GKM BAJA JUDUL MEMPERKECIL RESIKO REKANAN YANG TIDAK QUALIFIED DALAM PROSES KUALIFIKASI LELANG PENGADAAN BARANG & JASA SUSUNAN TIM : : : :

Transkripsi

1 GKM BAJA JUDUL MEMPERKECIL RESIKO REKANAN YANG TIDAK QUALIFIED DALAM PROSES KUALIFIKASI LELANG PENGADAAN BARANG & JASA SUSUNAN TIM Fasilitator Ketua Sekretaris Anggota : : : : Djauhari Arivai (27) Deny Kuntadi (2) Satibi (2) Ikhsan (8) Eko Nuryoto (92) Edianto (36) Irma Novianti (7) DIVISI LOGISTIK PT. KIEC AGUSTUS 23 G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman

2 LATAR BELAKANG PT. KIEC adalah perusahaan yang bergerak dibidang Property Industri, Property Komersial dan Hunian yang berkembang pesat dari tahun ke tahun terbukti dengan tiga tahun berturut-turut mendapat predikat perusahaan dengan kinerja terbaik di lingkungan Krakatau Steel Group. Pertumbuhan yang cepat tersebut salah satunya harus didukung oleh pengadaan barang dan jasa yang cepat tetapi tidak mengabaikan prinsif-prinsif pengadaan yang efisien, efektif, transparan, adil dan bersaing. Pengadaan barang dan jasa tersebut sangat tergantung oleh rekanan yang dipilih baik itu supplier atau kontraktor. Untuk mendapatkan rekanan yang qualified dibutuhkan kriteria yang tepat dalam proses seleksi rekanan. Kriteria tersebut harus memenuhi kebutuhan PT. KIEC dalam pelaksanaan pekerjaan (Kontraktor) khususnya agar kegagalan dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalisir. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dibuat GKM untuk menentukan kontraktor yang qualified dalam proses seleksi peserta tender. G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 2

3 PROFIL GKM BAJA Nama Kelompok : BAJA (Barang & Jasa) Dibentuk : 2 Februari 22 Judul GKM ke : II ( Kedua ) Jumlah Pertemuan : 6 (enam belas) Prosentase kehadiran : 9 % Fasilitator : Djauhari Ariva I (27) Ketua : Deny Kuntadi (2) Sekretaris : Satibi (2) Anggota : Ikhsan (8) Eko Nuryoto (92) Edianto (36) Irma Novianti (7) KEBERADAAN GKM DALAM STRUKTUR ORGANISASI DIVISI LOGISTIK DIVISI LOGISTIK TATA USAHA DINAS PENGADAAN BARANG DINAS PENGADAAN JASA AHLI PERTAMA PENGADAAN BARANG AHLI PERTAMA PENGADAAN JASA ANALISA PENGADAAN BARANG ANALISA PENGADAAN JASA ANALIS GUDANG & PERLENGKAPAN G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 3

4 JADWAL KEGIATAN : JADWAL & LANGKAH KEGIATAN AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER IDENTIFIKASI & PENENTUAN MASALAH 2 ANALISA PENYEBAB 3 ANALISA PENYEBAB DOMINAN 4 MERENCANAKAN PERBAIKAN 5 PELAKSANAAN HASIL PERBAIKAN 6 EVALUASI HASIL PERBAIKAN 7 STANDAR HASIL 8 RENCANA BERIKUT KETERANGAN : RENCANA REALISASI Mengetahui : Cilegon, Agustus 23 Djauhari Ariva i Kadiv Logistik Deny Kuntadi Kadis Pengadaan Jasa PLAN LANGKAH : MENGIDENTIFIKASI MASALAH G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 4

5 .. Dasar Pembentukan GKM. GKM ini dilaksanakan untuk membuat standar proses seleksi kualifikasi dalam proses lelang pengadaan jasa konstruksi. 2. GKM ini dibuat dalam rangka untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Divsi Logistik tahun Menentukan Tema Membuat standar proses seleksi kualifikasi pada proses lelang pengadaan jasa konstruksi. Untuk mengidentifikasi masalah dilakukan dengan membuat pareto berdasarkan hasil Brainstorming adalah sebagai berikut : Financial Tenaga Ahli Pengalaman Mesin/Peralatan Workshop Methode Pelaksanaan Pekerjaan Database Rekanan Tabel : Proses seleksi kualifikasi pada lelang pengadaan jasa konstruksi No. Masalah Nilai Resiko Nilai Peluang Financial Tenaga ahli Pengalaman Mesin/ Peralatan G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 5

6 Tabel 2 : Pareto Masalah No. Masalah Standar Waktu Prosentase Kumulatif (KPI 22) % % Financial 4 Peluang Tenaga ahli 3 Peluang Pengalaman 2 Peluang Mesin/ Peralatan Peluang Jumlah Peluang Dari diagram diatas resiko yang paling tinggi peluangnya adalah Financial dengan prosentase sebesar 4%. GKM BAJA menentukan tema sbb. : MEMPERKETAT SELEKSI FINANCIAL REKANAN UNTUK PROSES PENGADAAN LELANG JASA KONSTRUKSI DI DIVISI LOGISTIK G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 6

7 Proses seleksi kualifikasi paling banyak peluangnya adalah faktor financial, yaitu saldo akhir rekening koran yang disampaikan kepada Divisi Logistik. Jumlah nominal minimal saldo akhir sesuai dengan yang dipersyaratkan namun ketika pelaksanaan proyek kontraktor tersebut tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik karena ketidaktersediaan dana yang dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi syarat financial, kontraktor hanya menyetorkan sejumlah dana yang di dapat dari pinjaman sementara sampai rekening Koran tercetak oleh Bank. Tabel 3 : 6 Persyaratan Administrasi Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi No SYARAT ADMINISTRASI KETERANGAN Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Copy 2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Copy 3 Sertifikat Badan Usaha (SBU) Copy 4 Struktur Organisasi Proyek Asli 5 Sertifikat keahlian dibidang konstruksi Copy 6 Laporan Rekening Koran Asli stempel bank 7 Pengalaman proyek sejenis Copy Kontrak & BA 8 Jaminan Penawaran yg dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Asli 9 Memiliki Workshop dan peralatan Asli Surat Pernyataa Kebenaran Dokumen Asli Pakta Integritas Asli Dalam proses verifikasi administrasi persyaratan lelang pengadaan jasa konstruksi masih terdapat Kontraktor yang kurang qualified tetapi secara administrasi lolos seleksi kualifikasi karena semua dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi. Perlu dicari methode yang lebih baik untuk dapat memastikan bahwa kontraktor yang lulus kualifikasi adalah benar-benar kontraktor yang qualified terutama pada kemampuan financialnya. Berikut kami sampaikan data kontraktor yang lulus dalam seleksi persyaratan administrasi lelang tetapi hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 7

8 Tabel 4 : Pengadaan jasa konstruksi yang lulus syarat administrasi kualifikasi tetapi bermasalah didalam Pelaksanaan Pekerjaan (Penilaian Performance rata-rata kurang dari 6,7) Periode Tahun 22 No. Nama Pekerjaan Kontraktor Keterangan. Pemb. Jalan & Saluran Induk di KIK-II PT. Mouliska Financial kurang Tenaga ahli kurang Pengalaman kurang Mesin/Alat 2. Pemb. Jalan Australia KIK-I PT. Sinar Ciomas Financial kurang Tenaga ahli kurang 3. Pemb. Gudang 4 unit di KIK-II PT. Idee Murni Financial Kurang Tenaga ahli kurang 4. Pengaspalan Jalan Asia Raya di KIK-I PT. Bangun Nusa Raya Financial Kurang Pengalaman kurang Dari semua kontraktor diatas yang menjadi pemenang lelang pada saat pelaksanaan proyek ternyata di sub kontrakkan / dijual seluruh pekerjaannya kepada pihak kontraktor lain, hal tersebut mengindikasikan bahwa kontraktor tersebut tidak memiliki kemampuan financial yang cukup atau memadai. G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 8

9 .3. MENENTUKAN TARGET Dasar menentukan target adalah meminimalisir Kontraktor yang kurang qualified baik dari segi kualifikasi administrasi, financial dan teknis. Tabel 5 : Perbandingan Kontraktor yang tidak qualified KETERANGAN KONTRAKTOR (Kurang Qualified) PERSENTASE PENURUNAN KONDISI SEBELUM 4 % TARGET 2 5 % JUDUL : MEMINIMALISIR KONTRAKTOR YANG KURANG QUALIFIED SEBANYAK 2 (DUA) KONTRAKTOR DALAM SATU TAHUN Mengetahui : Cilegon, Agustus 23 Disusun Oleh: Djauhari Arivai Fasilitator Deny Kuntadi Ketua G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 9

10 PLAN LANGKAH 2 : MENGANALISA AKAR PENYEBAB MASALAH 2.. DIAGRAM TULANG IKAN (FISHBONE) 4 METHODE Evaluasi methode teknis pelaksanaan belum dilakukan Belum dibuat standar methode pelaksanaan pekerjaan Belum ada Petunjuk Kerja evaluasi methode pelaksanaan 3 FINANCIAL Tidak mempunyai kemampuan financial Rekening Koran yg disyaratkan hanya saldo rekening akhir Saldo rekening akhir yg disampaikan dana pinjaman sementara Tidak mempersyaratkan rata-2 saldo rek. koran MAN EXTERNAL Sebagian syarat lelang direkayasa/ fiktif Tidak mempunyai syarat yg ditentukan Sub Kon yang dipilih tdk mempunyai kemampuan financial Kualifikasi Kontraktor blm terpenuhi Lama/sulit mengurus syarat 2 adm di Asosiasi setempat KONTRAKT OR TIDAK QUALIFIED Belum tersedia program database nya Rekanan yg mendaftar lelang belum di input kedalam system/ manual Syarat lelang yg diserahkan sulit utk di deteksi keabsahannya Tdk diminta utk memperlihatkan dokumen aslinya Database rekanan terbatas MACHINE 5 Tidak dikonfirmasi kpd pihak berwenang Rekanan yg tdk qualified lolos verifikasi MAN INTERNAL 2 G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman

11 Dari diagram tulang ikan (fish Bone) di atas maka dapat disimpulkan bawa yang menjadi akar masalah aktivitas pendataan kontrak pada Divisi Hukum & Administrasi adalah : Tabel 5 : Penjelasan Tulang Ikan No. FAKTOR MASALAH PENYEBAB AKIBAT MAN EXTERNAL 2 MAN INTERNAL 3 FINANCIAL 4 METHOD Sulitnya mengurus SBU di Asosiasi setempat Syarat lelang yg diserahkan sulit utk dideteksi keabsahannya Tidak mempersyaratkan rata-2 saldo rek. Koran Belum ada Petunjuk Kerja evaluasi methode pelaksanaan Kualifikasi kontraktor tidak terpenuhi Tidak dikonfirmasi kepada pihak berwenang Saldo rekening akhir yg disampaikan dana pinjaman sementara Belum dibuat standar methode pelaksanaan pekerjaan Sebagian syarat lelang direkayasa/fiktif Rekanan yg tidak qualified lolos verifikasi Tidak mempunyai kemampuan financial Evaluasi methode teknis pelaksanaan belum dilakukan 5 MACHINE Belum tersedia program database nya Rekanan yg mendaftar lelang belum di input kedalam sistem Database rekanan terbatas G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman

12 PLAN LANGKAH 3 : MENENTUKAN FAKTOR PENYEBAB DOMINAN Uji Hipotesa Faktor Penyebab Dominan Tingginya pada Financial Tabel 6 : Uji Hipotesa No. Akar Penyebab Uji Hipotesa Sebagian syarat lelang direkayasa/fiktif Rekanan yg tidak qualified lolos verifikasi Tidak mempunyai kemampuan financial Evaluasi methode teknis pelaksanaan belum dilakukan Database rekanan terbatas Syarat lelang yg diserahkan sebagian msh ada yang fiktif/ direkayasa seperti rekening koran, SBU (Sertifikasi Badan Usaha) dan pengalaman pekerjaan sehingga pada saat pelaksanaan proyek tidak terlaksana dengan baik. Masih ada peserta yg tdk qualified lolos verifikasi disebabkan kurang teliti dalam proses verifikasi dan tidak mengkonfirmasi kepada pihak berwenang yg menerbitkan dokumen yg disyaratkan Dana yang ada di saldo akhir rekening Koran merupakan dana titipan sementara utk memenuhi persyaratan saldo minimal. Pekerjaan di Sub Kontrakan kepada perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan financial dan kualifikasi lainnya. Evaluasi nominasi pemenang hanya dilakukan pada aspek harga penawaran sementara methode kerja pelaksanaan proyek tidak dilakukan evaluasi karena belum dibuat standar (Petunjuk Kerja) Data peserta lelang yg telah lulus prakualifikasi pada lelang2 sebelumnya belum di input secara system sehingga bila ada proses lelang pekerjaan sejenis data peserta lelang yg lama tidak dapat digunakan. G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 2

13 PLAN LANGKAH 4 : MEMBUAT RENCANA & MELAKSANAKAN PERBAIKAN Tabel 7 : Rencana Perbaikan NO. AKAR PENYEBAB WHY WHAT WHERE,WHEN, WHO HOW Sebagian syarat lelang direkayasa / fiktif Agar semua persyaratan lelang dapat dipastikan kebenarannya Memperlihatkan dokumen asli Div. Logistik Saat Klarifikasi Kadis & Kadiv Mengundang nominasi pemenang utk membawa dokumen asli 2 Rekanan yg tidak qualified lolos verifikasi Menyebabkan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sempurna Harus lebih teliti pd saat verifikasi dok persyaratan lelang Div. Logistik Saat Verifikasi Kadis & Kadiv Konfirmasi kepada pihak berwenang yg menerbitkan dokumen yg disyaratkan 3 Tidak mempunyai kemampuan financial 4 Evaluasi methode teknis pelaksanaan belum dilakukan Memastikan peserta yg lulus mempunyai kemampuan financial Memastikan methode pelaksanaan yg digunakan sesuai dengan kondisi proyek dilapangan Mempersyaratkan saldo rekening rata2 3 bulan terakhir 3% dari nilai anggaran Menyampaikan methode pelaksanaan proyek sesuai dg kondisi riil dilapangan Div. Logistik Saat Verifikasi Kadis & Kadiv Div. Logistik, Div. LPT & Div. PPP Saat Klarifikasi Kadis & Kadiv Konfirmasi kepada pihak Bank yg menerbitkan rekening Koran. Mempresentasikan dan mendiskusikan methode pelaksanaan proyek yg sudah dibuat 5 Database rekanan terbatas Data peserta lelang sebelumnya dapat digunakan Membuat program database Div. Logistik Setelah proses lelang Kadis & Kadiv Data peserta yg lulus verifikasi diinput di dalam database Mengetahui : Cilegon, September 23 Djauhari Arivai Fasilitator Deny Kuntadi Ketua G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 3

14 DO LANGKAH 5 : MELAKSANAKAN PERBAIKAN Tabel 8 : Pelaksanaan Perbaikan No AKAR PENYEBAB TINDAKAN PERBAIKAN SEBELUM SESUDAH Sebagian syarat lelang direkayasa / fiktif Tidak dikonfirmasi kepada pihak berwenang yg menerbitkan dokumen sehingga tidak dapat dipastikan keabsahannya. Setiap dokumen persyaratan yg diragukan dikonfirmasi ke lembaga yg berwenang. SEBELUM SESUDAH 2 Rekanan yg tidak qualified lolos verifikasi Pada saat klarifikasi kepada nominasi pemenang lelang tidak diminta untuk menunjukan dokumen aslinya Pada saat klarifikasi harus menunjukan dokumen aslinya apabila tidak bisa menunjukan dok asli akan di diskualifikasi. Kepada nominasi pemenang lelang dilakukan survey baik pada pengalaman proyek maupun kantor atau workshop. 3 Tidak mempuny ai kemampua n financial SEBELUM Nominal Rekening koran yg dipersyaratkan sebesar 3% dari anggaran hanya saldo akhir di bulan terakhir Rekening Koran yg disampaikan tdk dikonfirmasi kepada pihak bank SESUDAH Nominal Rekening koran yg dipersyaratkan rata-rata 3 bulan terakhir sebesar 3% dari anggaran Rekening Koran yg meragukan dikonfirmasi ke pihak bank Melampirkan Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 4

15 4 Evaluasi methode teknis pelaksanaa n belum dilakukan SEBELUM Evaluasi hanya dilakukan untk penawaran harga 3 nominasi terendah yg memenuhi syarat SESUDAH Setelah evaluasi harga nominasi pemenang diminta untuk mempresentasikan methode teknis pelaksanaan. Nominasi pemenang dianggap layak bila methode pelaksanaan teknis yg disampaikan tidak terdapat kejanggalan SEBELUM SESUDAH 5 Database rekanan terbatas Database peserta lelang tidak diinput secara sistem Peserta lelang yg lulus prakualifikasi diinput kedalam sislog G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 5

16 Tabel 9 : Perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan No Sebelum. Rekening koran yg dipersyaratkan hanya di saldo akhir pada bulan terakhir 2 Kualifikasi administrasi tidak di konfirmasi atau disurvey kebenarannya apabila ada syarat administrasi yang dianggap meragukan. 3 Pengalaman proyek, kantor, workshop atau peralatan yang dipersyaratkan tidak di survey bagi nominasi pemenang lelang 4 Evaluasi yang dilakukan hanya pada penawaran harga 3 nominasi terendah yg memenuhi syarat. 5 Sub Kontraktor yang disetujui oleh pihak Pengawas Lapangan pada saat pelaksanaan proyek tidak mensyaratkan kualifikasi yang telah ditentukan oleh PT. KIEC Sesudah Saldo rekening Koran yg dipersyaratkan yaitu ratarata saldo akhir pada 3 bulan terakhir sehingga kelihatan perputaran transaksi di rekening Koran perusahaan tersebut. Selalu dikonfirmasi kepada pihak terkait apabila ada syarat-syarat administrasi yang dianggap meragukan. Pengalaman proyek, kantor, workshop atau peralatan yang dipersyaratkan di survey terlebih dahulu bagi nominasi pemenang lelang. Selain evaluasi penawaran harga bagi nominasi pemenang dilakukan evaluasi methode teknis pelaksanaan dengan cara mempresentasikan gambar kerja, BQ dan Bestek dari PT. KIEC dan dinilai oleh Tim Teknis PT. KIEC sehingga apabila hasil presentasi yang disampaikan kurang memuaskan atau melenceng jauh dari aspek pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka Tim Teknis akan mengugurkan dan akan dipanggil kepada nominasi selanjutnya. Sub Kon yang disetujui oleh pihak Pengawas Lapangan pada saat pelaksanaan proyek harus mensyaratkan kualifikasi yang telah ditentukan oleh PT. KIEC, agar dibuatkan Petunjuk Kerja mengenai penunjukan Sub Kontraktor G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 6

17 LANGKAH 6 : MENELITI HASIL PERBAIKAN Tabel : Hasil Perbaikan No Langkah Sebelum Sesudah Syarat Saldo Rekening Koran (asli) bulan terakhir Rata-rata 3 bln terakhir dan dikonfirmasi ke pihak Bank 2 Syarat TDP, IUJK & SBU Tidak diminta aslinya Diminta aslinya 3 Pendaftaran Lelang Tidak harus karyawan Harus Karyawan Perusahaan Perusahaan yang mendapatkan surat kuasa Direktur Kepada Direktur perusahaan yang 4 Konfirmasi peserta lelang yang lulus Kepada pendaftar kualifikasi lelang bersangkutan. 5 Pengalaman proyek nominasi pemenang Tidak disurvey Disurvey 6 Kantor atau workshop nominasi pemenang Tidak disurvey Disurvey 7 Evaluasi methode teknik pelaksanaan Tidak ada ada 8 Sertifikasi dan Curriculum Vitae tenaga ahli Tidak dipersyaratkan Dipersyaratkan 9 Pelaksanaan Penunjukan sub kontraktor Belum diatur dengan jelas Bank Garansi ( Jaminan Pelaksanaan) Tidak dikonfirmasi Ke pihak Bank Dibuat aturan petunjuk kerja pelaksanaan Sub Kontraktor Di Konfirmasi Ke Pihak Bank G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 7

18 Tabel : Flow Chart Perbaikan Sebelum Dokumen Kualifikasi Sesudah Dokumen Kualifikasi Saldo Rek. Koran Saldo bulan terakhir Saldo Rek. Koran Rata-rata 3 bulan terakhir TDP, IUJK & SBU tidak diminta aslinya TDP, IUJK & SBU Diminta yang asli Pendaftar Lelang tidak harus karyawan Pendaftar Lelang Harus Karyawan yg mendapat surat kuasa dari Direktur Konfirmasi Peserta Lulus Prakaf kepada pendaftar lelang Konfirmasi Peserta Lulus Prakaf Direktur pperusahaan yg bersangkutan Pengalaman Proyek tdk di survey Pengalaman Proyek Dilakukan survey Kantor/Workshop nominasi pemenang tdk selalu di survey Kantor/Workshop nominasi pemenang Dilakukan survey Eval. Methode Teknik pelaksanaan Tdk ada Eval. Methode Teknik pelaksanaan ada Sertifikat & Curriculum tdk dipersyaratkan Sertifikat & Curriculum dipersyaratkan Penunjukan SubKon blm diatur dgn jelas Penunjukan SubKon di atur dgn jelas Bank Garansi tdk dikonfirm ke Pihak Bank Bank Garansi di konfirm ke Pihak Bank G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 8

19 Tabel 2 : PQCDSME NO. ITEM SEBELUM SESUDAH PRODUCTIVITY Masih ada peserta lelang yang tidak Peserta lelang yang tidak qualified lolos verifikasi qualified tidak lolos verifikasi 2 QUALITY Masih ada Pemenang Lelang yang kualitas tenaga ahlinya belum bersertifikasi dan tidak mempersyaratkan Curriculum Vitae pengalaman kerja 3 COST Pemenang lelang tidak mempunyai kemampuan financial sehingga mengakibatkan pembiayaa proyek menjadi terhambat Pemenang lelang kualitas tenaga ahli mensyaratkan sertifikasi keahlian dan Curriculum Vitae pengalaman kerja Pemenang lelang mempunyai kemampuan financialnya dibuktikan dengan rata-rata saldo rekening Koran 3 bulan terakhir dan Laporan Keuangan Audited oleh KAP 4 DELIVERY Terlambatnya menyelesaikan proyek karena pemenang lelang kurang qualified baik dari segi kemampuan financial maupun tenaga ahli yang berpengalaman. Penyelesaian proyek tepat waktu karena pemenang lelang mempunyai kemampuan financial dan tenaga ahli yang qualified 5 SAFETY Pemenang lelang kurang qualified pada kemampuan tenaga ahli sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan kurang aman dan dapat menghambat kelancaran pada saat mengoperasikan 6 MORAL Pemenang lelang mendapatkan proyek dengan cara tidak kompetitif (pengaturan lelang) 7 ENVIRONMENT Tidak mensyaratkan K3 (Keselamatan Keamanan dan Kenyamanan) pada saat pelaksanaan pekerjaan Pemenang lelang sudah qualified terutama pada kemampuan tenaga ahli sehingga hasil pekerjaan sangat berkualitas dan aman pada saat dioperasikan Pemenang lelang mendapatkan proyek dengan cara kompetitif (persaingan sehat) Mensyaratkan K3 (Keselamatan Keamanan dan Kenyamanan) pada saat pelaksanaan pekerjaan G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 9

20 ACTION LANGKAH 7 : STANDARISASI Tabel 3.. STANDAR PROSEDUR NO. STANDARISASI PIC Syarat Rekening Koran nominal saldo akhirnya pada 3 bulan terakhir rata-rata minimal harus 3% dari nilai anggaran proyek PT. KIEC. Serta melampirkan Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar Divisi Logistik Dinas Pengadaan Jasa 2 Bagi nominasi pemenang lelang sebelum dilakukan klarifikasi & negosiasi, akan disurvey terlebih dahulu baik pengalaman proyek yg dilampirkan pada saat pendaftaran maupun kantor atau workshop dengan syarat harus representatif. 3 Evaluasi meliputi evaluasi penawaran harga dan evaluasi methode teknis pelaksanaan dengan mempresentasikan dan dinilai oleh Tim Teknis Divisi Logistik Divisi Lahan & Prnc. Teknik Divisi PPP Divisi Logistik Divisi Lahan & Prnc. Teknik Divisi PPP 3.2. STANDAR HASIL HASIL VERIFIKASI SYARAT ADMINISTRASI, EVALUASI PENAWARAN HARGA DAN METHODE TEKNIS PELAKSANAAN DAPAT MENEKAN KONTRAKTOR YANG TIDAK QUALIFIED BAIK DARI SEGI FINANCIAL MAUPUN TENAGA AHLI Mengetahui : Cilegon, Desember 23 Disusun Oleh: Djauhari Arivai Fasilitator Deny Kuntadi Ketua G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 2

21 LANGKAH 8 RENCANA BERIKUT EVALUASI HARGA NON MPAT MELALUI REKANAN SESUAI HARGA PASAR G K M B A J A ( D I V I S I L O G I S T I K ) Halaman 2