Nomor. 08 Nopember Satu Berkas. Lampiran : Yth. Sekretaris di Jakarta. tanggal RKT REALISAS PKPT.

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jln Tamalanreaa Raya No. 3 Bumi Tamalanreaa Permai ( BTP ) MakassarKotak Pos :176 Telepon ; , Fax : sulsel@bpkp.go.id Nomor : Lampiran : H a l : LAP-2094/PW21/1/2013 Satu Berkas Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Oktober Nopember 2013 Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 03 Februari 2009 hal Format dan Penyampaiann Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersamaa ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Oktober Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun , maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya dengan uraian sebagai berikut: 1 REALISAS SI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Oktober tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana bulan Oktober 2013 sebagai berikut: Penugasann Pengawasan terealisasi sebanyak 81 PP atau mencapai 289% dari rencana sebanyak 28 PP. Dari total 81 PPP tersebut, 18 PP merupakan penugasan PKPT dan 63 PP penugasan Non PKPT. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 105% dari rencana sebesar HP. Realisasi LHP sebanyak 2 LHP atau mencapai 22% dari rencana sebesar 9 LHP. Realisasi Dana sebesar Rp ,00 atau mencapai 209% dari rencana sebesar Rp ,00. Tingginya realisasi penugasan bulan ini dikarenakan adanya beberapa PP yang seharusnya dilaksanakan bulan lalu, namun baru dilaksanakan pada bulan ini dan adanya penugasan Non PKPT. Lapbul RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 1

2 2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 710 PP atau mencapai 164% dari rencana sebanyak 432 PP. 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 106% dari rencana sebesar HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 601 LHP atau mencapai 165% dari rencana sebesar 364 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp ,00 atau mencapai 86% dari rencana sebesar Rp ,00. Tingginya realisasi PP, HP dan LHP dibandingkan rencana dikarenakan adanya beberapa penugasan non PKPT yang harus dilaksanakan. 3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan Oktober 2013 sebanyak 405 PP atau 94% dari rencana 432 PP atau 57% dari total realisasi penugasan sebanyak 710 PP, dengan 305 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 43% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober Total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober dirinci berdasarkan indikator output per sasaran strategis sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD IKU Indikator Output 1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Satuan Target 1 Output Capaian Tahun (PP) (%) (PP) Laporan Laporan Laporan Lapbul RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 2

3 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 80% Lapbul RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 1.4 Laporan Hasil Proyek PHLN 1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian 1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam 1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah 1.8 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Polsoskam 1.9 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah 1.10 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian 1.11 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam 1.12 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah 1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD SUBTOTAL Laporan Hasil Pengawasan BUN Negara Bidang Perekonomian 2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah 2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara 2.5 Laporan Hasil Penerimaan Negara Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

4 3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil Penerimaan Negara Bidang Polsoskam 2.7 Laporan Hasil Penerimaan Negara Sektor Korporat SUBTOTAL Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat 3.2 Laporan Hasil Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah 3.3 Laporan Hasil Kinerja PSO BUMN 3.4 Laporan Hasil Kinerja BUMD Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan SUBTOTAL 3 Laporan Meningkatkan 4.1 Laporan Hasil Kesadaran dan Sosialisasi Masalah Laporan Keterlibatan K/L, Korupsi Pemda, BUMN/D 4.2 Laporan Hasil dalam Upaya Bimbingan Pencegahan dan Teknis/Asistensi Laporan Pemberantasan Implementasi FCP Korupsi Menjadi 77% 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Laporan Eskalasi, dan Klaim 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Laporan Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Laporan Lainnya 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60% SUBTOTAL 4 Laporan Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Laporan Bidang Perekonomian 5.2 Laporan Hasil Pembinaan Laporan Lapbul RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 4

5 Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam 5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan SUBTOTAL 5 Laporan Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% 6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Kegiatan Kegiatan Laporan SUBTOTAL TOTAL REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi PKAU sampai dengan bulan Oktober 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 61 laporan atau mencapai 102% dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 94 unit atau mencapai 102% dari rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi rumah jabatan Kepala Perwakilan telah terealisasi 100% dari rencana setahun sebanyak 100 m 2. d. Gedung bangunan berupa rehabilitasi atap kantor telah terealisasi 25,61% dari rencana kontrak. 5 REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 312 PP atau 44% dari total realisasi penugasan sebanyak 710 PP dengan penugasan Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 398 PP atau 56% dari total realisasi penugasan sebanyak 710 PP, dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan sebagai penyumbang terbesar. 5 Lapbul RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

6 6 REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan) 1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: 1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan audit interim PPIP, audit keuangan IMHERE, audit PNPM. Sedangkan kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal, evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit BMN, QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada Kementerian/Lembaga, monitoring prioritas pembangunan nasional, serta pengawasan seleksi CPNS K2 dan CPNSD. 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek SPIP, evaluasi Penyerapan APBD, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). 3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD, sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM. 4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum, audit penyesuaian harga kontrak. Sedangkan kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga, koordinasi hasil pengawasan, dan sosialisasi program anti korupsi. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Lapbul RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 6

7 2. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Oktober 2013 yang belum dapat direalisasikan, yaitu: 1) Bidang IPP sebanyak 12 PP terdiri dari: (1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP. (2) Verifikasi dan Validasi atas Piutang Uang Pengganti Perkara TPK dan atas Piutang Negara, Denda, dan Biaya Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang yang diputus Verstek sebanyak 1 PP. (3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial DItjen Paudni Kemendikbud Tahun 2013 sebanyak 3 PP. (4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjen Dikdas Kemendikbud Tahun 2013 sebanyak 3 PP. (5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen DIkmen Kemendikbud Tahun 2013 sebanyak 3 PP. (6) Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasi di Lingkungan Kementerian Sosial (Raskin) Tahun 2013 sebanyak 1 PP. Adapun PP tentang Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II IBRD No ID sebanyak 8 PP batal berdasarkan Surat Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor 159/PW09/2/2013 tanggal 13 Februari ) Bidang APD sebanyak 12 PP, yaitu: (1) Audit Implementasi Probity Audit pada Pemda sebanyak 1 PP. (2) Kompilasi Audit/Monitoring DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda sebanyak 6 PP. (3) Bimtek SPIP pada K/L/Pemda sebanyak 1 PP. (4) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 sebanyak 1 PP. (5) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III sebanyak 3 PP. 3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 1 PP, yaitu: (1) Bimtek SAK ETAP pada PDAM sebanyak 1 PP. Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Oktober yaitu sebanyak 25 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Oktober 2013 sebanyak 2 PP. Lapbul RKT Oktober 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 7

8 ,. I & I. ---I Dari lampitan 1 s dan 4c, penyerapan dana rnencapai RpI ,OO atau 93,56% dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp ,OO. Realisasi penyerapan anggaran dano ini tetah sesuai dengan Laporan Realisrrsi Anggaran bulan Realisasi s.d. bulan Oktobr 2013 sebesar Rpl ,OWiproleh dari: Realisasi sad. bulan September 2013 Rp ,00 - Reatis~i Pengawasan bulan OMober 2013 Rp ,00 - &: ill p'.:,-,c 7::, - Realisasi PKAU butan Oktober 2013 RD Q Jumlah Rpf ,OO BEBAN KERJA F I a. Man KerJa per PFA (Pengawasan) - Perbandingan realisasi HP dengan potens] HP Oktober 2013, sebagai berikut: Potenst HP s.d. bulan Oktober 2013 per PFA sebanyak 198 HP (n112 x 237) Realisasi HP per PFA s.d. bulan OMober 2013 sebanyak 167 HP atau 85% dad potensi HPtPFA maksimal sebesar 198 HP, dengan rinclan : b. Baban Kerja per pegawai (non PengawasanlPKAU) Potensi HK s.d. Oktobr per Pegawai Non PFA sebanyak 198 HK(nll2 x 237). Raalisasi HK per Pegawai s.d, OMbber 2013 sebanyak = 152 HK per Non PFA (6.550 HW43 Non PFA ). Demikian kami ssmpaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ternbusan: Dsputl Kepala BPKP Bidang lnvestigasi (selaku Deputi Pembina). Lopbid - RKT Ok&r 2013 Pwwak~lan BWP Provhri Suld

9 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013 Rencana PP Setahun : 450 Rencana HP Setahun : 24,070 Rencana LHP Setahun : 449 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 1a: 1/1 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor 17 1, , , , , , , Laporan hasil pengawasan BUN , , , , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden , , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD , , , , , Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder , , Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah , , , , , , Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat , , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi , , , , Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP , , , Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim , , , Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan , , , , , pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah , , Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah , , Sub total OC , , , , , ,141, , ,628, Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP , , Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP , , , , , Sub total OC , , , , , Sub total PROGRAM , , , , , ,385, , ,790, Total renstra , , , , , ,385, , ,790,846 86

10 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013 Rencana PP Setahun : 450 Rencana HP Setahun : 24,070 Rencana LHP Setahun : 449 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 2c: 1/1 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor 17 1, , , , , , , Laporan hasil pengawasan BUN , , , , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden , , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD , , , Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara , Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder , , Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah , , , , Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi , , , , Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP , , , Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim , , , Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan , , , , , pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah , , Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah , , Sub total OC , , , , ,141, , ,646, Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP , Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP , , , , , Sub total OC , , , , , Sub total PROGRAM , , , , ,385, , ,763, Total renstra , , , , ,385, , ,763,865 63

11 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013 Lampiran 3c: 1/1 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT BULAN INI PP HP LHP S.D. BULAN INI Dana PP HP LHP Dana 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD , , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden , , Laporan hasil pengawasan lintas sektor , , , Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara , Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN , Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah , , , Laporan hasil pengawasan BUN , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi , Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim , Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik , , Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya , Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat , ,396 Sub total OC , , , , Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 1 8-2, , Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP ,830 Sub total OC , ,960 Sub total program , , , ,026,981 Total renstra , , , ,026,981

12 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013 Lampiran 4c: 1/1 Rencana OH Setahun : 8,184 Anggaran Dana Setahun : 15,860,801 URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT OH BULAN INI Rencana Realisasi Dana OH % Dana % OH Rencana Dana S.D. BULAN INI OH % Realisasi Dana % 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , ,010 1, , Laporan Dukungan Pengawasan , , , Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , ,403 1, , Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , ,440 8,938,307 1, ,937, Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , ,975 2,916,524 2, ,447,443 Sub total OC ,140, ,021, ,878 12,447,066 8, ,517,941 Sub total program ,140, ,021, ,878 12,447,066 8, ,517,941 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP Jumlah Sarana Prasarana , , Gedung/Bangunan , , ,450 Sub total OC , ,178, ,898 Sub total program , ,178, ,898 Total renstra ,140, ,250, ,016 13,625,586 8, ,059,

13 REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1 PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2013 PERAN JML ORANG RENCANA SETAHUN BLN INI REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI 1 - PENGENDALI MUTU 6 1, ,387 1, PENGENDALI TEKNIS 20 2, ,865 3, KETUA TIM 34 7, ,286 6, ANGGOTA TIM 93 12, ,683 12, Non-PFA 37 8, ,574 8, ,254 2,931 29,795 32,726

14 DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2013 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 1/3 Bidang: 225/ /2:0016 Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan /2:R001 Verifikasi dan Validasi atas Piutang uang pengganti perkara TPK dan atas Piutang Negara, Demda dan biaya pelanggaran Lalu Lintas /Tilang yang diputus Verstek /2:0015 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2013 A /2:0016 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2013 B /2:0017 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni Kemdikbud Tahun 2013 C /2:0018 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013 B /2:0019 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013 C /2:0020 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2013 A /2:0021 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2013 B /2:0022 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2013 C /2:0023 Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013 A /2:R007 Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasi dilingkungan Kementerian Sosial (Raskin) Tatahun /2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Gowa TA yg berakhir 31 Des ' /2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Sindereng Rappang yg berakhir 31 Des ' BATAL SESUAI SURAT BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013 TGL 13 FEBRUARI BATAL SESUAI SURAT BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013 TGL 13 FEBRUARI 2013 Hal 1/3

15 DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2013 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 2/3 Bidang: 225/ /2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU dan Tata Ruang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31 Des ' /2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PSDA Kab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des ' /2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU Kab.Luwu Utara TA yg berakhir 31 Des ' /2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU Kab.Bantaeng TA yg berakhir 31 Des ' /2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PU Kab.Takalar TA yg berakhir 31 Des ' /2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd PSDA Pinrang TA yang berakhir 31 Des ' BATAL SESUAI SURAT BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013 TGL 13 FEBRUARI BATAL SESUAI SURAT BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013 TGL 13 FEBRUARI BATAL SESUAI SURAT BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013 TGL 13 FEBRUARI BATAL SESUAI SURAT BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013 TGL 13 FEBRUARI BATAL SESUAI SURAT BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013 TGL 13 FEBRUARI BATAL SESUAI SURAT BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013 TGL 13 FEBRUARI 2013 Bidang: 225/ /3:0008 Asistensi Implementasi Probity Audit pada Pemda B /3:0089 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda A /3:0090 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda B /3:0091 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda C /3:0092 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda D /3:0093 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda E /3:0094 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 pada Pemda F /3:0097 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda C Hal 2/3

16 DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2013 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 3/3 Bidang: 225/ /3:0110 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun /3:0124 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III Pemda /3:0125 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan IV Pemda /3:0145 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III Pemda B Bidang: 225/ /4:0040 Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAM Kabupaten Buulukumba Hal 3/3