Rp ,00. Jumlah. Jumlah HP PFA. Potensi HP / PFA

Transkripsi

1 6 REALISASI ANGGARAN DIPA Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp ,00 atau 58,63% dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp ,00. Realisasi s.d. bulan Februari 2013 sebesar Rp ,00 diperoleh dari: - Realisasi s.d. Bulan Januari 2013 Rp ,00 - Realisasi Pengawasan bulan Februari 2013 Rp ,00 - Realisasi PKAU bulan Februari 2013 Rp ,00 Jumlah Rp ,00 7 BEBAN KERJA a. Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Februari 2013, sebagai berikut: Potensi HP s.d. bulan Februari 2013 per PFA sebanyak 40 HP (n/12 x 237) Realisasi HP per PFA s.d. bulan Februari 2013 sebanyak 40 HP atau 100% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 40 HP, dengan rincian : HP PKPT dan Non PKPT (PFA) HP PKAU (PFA) Jumlah HP PFA Jumlah PFA HP / PFA Potensi HP / PFA b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Potensi HK s.d. Februari 2013 per Pegawai Non PFA sebanyak 40 HK(n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai s.d. Februari 2013 sebanyak = 19 HK per Non PFA (1.063 HK/55 Non PFA ). Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Plh. Kepala Perwakilan, Muh. Akbar Dewa NIP Tembusan: Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Deputi Pembina). Lapbul RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 5

2 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan non audit untuk penugasan sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah. 3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD dan bimtek penerapan SAK ETAP pada PDAM. 4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sedangkan kegiatan non audit adalah memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. 2. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Februari 2013 yang belum dapat direalisasikan, yaitu: 1) Bidang IPP sebanyak 14 PP terdiri dari: (1) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 4 PP. (2) Audit Keuangan atas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-3) Project (IDA Credit No IND dan Grant TF-94792) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP. (3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend PAUDNI Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP. (4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Pendidikan Dasar Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP. (5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Pendidikan Menengah Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP. 2) Bidang APD sebanyak 7 PP, yaitu: (1) Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengamatan Korsup KPK 2012 pada Pemda sebanyak 2 PP. (2) Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemda sebanyak 4 PP. (3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI pada Pemda Triwulan I sebanyak 1 PP. Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Februari yaitu sebanyak 21 PP, tetapi terdapat juga 29 PP yang mendahului RMP s.d. bulan Februari. Lapbul RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 4

3 17) Laporan hasil audit investigasi, PKKN dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 18) Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya ) Laporan sosialisasi dan bimtek penerapan JFA pada APIP Daerah 20) Laporan sosialisasi dan bimtek Penerapan tata kelola APIP Daerah 21) Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah ) Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP Jumlah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 64 PP atau 37,21% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP dengan penugasan Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 108 PP atau 62,79% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP, dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan. 5 REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan) 1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: 1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal dan kegiatan audit keuangan atas PHLN. Lapbul RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 3

4 2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Februari tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Februari tahun 2013, sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 172 PP atau mencapai 179% dari rencana sebanyak 96 PP. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 107% dari rencana sebesar HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 100 LHP atau mencapai 303% dari rencana sebesar 33 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp ,00 atau mencapai 50% dari rencana sebesar Rp ,00. 3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT sd BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan Februari 2013 sebanyak 104 PP atau 108% dari rencana 96 PP atau 60,47% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP, dengan 68 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 39,53% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Februari Total realisasi penugasan s.d. bulan Februari sebanyak 172 PP terdiri atas: Kegiatan Target (PP) Realisasi (PP) Capaian (%) 1. Program Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, terdiri dari : 1) Laporan hasil Pengawasan lintas sektoral ) Laporan hasil Pengawasan BUN ) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden ) Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LKKL/LKPD ) Laporan hasil pengawasan atas Penerimaan Negara ) Laporan hasil pengawasan atas Permintaan Stakeholder ) Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN ) Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah 9) Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat ) Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD ) Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD ) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN ) Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi ) Laporan hasil Bimtek/asistensi Implementasi FCP ) Laporan hasil kajian pengawasan ) Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan eskalasi Lapbul RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 2

5 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jln Tamalanrea Rayaa No. 3 Bumi Tamalanrea Permai ( BTP ) MakassarKotak Pos :176 Telepon ; , Fax : Nomor Lampiran H a l : : : LAP- 498/PW21/1/2013 Satu berkas Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perw. BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Februari Maret 2013 Yth. Sekretaris Utama BPKPP di Jakarta Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 3 Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Februari Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun , maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya, dengann uraian sebagai berikut: 1 REALISASI PENUGASANN BULAN INI (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Februari tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana bulan Februari 2013, sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasann terealisasii sebanyak 82 PP atau mencapai 186% dari rencana sebanyak 44 PP. Dari total 82 PP tersebut, 55 PP merupakan penugasan PKPT dan 27 PP penugasan Non PKPT. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 99% dari rencana sebesar HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 77 LHP atau mencapai 385% dari rencana sebesar 20 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp ,00 atau mencapai 67% dari rencana sebesar Rp ,00.

6 - - COO b C0986b 8 2 s Yld I -.-. 'y!seq ewpei utqdmn!tuw 'yedeg ueueyed sep 'u~t3dules!wey uq y!waa '( Wd UON 4GMH 90' C) Vdd uon MH 6 1 = WAueq@S LleWad 'P-s NH l s~!l~kl '(LCZ x z L/~)NH QP y d u m vdd UON!m~&d g c oz uan~qej -p.s n H ~ wod IntflldlussameBu~ uou) lwe6ad red ef~ax wiq- -q : ue!=rup uebuep ' d ~ maqes lsur!syeur vddld~!sua$od PEP %001 n W dh OP JtMuleqes EL02 uelnq 'P's Wd Jed dh!ses!lmtl (LEZ x ZCW) ~ C I UPYEA~WSVA~ E S Q Z ~ ~ u W ~ ~.p.s ~ q d~!swod :wqw 1eB~qes 'G~OZ!~~tuqed d~!sue@ uebuap d~!qlew usbu!pueq~ed (=--d) vdd ~Fey uww '13

7 IN DIF Dari lampiran la dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp2.084, ,00 atau 58.63% dari rencana penyetapan dana msnurut RKT ssbesar Rp ,OO. Realisasi s.d. bulan Februari sebesar Rp ,OO diperolah dad: - Realisasl s.d. Bulan Januarl Realisasi Psngawasan buian Februari RealCasf PKAU Man Februarl2013 J urnlah a. Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Februari 201 3, sebagai berikut: a Potensi HP s.d. bdan Februad 2013 per PFA senyak 40 HP (11112 x 237) Rdisasi t# per PFA s.d. bulan Februar! 2013 sebanyak 40 HP atau 100% dari potensi HPIPFA rnaksimal sebesar 40 HP, dengan rincian : b. Beban Kerja per pegavmi (non PengawasanlPKAU) Potensi HK s.d. Fbruari per Pegawai Non PFA =ban yak 40 HK(nM 2 x 237). Realisasi HK per Pegawai s.d. Febnrari 2013 sebanyak = 19 HK per Non PFA (7,063 HWSS Non PFA ). Demikian kami sampaikan, atas pe&enan Bapek, kami ocapkan terirna kasih, hi :,. Tern busan: Deputi Kepala BPKP Bidang Investigosi (sehku Deputi Pmbina).

8 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013 Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,807 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 1a: 1/1 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD , , , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder , , , Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 19 1, , , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah , , , Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim , , , Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan , , , , pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah , Sub total OC , , , , , , , , Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP , , Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP , , , Sub total OC , , , Sub total PROGRAM , , , , , , , , Total renstra , , , , , , , ,973 50

9 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013 Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,807 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 2c: 1/1 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD , , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder , , , Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 19 1, , , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah , , Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim , , Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan , , , , pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah , Sub total OC , , , , , , , , Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP , , Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP , , , Sub total OC , , , Sub total PROGRAM , , , , , , , , Total renstra , , , , , , , ,061 33

10 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013 Lampiran 3c: 1/1 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT BULAN INI PP HP LHP S.D. BULAN INI Dana PP HP LHP Dana 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD , ,245 27, , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim , , Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik , , Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Sub total OC , , , Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Sub total OC Sub total program , , ,912 Total renstra , , ,912

11 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013 Lampiran 4c: 1/1 Rencana OH Setahun : 8,185 Anggaran Dana Setahun : 15,223,641 URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT OH BULAN INI Rencana Realisasi Dana OH % Dana % OH Rencana Dana S.D. BULAN INI OH % Realisasi Dana % 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , , , Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , ,802, ,291, Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , , ,211 Sub total OC ,221, , ,346 2,643,022 1, ,612,380 Sub total program ,221, , ,346 2,643,022 1, ,612,380 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP Jumlah Sarana Prasarana , ,000 Sub total OC , ,000 Sub total program , ,000 Total renstra ,221, , ,346 2,643,022 1, ,626,

12 REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1 PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013 PERAN JML ORANG RENCANA SETAHUN BLN INI REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI 1 - PENGENDALI MUTU 6 1, PENGENDALI TEKNIS 21 2, KETUA TIM 26 5, , ANGGOTA TIM 70 10,295 1,355 1,095 2, Non-PFA 55 8, ,992 3,252 2,809 6,061