Nomor : LPM-2027/PW21/1/ Oktober 2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) , Faksimile (0411) sulsel@bpkp.go.id Nomor : LPM-2027/PW21/1/ 10 Oktober Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Bulan September Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Bulan September. A. Simpulan 1. Realisasi output pengawasan bulan September sebanyak 219 rekomendasi atau 119,67% dari rencana sebanyak 183 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 83,59%. 2. Realisasi output pendukung pengawasan bulan September sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100,00% dari rencana sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 73,75%. 3. Realisasi penugasan bulan September sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 104 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 8 PP c. Pengamanan Aset : 46 PP d. Perbaikan Governance System : 89 PP Jumlah : 247 PP 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT bulan September sebanyak 278 LHP atau 144,79% dari rencana sebanyak 192 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT bulan September sebanyak 264 LHP atau 48,71% dari total realisasi LHP sebanyak 542 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT bulan September sebanyak 247 PP atau 98,41% dari rencana sebanyak 251 PP. 7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT bulan September sebanyak 423 PP atau 63,13% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 670 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) bulan September sebanyak 202 penugasan atau 103,59% dari rencana sebanyak 195 penugasan.

2 9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai bulan September sebanyak 139 OH atau 58,65% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 10. Realisasi anggaran bulan September sebesar Rp ,00 atau terserap 87,55% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp ,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang mencakup kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin), Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343 rekomendasi/ laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun berikut realisasinya Bulan September disajikan dalam Tabel 1. No. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Output September Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Output (Rek/Lap/Dok/ Keg) Bulan Realisasi Output Bulan Capaian (%) I Kegiatan Perwakilan Perwakilan Nawacita Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita II 6 III Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Dukungan Manajemen Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

3 7 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan JUMLAH Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan bulan September sebanyak 219 rekomendasi atau tercapai 119,67% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 183 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai % dari rencana pada periode yang sama sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan bulan September tercapai 83,59% dan output pendukung pengawasan tercapai 73.75%. Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan terkait Perwakilan yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) serta banyaknya penugasan kode 99 yang telah dilaksanakan dan telah menghasilkan rekomendasi. 2. Fokus Realisasi penugasan bulan September sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Fokus September Rencana PP Realisasi PP No. Bidang Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan bulan September belum sesuai dengan rencananya. Hal disebabkan adanya penugasan yang sudah jatuh tempo RMP namun belum dilaksanakan karena menunggu pedoman dari rendal pusat. 3. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun berikut realisasinya bulan September disajikan dalam Tabel 3. 3

4 No. Tabel 3. Rencana dan Realisasi LHP PKPT September Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT Capaian (%) Bulan 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan bulan September sebanyak 278 LHP atau tercapai 144,79% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 192 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan bulan September tercapai 100,00%. Tingginya realisasi LHP PKPT disebabkan adanya penugasan PKPT yang menerbitkan lebih dari satu LHP. Disamping LHP PKPT di atas, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT September No. Bidang Realisasi LHP Non Total Realisasi LHP PKPT (%) =3/4 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT bulan September mencapai 48,71% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 4. Penugasan Rencana Penugasan (PP) PKPT tahun berikut realisasinya bulan September disajikan dalam Tabel 5. 4

5 Tabel 5. Rencana dan Realisasi PP PKPT September Rencana PP PKPT Realisasi PP Capaian (%) No. Bidang PKPT 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan bulan September sebanyak 247 PP atau tercapai 98,41% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 251 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan bulan September tercapai 88,85%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6. Tabel 6. Realisasi PP Non PKPT September Realisasi PP Non Total Realisasi PP (%) No. Bidang PKPT =3/4 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT bulan September mencapai 63,13% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pendukung Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun berikut realisasinya bulan September disajikan dalam Tabel 7. Tabel 7. Rencana dan Realisasi PKAU September Rencana Penugasan Realisasi Capaian (%) No. Bagian/Bidang Bulan Penugasan 1. TU Jumlah

6 Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan bulan September sebanyak 202 penugasan atau tercapai 103,59% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 195 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan bulan September tercapai 86,32%. 6. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan bulan pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 157 orang terdiri dari 114 PFA, 33 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun berikut realisasi penggunaannya bulan September disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Potensi dan Realisasi Hari Produktif PKPT dan PKAU September Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH Capaian (%) No. PFA/PFU Bulan Bulan 1. PFA (HP) PFU (HK) Jumlah Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH bulan September sebanyak OH atau tercapai 110,94% dari potensi pada periode yang sama sebanyak OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif bulan September tercapai 63,91%. No. Tabel 9. Realisasi Hari Produktif Non PKPT September Bidang Realisasi OH (HP/HK) Non PKPT Total Realisasi OH =3/4 1. PFA (HP) Jumlah Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi OH Non PKPT bulan September mencapai 41.02% dari total realisasi OH pada periode yang sama. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai bulan September sebanyak (Jumlah kolom 4 tabel 9/Jumlah Pegawai bulan ) 139 OH atau 58,65% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. (%) 7. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tahun sebesar Rp ,00. Rencana penyerapan anggaran tahun berikut realisasinya bulan September disajikan dalam Tabel 10. 6

7 Tabel 10. Penyerapan Anggaran September Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan Program Kegiatan IKK Terhadap Rencana Realisasi Terhadap Anggaran (Rp) Rencana Penyerapan (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran Penyerapan =6/4 8=6/5 Perwakilan Perwakilan Nawacita Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatka nnya Aset secara optimal Pembinaan admstrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan

8