BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2017 NOMOR : LKIN-97/PW16/6/2017 TANGGAL : 10 APRIL 2017

2 Nomor : LKIN-97/PW16/6/ April 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I dengan uraian sebagai berikut. 1. Dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8 (delapan) indikator diukur pada triwulan I Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja lebih dari 100%; b. Sebanyak 5 (lima) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 90% sampai dengan 100%; c. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan 90%; d. Sebanyak 1 (satu) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan 60% e. Sebanyak 2 (dua) IKU mencapai kinerja kurang dari 40%. Hambatan pencapaian target IKU antara lain: a. Laporan hasil pengawasan audit investigatif masih dalam proses penugasan; b. Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) direncanakan pada triwulan II Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada Lampiran Realisasi output pengawasan s.d triwulan I tahun 2017 sebanyak 13 laporan atau 76,47% dari rencana sebanyak 17 laporan dan sebanyak 0 surat atensi atau 0% dari rencana sebanyak 2 surat atensi. Dibandingkan dengan rencana

3 setahun tercapai 8,78% dari rencana output sebanyak 148 laporan dan 0% dari rencana output 22 surat atensi. Hal ini disebabkan terdapat beberapa penugasan pengawasan yang masih dalam tahap reviu konsep laporan maupun pembahasan. Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 20 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 20 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 25% dari rencana output sebanyak 80 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada Lampiran Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 46 PP atau 179,17% dari rencana sebanyak 24 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 tercapai 29,05% dari rencana sebanyak 148 PP. Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 31 PP atau 100% dari rencana sebanyak 31 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 tercapai 25,83% dari rencana sebanyak 120 PP. Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada Lampiran Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 54 OH atau 22,74% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada Lampiran 6. 2

4

5 Lampiran 1 Realisasi Outcome Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Target Realisasi Capaian (%) No. Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun s.d. Trw. s.d Trw. s.d. Trw ini Ini ini =6/4 8=6/5 Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional 2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi % NA % NA Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian 1 Persentase hasil pengawasan % keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan 2 Persentase hasil pengawasan % keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH 3 Persentase hasil pengawasan % NA keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % NA NA 5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % NA Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional 1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan % NA NA Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi 1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) % NA Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi 1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat % Sasaran Progran 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi % NA (level 3) 2 Maturitas SPIP Pemerintah % ,38 49,61 49,61 Kabupaten/kota (level 3) 3 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2) % NA NA 1

6 Lampiran 1 Target Realisasi Capaian (%) No. Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun s.d. Trw. s.d Trw. s.d. Trw ini Ini ini =6/4 8=6/5 4 Maturitas SPIP Pemerintah % Kabupaten/kota (level 2) 5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi % NA NA (level 1) 6 Maturitas SPIP Pemerintah % Kabupaten/kota (level 1) 7 Persentase BUMD yang kinerjanya % NA minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina % NA Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi % NA (Level 3) 2 Kapabilitas APIP Pemerintah % ,38 40, Kabupaten/Kota(Level 3) 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi % NA NA (Level 2) 4 Kapabilitas APIP Pemerintah % , Kabupaten/Kota(Level 2) 5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi % NA NA (Level 1) 6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % ,38 NA NA Catatan: Jumlah indikator outcome yang ditargetkan = 24 Capaian >100% 1 Capaian >90%-100% 4 Capaian >60%-90% 0 Capaian >40%-60% 1 Capaian s.d. 40% 2 8 2

7 Lampiran 2 Satuan Rencana Output No. Indikator Kinerja Kegiatan (Lap/Surat/Dok/ s.d. Triwulan I Keg/Bln Layanan) Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah = = =12/7x100 14=12/11x100 A Laporan Hasil Pengawasan 1 Laporan Hasil Pengawasan Laporan , LHP Pembinaan SPIP Laporan ,00-3 LHP Peningkatan Kapabilitas Laporan ,67 50 APIP Sub Jumlah A ,78 76,47 B Surat Atensi/Rekomendasi 1 Surat Rekomendasi Hasil Surat ,00 - Asistensi/Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2 Surat Rekomendasi Hasil Surat ,00 NA Bimtek/Penilaian Kapabilitas APIP Sub Jumlah B ,00 - Jumlah ,65 68,42 Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan Rencana Output Realisasi Output s.d. Bulan ini Realisasi Output s.d. Bulan ini Capaian (%) Capaian (%) s.d. Bulan ini No. Indikator Kinerja Kegiatan s.d. Triwulan I s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah = = =12/7x100 14=12/11x100 1 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Laporan , Peningkatan Ruang Fiskal Laporan ,00 NA 3 Pengamanan Aset Laporan , Perbaikan Governance System Laporan , Lainnya (Bila ada) *) Surat ,00 - Jumlah ,65 68 *) Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan yaitu Surat Rekomendasi 1

8 Lampiran 2 Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan Satuan Rencana Output Realisasi Capaian (%) No. Indikator Kinerja Kegiatan (Lap/Surat/Dok/ s.d. Triwulan I Output s.d. Keg/Bln Layanan) Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah Bulan ini s.d. Bulan ini = = =12/7x100 14=12/11x100 A Laporan Hasil Pengawasan 1 IPP Laporan , APD Laporan , AN Laporan ,04 NA 4 Investigasi Laporan , P3A Laporan ,67 50 Sub Jumlah A ,78 76,47 B Surat Atensi/Rekomendasi 1 APD Surat ,00-2 P3A Surat ,00 NA Sub Jumlah B ,00 - Jumlah ,65 68,42 2

9 Lampiran 3 No. Bagian/Bidang Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan sampai dengan Triwulan I Rencana Output s.d. Triwulan I Realisasi Output s.d. Bulan ini Capaian (%) Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah s.d. Bulan ini = = =12/7x100 14=12/11x100 1 TU Lap/Dok , P3A Lap/Dok , Jumlah

10 Lampiran 4 No. Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Rencana PP Capaian (%) Realisasi PP s.d. Triwulan I s.d. Bulan ini s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah = = =11/6x100 13=11/10x100 1 Laporan Hasil Pengawasan , LHP Pembinaan SPIP , LHP Peningkatan Kapabilitas APIP ,67 33 Jumlah ,46 170,37 Keterangan tambahan: Selain realisasi PP di atas, juga direalisasikan PP tambahan yang belum dapat dikelompokkan sebanyak 91 PP. Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan Rencana PP Capaian (%) Realisasi PP No. Fokus Pengawasan s.d. Triwulan I s.d. Bulan ini s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah = = =11/6x100 13=11/10x100 1 Pengawalan Program Prioritas , Pembangunan Nasional 2 Peningkatan Ruang Fiskal ,84 NA 3 Pengamanan Aset , Perbaikan Governance System , Jumlah ,05 179,17 1

11 Lampiran 4 Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan Rencana PP Capaian (%) No. Bidang Pengawasan Realisasi PP s.d. Triwulan I s.d. Bulan ini s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah = = =11/6x100 13=11/10x100 1 IPP , APD , AN , Investigasi , P3A ,67 33 Jumlah ,05 179,17 Keterangan tambahan: PP tambahan yang belum dapat dikelompokkan sebanyak 91 PP dapat dirinci sebagai berikut: - IPP 33 PP - APD 37 PP - AN 18 PP - Investigasi 3 PP - P3A 0 PP Jumlah 91 PP 2

12 Lampiran 5 Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU sampai dengan Triwulan I Rencana Penugasan PKAU Realisasi Capaian (%) No. Bagian/Bidang s.d. Triwulan I Penugasan s.d. Bulan ini Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah s.d. Bulan ini = = =11/6x100 13=11/10x100 1 TU , P3A , Jumlah ,83 100

13 Lampiran 6 Potensi dan Realisasi Hari Produktif sampai dengan Triwulan I No. PFA/PFU Jumlah Pegawai Potensi OH Realisasi OH s.d. Capaian (%) OH per Pegawai s.d. Trw I Trw I s.d. Trw I s.d. Trw I =3x =6/4 8=6/5 9=6/3 1 PFA ,76% 83,17% 52 2 PFU ,16% 100,00% 62 Jumlah ,74% 86,92% 54 Catatan: 1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai 2. Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah 2/12 x 237 x 100 = hari 22,74%

14 Lampiran 7 Program Kegiatan IKK =6/4 8=6/5 Program Dukungan Dukungan Manajemen dan Laporan ,20% 103,13% Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Pengadaan dan Penyaluran Sarana m ,04% NA Prasarana Sub Jumlah ,93% 103,44% Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Sub Jumlah 2 Jumlah Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan I Laporan Hasil Pengawasan ,41% 192,57% LHP Pembinaan SPIP ,73% 107,26% LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Anggaran Tahun 2017 (Rp) Jumlah Kumulatif Rencana Penyerapan s.d. Trw. I (Rp) Realisasi Anggaran s.d. Trw. I (Rp) % Capaian Penyerapan Terhadap Anggaran 2017 Terhadap Rencana Penyerapan s.d. Trw. I ,74% 126,25% ,99% 166,99% ,94% 105,97%