 6. Kabupaten Simalungun 7. Kabupaten Musi Banyuasin 8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir 9. Kabupaten Pasaman Barat 10. Kabupaten Dharmas Raya 4. Masyarakat Sekitar yang Mendukung Penilaian dari variabel ini adalah kondusif tidaknya budayadan kebiasaan masyarakat yang tinggal pada suatu alternatif lokasi. Alternatif lokasi yang baik adalah lokasi yang masayarakatnya mendukung berdirinya suatu industri baru. NO. ALTERNATIF BOBOT 1. Kabupaten Rokan Hulu 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Pelalawan 4. Kabupaten Labuhan Batu 5. Kabupaten Tapanuli Selatan 6. Kabupaten Simalungun 7. Kabupaten Musi Banyuasin 8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir 9. Kabupaten Pasaman Barat 10. Kabupaten Dharmas Raya

9 5. Sudah Terbangunnya Jaringan Distribusi Penilaian dari variabel ini adalah sudah terbangun tidaknya jaringan distibusi produk pertanian pada suatu alternatif lokasi. Jarignan distribusi ini mencakup ada tidaknya jaringan distributor pada daerah tersebut dan mudah tidaknya akses keluar masuk produk dan barang dari dan ke alternatif lokasi tersebut. Alternatif lokasi yang baik adalah yang sudah terbangun jaringan distribusi dengan baik dan akses keluar masuk produk dan barang mudah. NO. ALTERNATIF BOBOT 1. Kabupaten Rokan Hulu 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Pelalawan 4. Kabupaten Labuhan Batu 5. Kabupaten Tapanuli Selatan 6. Kabupaten Simalungun 7. Kabupaten Musi Banyuasin 8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir 9. Kabupaten Pasaman Barat 10. Kabupaten Dharmas Raya 6. Peraturan Pemerintah Lokal yang Mendukung Penilaian dari variabel ini adalah kondusif tidaknya sikap Pemerintah Lokal terhadapa pembangunan industri. Sikap Pemerintah Lokal ini mencakup kemudahan prosedur perizinan usaha, perpajakan, dan peraturan lainnya. Alternatif lokasi yang baik adalah lokasi yang Pemerintah lokalnya mendukung untuk pembangunan industri. NO. ALTERNATIF BOBOT 1. Kabupaten Rokan Hulu 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Pelalawan 4. Kabupaten Labuhan Batu 5. Kabupaten Tapanuli Selatan 6. Kabupaten Simalungun 7. Kabupaten Musi Banyuasin 8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir 9. Kabupaten Pasaman Barat 10. Kabupaten Dharmas Raya

10 7. Biaya Penilaian dari variabel ini adalah besar tidaknya efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk membangun industri pada suatu alternatif lokasi. Biaya ini mencakup biaya pembanguna fisik industri, biaya perizinan usaha, biaya tenaga kerja dan semua aspek yang membuthkan pembiayaan. Alternatif lokasi yang baik adalah lokasi yang mendukung efisiensi biaya yang besar. NO. ALTERNATIF BOBOT 1. Kabupaten Rokan Hulu 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Pelalawan 4. Kabupaten Labuhan Batu 5. Kabupaten Tapanuli Selatan 6. Kabupaten Simalungun 7. Kabupaten Musi Banyuasin 8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir 9. Kabupaten Pasaman Barat 10. Kabupaten Dharmas Raya

11 Lampiran 7. Tabel asumsi untuk analisis finansial industri LCM serbuk sawit. NO VARIABEL ASUMSI NILAI SATUAN 1 Umur proyek 10 Tahun 2 Hari kerja per bulan 26 Hari 3 Bulan kerja per tahun 12 Bulan 4 Jumlah hari kerja per tahun 312 Hari 5 Nilai sisa bangunan dari nilai awal 50 % 6 Nila sisa tanah dari nilai awal 100 % 7 Nilai sisa mesin dan peralatan dari nilai awal 10 % 8 Nilai sisa kendaraan 20 % 9 Umur ekonomis peralatan kantor, serta kendaraan 5 Tahun 10 Umur ekonomis mesin dan peralatan 5 Tahun 11 Biaya pemeliharaan mesin dan peralatan dari harga 0.5 % 12 Asuransi Asset 0.5 % 13 Kapasitas produksi setahun 160,000 Kg/tahun Target kapasitas produksi: a. Tahun 1 80 % b. Tahun 2 90 % c. Tahun 3 dan seterusnya 100 % Kapasitas produksi sebulan Kg/bulan Kapasitas produksi sehari 513 Kg/hari 14 Bahan baku : Berat kotor/pohon 1,280 Kg/batang Bagian pohon yang tidak bisa di gunakan 5 % Berat Serbuk yang dihasilkan perbatang 325 Kg/batang Jumlah karung yang bisa dihasilkan/pohon 13 Karung 15 Harga jual 4,625 Kg 16 Discount factor (bank BRI) 12 % 17 Kebutuhan bahan bakar : Solar 420 Liter/hari BBM 15 Liter/hari 18 Kontingensi 5 % 19 Jumlah kemasan yang dibutuhkan per bulan 533 Unit 20 Harga kemasan 21 Pajak Kemasan karung plastik 25 kg 800 Rupiah/unit a. Pajak penghasilan badan (PPh 30) 30 % b. Pajak bumi dan bangunan 2.5 % c. Pajak kendaraan 1.4 % 22 Margin untuk harga jual LCM serbuk sawit 1 batang menghasilkan produk LCM 325 Kg/batang 1 x tebang = 1ha =150 batang kg/150 batang produk yg dihasilkan dari 1 hektar selama 1 bulan 48,750 kg/150 batang produk yang dihasilkan dalam 1 hari 1,875 kg/150 batang produk dalam kemasan 25 kg/hari 75 kemasan 1 hektar = 1bulan margin = 20%

12 Lampiran 8. Struktur pembiayaan bunga terhadap bank. Jenis kredit Kebutuhan investasi Modal sendiri Pinjaman Modal investasi tetap (559,298,250) 300,000, ,298,250 Modal kerja 140,701,750 Jumlah (559,298,250) 300,000, ,000,000 Angsuran modal investasi tetap Tahun Jumlah kredit Angsuran pokok bunga Jumlah angsuran 0 259,298, ,298,250 43,216,375 31,115,790 74,332, ,081,875 43,216,375 25,929,825 69,146, ,865,500 43,216,375 20,743,860 63,960, ,649,125 43,216,375 15,557,895 58,774, ,432,750 43,216,375 10,371,930 53,588, ,216,375 43,216,375 5,185,965 48,402, Jumlah 259,298, ,905, ,203,515 Angsuran modal kerja Tahun Jumlah kredit Angsuran pokok bunga jumlah angsuran 0 140,701, ,701,750 35,175,438 16,884,210 52,059, ,526,313 35,175,438 12,663,158 47,838, ,350,875 35,175,438 8,442,105 43,617, ,175,438 35,175,438 4,221,053 39,396, Jumlah 140,701,750 42,210, ,912,275

13 Lampiran 9. Perincian biaya investasi. NO. KOMPONEN JUMLAH SATUAN 1 BIAYA PRA INVESTASI HARGA SATUAN (Rp) Nilai total (Rp) NILAI SISA a. Perizinan 1 Paket 20,000,000 20,000,000 - b. Studi kelayakan 1 Paket 15,000,000 15,000,000 - TOTAL 1 35,000,000-2 TANAH DAN BANGUNAN Tanah 658 m 2 100,000 65,800,000 65,800,000 Bangunan 458 m 2 285,000, ,500,000 TOTAL 2 350,800, ,300,000 3 FASILITAS PENUNJANG a. Instalasi telepon 1 Paket 500, ,000 - b. instalasi listrik 1 Paket 4,000,000 4,000,000 - c. Instalasi mesin 1 Paket 4,000,000 4,000,000 - d. Instalasi air 1 Paket 800, ,000-4 MESIN, PERALATAN DAN KENDARAAN 4.1. Mesin produksi TOTAL 3 9,300,000 - a. Hammer mills 2 Unit 27,520,000 55,040,000 5,504,000 b. Mesin penjahit karung 1 Unit 475, ,000 47,500 c. Chain saw 3 Unit 3,800,000 11,400,000 1,140,000 d. Oven mini lab 1 Unit 500, ,000 50, Perlengkapan utilitas a. Tangki bahan bakar 1 Unit 150, ,000 15,000 b. Tabung pemadam kebakaran 1 Unit 400, ,000 40, Kendaraan b. Mobil kantor 1 Unit 55,000,000 55,000,000 11,000, Peralatan mini lab 1 Paket 300, ,000 30,000 TOTAL 4 123,265,000 17,826,500 5 Alat kantor a. Komputer 3 Unit 4,000,000 12,000,000 1,200,000 b. Meja kursi kantor 3 Unit 500,000 1,500, ,000 c. Pesawat telepon 1 Unit 300, ,000 30,000 e. Peralatan kantor 1 Paket 500, ,000 50,000 TOTAL 5 14,300,000 1,430,000 TOTAL 1,2,3,4,5 (Modal tetap) 532,665, ,556,500 Kontingensi 5 % 26,633,250 Bunga selama pembangunan 48,000,000 TOTAL INVESTASI 607,298,250

14 Lampiran 10. Tabel depresiasi dan modal kerja. NO. MODALKERJA NILAI 1 Sisa Uang TOTAL MODAL Rp 140,701,750 Rp 140,701,750 NO. JENIS NILAI AWAL UMUR NILAI SISA PENYUSUTAN 1 Tanah 65,800, ,800,000 2 Bangunan 285,000, ,500,000 14,250,000 3 Mesin dan Peralatan 68,265, ,826,500 12,287,700 4 Alat Kantor 14,300, ,430,000 2,574,000 5 Kendaraan 55,000, ,000,000 8,800,000 TOTAL 488,365, ,556,500 37,911,700

15 Lampiran 11. Tabel total penjualan LCM serbuk sawit. Produk Kapasitas per hari Deskripsi Satuan Harga jual per satuan Total Penjualan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Serbuk Kayu 513 kg/hari Rp 4, ,207, ,233, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259,000 Total 592,207, ,233, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259,000

16 Lampiran 12. Rincian biaya operasional. No. A. Biaya Tetap 1 Biaya produksi tetap Deskripsi Jumlah Satuan Biaya Satuan (Rp) Biaya Satuan per tahun (Rp) Total (Rp) a. Listrik (non mesin) 1 per bulan 600,000 7,200,000 7,200,000 Solar 420 liter/bulan 3,780,000 45,360,000 45,360,000 LPG 30 kg/bulan 195,000 2,340,000 2,340,000 d. Gaji manajer produksi dan QC 1 orang/bulan 2,000,000 24,000,000 24,000,000 Subtotal 78,900,000 2 Biaya pemasaran tetap a. Promosi 1 perbulan 2,000,000 24,000,000 24,000,000 b. Gaji manajer 1 orang/bulan 2,000,000 24,000,000 24,000,000 c. Gaji bagian pemasaran Staff pemasaran 2 orang/bulan 1,500,000 18,000,000 36,000,000 Subtotal 84,000,000 3 biaya administrasi umum tetap a. Gaji pegawai tetap non produksi direktur 1 orang/bulan 3,500,000 42,000,000 42,000,000 manajer logistik,admin,keuangan 1 orang/bulan 2,000,000 24,000,000 24,000,000 staff administrasi dan logistik 2 orang/bulan 1,100,000 13,200,000 26,400,000 staff keuangan 1 orang/bulan 1,500,000 18,000,000 18,000,000 security 2 orang/bulan 500,000 6,000,000 12,000,000 sopir 2 orang/bulan 400,000 4,800,000 9,600,000 b. Internet 1 per bulan 500,000 6,000,000 6,000,000 c. telepon dan fax 1 per bulan 500,000 6,000,000 6,000,000 d. alat tulis kantor 1 paket 200,000 2,400,000 2,400,000 e. Pbb (2.5%) 1 paket 8,770,000 8,770,000 Subtotal 155,170,000 4 Penyusutan 1 per tahun 37,911,700 37,911,700 37,911,700 Subtotal 37,911,700 5 Pemeliharaan 1 per tahun 2,441,825 2,441,825 2,441,825 Subtotal 2,441,825 6 Asuransi 1 per tahun 2,441,825 2,441,825 2,441,825 Subtotal 2,441,825 TOTAL BIAYA TETAP 360,865,350 B Biaya variabel 1 Biaya produksi b. Biaya kemasan karung plastik 25 kg 533 unit/bulan 426,667 5,120,000 5,120,000 c. Gaji tenaga kerja langsung Laboran 2 orang/bulan 750,000 9,000,000 18,000,000 Operator 3 orang/bulan 800,000 9,600,000 28,800,000 Buruh 7 orang/bulan 400,000 4,800,000 33,600,000 d. Biaya penyewaan truk angkut 3 unit/bulan 400,000 4,800,000 14,400,000 e. Listrik (mesin) 5,208 kwh/bulan 6,249,600 74,995,200 74,995,200 f. Bahan bakar Bensin 100 liter/bulan 900,000 10,800,000 10,800,000 Subtotal 185,715,200 TOTAL BIAYA VARIABEL 185,715,200 TOTAL BIAYA TETAP DAN VARIABEL 546,580,550

17 Lampiran 13. Perhitungan total biaya operasi pabrik. NO. Komponen Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 BIAYA TETAP Biaya Produksi Tetap 63,120,000 71,010,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 Biaya Pemasaran Tetap 67,200,000 75,600,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 Biaya Administrasi Umum 124,136, ,653, ,170, ,170, ,170, ,170, ,170, ,170, ,170, ,170,000 Biaya Pemeliharaan 1,953,460 2,197,643 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 Biaya Asuransi 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 Biaya Penyusutan 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 BUNGA a. Modal investasi tetap 31,115,790 25,929,825 20,743,860 15,557,895 10,371,930 5,185, b. Modal kerja 16,884,210 12,663,158 8,442,105 4,221, TOTAL BIAYA TETAP 344,762, ,407, ,051, ,644, ,237, ,051, ,865, ,865, ,865, ,865,350 2 BIAYA VARIABEL Biaya Pengemasan 4,096,000 4,608,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 Biaya Gaji Tenaga Kerja Langsung 64,320,000 72,360,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 Biaya sewa 11,520,000 12,960,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 Biaya Utilitas 68,636,160 77,215,680 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 TOTAL BIAYA VARIABLE 148,572, ,143, ,715, ,715, ,715, ,715, ,715, ,715, ,715, ,715,200 TOTAL BIAYA 493,335, ,550, ,766, ,359, ,952, ,766, ,580, ,580, ,580, ,580,550

18 Lampiran 14. Proyeksi laba rugi. Komponen Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PENJUALAN BERSIH 592,207, ,233, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,259,000 PENDAPATAN LAIN (BIAYA PENEBANGAN) 180,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 PENGELUARAN A. BIAYA TETAP 344,762, ,407, ,051, ,644, ,237, ,051, ,865, ,865, ,865, ,865,350 B. BIAYA VARIABEL 148,572, ,143, ,715, ,715, ,715, ,715, ,715, ,715, ,715, ,715,200 TOTAL PENGELUARAN 493,335, ,550, ,766, ,359, ,952, ,766, ,580, ,580, ,580, ,580,550 LABA KOTOR (LABA SEBELUM PAJAK) 278,872, ,682, ,492, ,899, ,306, ,492, ,678, ,678, ,678, ,678,450 PAJAK (30%) 66,161,617 76,004,681 85,847,746 88,669,851 91,491,956 93,047,746 94,603,535 94,603,535 94,603,535 94,603,535 LABA BERSIH 212,710, ,677, ,644, ,229, ,814, ,444, ,074, ,074, ,074, ,074,915 pajak penghasilan tahun 1 (80%) pajak penghasilan tahun 5 (100%) 10% 50,000,000 5,000,000 10% 50,000,000 5,000,000 15% 50,000,000 7,500,000 15% 50,000,000 7,500,000 30% 178,872,055 53,661,617 30% 263,306,520 78,991,956 Total 66,161,617 Total 91,491,956 pajak penghasilan tahun 2 (90%) pajak penghasilan tahun 6 (100%) 10% 50,000,000 5,000,000 10% 50,000,000 5,000,000 15% 50,000,000 7,500,000 15% 50,000,000 7,500,000 30% 211,682,270 63,504,681 30% 268,492,485 80,547,746 Total 76,004,681 Total 93,047,746 pajak penghasilan tahun 3 (100%) pajak penghasilan tahun 7 dst (100%) 10% 50,000,000 5,000,000 10% 50,000,000 5,000,000 15% 50,000,000 7,500,000 15% 50,000,000 7,500,000 30% 244,492,485 73,347,746 30% 273,678,450 82,103,535 Total 85,847,746 Total 94,603,535 pajak penghasilan tahun 4 (100%) 10% 50,000,000 5,000,000 15% 50,000,000 7,500,000 30% 253,899,503 76,169,851 Total 88,669,851

19 Lampiran 15. Proyeksi arus kas. Komponen Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penerimaan Bersih Laba bersih - 212,710, ,677, ,644, ,229, ,814, ,444, ,074, ,074, ,074, ,074,915 Penyusutan - 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 Nilai sisa ,556,500 Modal sendiri 300,000, Modal pinjaman 259,298, Subtotal 559,298, ,622, ,589, ,556, ,141, ,726, ,356, ,986, ,986, ,986, ,543,115 Pengeluaran Bersih Investasi + bunga sebelum pembangunan 607,298, Modal kerja - 140,701, Angsuran modal investasi tetap 43,216,375 43,216,375 43,216,375 43,216,375 43,216,375 43,216, Angsuran modal kerja 35,175,438 35,175,438 35,175,438 35,175,438 Subtotal 607,298, ,093,563 78,391,813 78,391,813 78,391,813 43,216,375 43,216, Arus Kas Bersih (48,000,000) 31,528, ,197, ,164, ,749, ,509, ,140, ,986, ,986, ,986, ,543,115 Kas Awal Tahun - (48,000,000) (16,471,424) 178,726, ,890, ,640, ,150,108 1,158,290,172 1,475,276,787 1,792,263,402 2,109,250,017

20 Lampiran 16. Proyeksi kelayakan investasi. Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (607,298,250) (607,298,250) 1 (607,298,250) 1 31,528,576 (575,769,674) ,150, ,197,477 (380,572,198) ,610, ,164,627 (162,407,571) ,285, ,749,539 62,341, ,832, ,509, ,851, ,224, ,140, ,991, ,861, ,986, ,978, ,388, ,986,615 1,232,965, ,025, ,986,615 1,549,951, ,308, ,543,115 2,094,494, ,328,309 NPV 723,717,481 Kriteria Nilai NPV 723,717,481 IRR 30% Net B/C 2.19 PBP (Tahun) 3.8

21 Lampiran 17. Analisis sensitivitas I pengurangan kapasitas produksi. Biaya Investasi NO. KOMPONEN JUMLAH SATUAN 1 BIAYA PRA INVESTASI HARGA SATUAN (Rp) Nilai total (Rp) NILAI SISA a. Perizinan 1 Paket 20,000,000 20,000,000 - b. Studi kelayakan 1 Paket 15,000,000 15,000,000 - TOTAL 1 35,000,000-2 TANAH DAN BANGUNAN Tanah 558 m 2 100,000 55,800,000 55,800,000 Bangunan 358 m 2 235,000, ,500,000 TOTAL 2 290,800, ,300,000 3 FASILITAS PENUNJANG a. Instalasi telepon 1 Paket 500, ,000 - b. instalasi listrik 1 Paket 4,000,000 4,000,000 - c. Instalasi mesin 1 Paket 4,000,000 4,000,000 - d. Instalasi air 1 Paket 800, ,000-4 TOTAL 3 9,300,000 - MESIN, PERALATAN DAN KENDARAAN 4.1. Mesin produksi a. Hammer mills 1 Unit 27,520,000 27,520,000 2,752,000 b. Mesin penjahit karung 1 Unit 475, ,000 47,500 c. Chain saw 3 Unit 3,800,000 11,400,000 1,140,000 d. Oven mini lab 1 Unit 500, ,000 50, Perlengkapan utilitas a. Tangki bahan bakar 1 Unit 150, ,000 15,000 b. Tabung pemadam kebakaran 1 Unit 400, ,000 40, Kendaraan b. Mobil kantor 1 Unit 55,000,000 55,000,000 11,000, Peralatan mini lab 1 Paket 300, ,000 30,000 TOTAL 4 95,745,000 15,074,500 5 Alat kantor a. Komputer 3 Unit 4,000,000 12,000,000 1,200,000 b. Meja kursi kantor 3 Unit 500,000 1,500, ,000 c. Pesawat telepon 1 Unit 300, ,000 30,000 e. Peralatan kantor 1 Paket 500, ,000 50,000 TOTAL 5 14,300,000 1,430,000 TOTAL 1,2,3,4,5 (Modal tetap) 445,145, ,804,500 Kontingensi 5 % 22,257,250 Bunga selama pembangunan 36,000,000 TOTAL INVESTASI 503,402,250

22 Biaya Operasional NO. Komponen Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 BIAYA TETAP Biaya Produksi Tetap 51,168,000 57,564,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 Biaya Pemasaran Tetap 67,200,000 75,600,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 Biaya Administrasi Umum 122,936, ,303, ,670, ,670, ,670, ,670, ,670, ,670, ,670, ,670,000 Biaya Pemeliharaan 1,603,380 1,803,803 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 Biaya Asuransi 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 Biaya Penyusutan 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 BUNGA a. Modal investasi tetap 20,088,270 16,740,225 13,392,180 10,044,135 6,696,090 3,348, b. Modal kerja 15,911,730 11,933,798 7,955,865 3,977, TOTAL BIAYA TETAP 311,369, ,407, ,444, ,118, ,792, ,444, ,096, ,096, ,096, ,096,550 2 BIAYA VARIABEL Biaya Pengemasan 2,048,000 2,304,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 Biaya Gaji Tenaga Kerja Langsung 56,640,000 63,720,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 Biaya sewa 11,520,000 12,960,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 Biaya Utilitas 29,111,040 32,749,920 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 TOTAL BIAYA VARIABLE 99,319, ,733, ,148, ,148, ,148, ,148, ,148, ,148, ,148, ,148,800 TOTAL BIAYA 410,688, ,141, ,593, ,267, ,941, ,593, ,245, ,245, ,245, ,245,350

23 Proyeksi Laba Rugi Komponen Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PENJUALAN BERSIH 410,688, ,024, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360, ,360,000 PENDAPATAN LAIN (BIAYA PENEBANGAN) 180,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 PENGELUARAN A. BIAYA TETAP 311,369, ,407, ,444, ,118, ,792, ,444, ,096, ,096, ,096, ,096,550 B. BIAYA VARIABEL 99,319, ,733, ,148, ,148, ,148, ,148, ,148, ,148, ,148, ,148,800 TOTAL PENGELUARAN 410,688, ,141, ,593, ,267, ,941, ,593, ,245, ,245, ,245, ,245,350 LABA KOTOR (LABA SEBELUM PAJAK) 179,999, ,882, ,766, ,092, ,418, ,766, ,114, ,114, ,114, ,114,650 PAJAK (30%) 36,499,777 41,264,879 46,029,982 48,227,775 50,425,568 51,429,982 52,434,395 52,434,395 52,434,395 52,434,395 LABA BERSIH 143,499, ,618, ,736, ,864, ,992, ,336, ,680, ,680, ,680, ,680,255

24 Kriteria Kelayakan Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (503,402,250) (503,402,250) 1 (503,402,250) 1 (19,689,984) (523,092,234) 0.89 (17,580,343) 2 124,026,339 (399,065,896) ,873, ,144,911 (263,920,985) ,193, ,273,095 (123,647,889) ,146, ,550,717 54,902, ,314, ,894, ,797, ,646, ,138, ,935, ,508, ,138, ,073, ,275, ,138, ,212, ,138, ,942,855 1,270,155, ,092,869 NPV 342,206,175 Kriteria Nilai NPV 342,206,175 IRR 22% Net B/C 1.68 PBP (Tahun) 4.7

25 Lampiran 18. Analisis sensitivitas II penurunan harga jual 20.7 persen. Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (607,298,250) (607,298,250) 1 (607,298,250) 1 (109,103,028) (716,401,278) 0.89 (97,413,418) 2 36,986,922 (679,414,356) ,485, ,375,122 (637,039,233) ,161, ,960,034 (588,079,199) ,114, ,720,384 (497,358,815) ,477, ,350,560 (403,008,255) ,800, ,197,110 (261,811,145) ,870, ,197,110 (120,614,035) ,027, ,197,110 20,583, ,917, ,753, ,336, ,728,793 NPV (224,127,612) Kriteria Nilai NPV (224,127,612) IRR 6% Net B/C 0.63 PBP (Tahun) 10.5

26 Lampiran 19. Analisis sensitivitas III penurunan harga jual 20.8 persen. Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (607,298,250) (607,298,250) 1 (607,298,250) 1 (109,461,553) (716,759,803) 0.89 (97,733,530) 2 36,583,581 (680,176,222) ,164, ,926,965 (638,249,257) ,842, ,511,878 (589,737,379) ,830, ,272,227 (499,465,152) ,222, ,902,403 (405,562,749) ,573, ,748,953 (264,813,795) ,667, ,748,953 (124,064,842) ,846, ,748,953 16,684, ,755, ,305, ,989, ,584,499 NPV (226,544,043) Kriteria Nilai NPV (226,544,043) IRR 6% Net B/C 0.63 PBP (Tahun) 10.5

27 Lampiran 20. Analisis sensitivitas IV penurunan harga jual 10 persen. Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (607,298,250) (607,298,250) 1 (607,298,250) 1 (72,085,276) (679,383,526) 0.89 (64,361,854) 2 78,631,893 (600,751,633) ,684, ,647,312 (512,104,322) ,097, ,232,224 (416,872,097) ,521, ,992,574 (279,879,524) ,733, ,622,749 (139,256,774) ,243, ,469,300 48,212, ,801, ,469, ,681, ,715, ,469, ,151, ,603, ,025, ,176, ,627,200 NPV 25,368,897 Kriteria Nilai NPV 25,368,897 IRR 13% Net B/C 1.04 PBP (Tahun) 7.0

28 Lampiran 21. Halaman informasi petunjuk penggunaan sistem. Gambar 1. Tampilan halaman informasi petunjuk penggunaan model pemilihan lokasi Gambar 2. Tampilan halaman informasi petunjuk penggunaan model prakiraan bahan baku Gambar 3. Tampilan halaman informasi petunjuk penggunaan model penjadwalan penebangan Gambar 4. Tampilan halaman informasi petunjuk penggunaan model analisis kelayakan fianansial

29 Lampiran 22. Tampilan halaman isi model teknis teknologis. Gambar 1. Tampilah halaman informasi diagram alir proses pembuatan serbuk sawit Gambar 2. Tampilah halaman informasi mesin dan alat

30 Gambar 3. Tampilan halaman perhitungan neraca massa Gambar 4. Tampilan halaman informasi keterkaitan ruang

31 Gambar 5. Tampilan halaman informasi diagram keterkaitan antar ruang dan nilai TCR Gambar 6. Tampilan halaman informasi kebutuhan ruang produksi dan luasan pabrik

32 Gambar 7. Tampilan halaman informasi layout pabrik

33 Lampiran 23. Contoh 150 data random kondisi kebun kelapa sawit No. Kebun Umur Ekonomis (tahun) Produktivitas (ton/tahun) Infeksi Ganoderma

34 No. Kebun Umur Ekonomis (tahun) Produktivitas (ton/tahun) Infeksi Ganoderma

35 No. Kebun Umur Ekonomis (tahun) Produktivitas (ton/tahun) Infeksi Ganoderma

36 No. Kebun Umur Ekonomis (tahun) Produktivitas (ton/tahun) Infeksi Ganoderma Keterangan: Produksi di lapangan Produktivitas Usia produktif Produktivitas baik Infeksi Ganoderma : rata-rata produksi TBS kg/ha/bln : rata rata produksi TBS/bln jumlah pokok produktif : tahun : > 15 ton TBS/hektar/tahun : 1 = infeksi, 0 = tidak terinfeksi

37 Lampiran 24. Hasil clustering 150 data kondisi perkebunan kelapa sawit. No. Kebun Klaster 1 Klaster 2 Klaster

38 Klaster 1 Klaster 2 Klaster