Nomor : LPM-1807/PW21/1/ September 2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) , Faksimile (0411) sulsel@bpkp.go.id Nomor : LPM-1807/PW21/1/ 6 September Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Agustus Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Agustus. A. Simpulan 1. Realisasi output pengawasan bulan Agustus sebanyak 204 rekomendasi atau 117,92% dari rencana sebanyak 173 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 77,86%. 2. Realisasi output pendukung pengawasan bulan Agustus sebanyak 49 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 98,00% dari rencana sebanyak 50 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 61,25%. 3. Realisasi penugasan bulan Agustus sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 96 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 7 PP c. Pengamanan Aset : 46 PP d. Perbaikan Governance System : 86 PP Jumlah : 235 PP 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT bulan Agustus sebanyak 218 LHP atau 126,01% dari rencana sebanyak 173 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT bulan Agustus sebanyak 249 LHP atau 53,32% dari total realisasi LHP sebanyak 467 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT bulan Agustus sebanyak 235 PP atau 99,58% dari rencana sebanyak 236 PP. 7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT bulan Agustus sebanyak 370 PP atau 61.16% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 605 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) bulan Agustus sebanyak 181 penugasan atau 99.45% dari rencana sebanyak 182 penugasan. 9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai bulan Agustus sebanyak 126 OH atau 53,16% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

2 10. Realisasi anggaran bulan Agustus sebesar Rp ,00 atau terserap 89,65% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp ,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin), Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343 rekomendasi/laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun berikut realisasinya Bulan Agustus disajikan dalam Tabel 1. No. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Output Agustus Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Output (Rek/Lap/Dok/ Keg) Bulan Realisasi Output Bulan Capaian (%) =5/3 7=5/4 I Kegiatan Perwakilan Perwakilan Nawacita Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda II Dukungan Manajemen Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan III Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana 7 Terlaksananya

3 rehabilitasi rumah negara perwakilan JUMLAH Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan bulan Agustus sebanyak 204 rekomendasi atau tercapai 117,92% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 173 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 49 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 98,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 50 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan bulan Agustus tercapai 77,86% dan output pendukung pengawasan tercapai 61,25%. Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan terkait Perwakilan yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang target RMP dan RPL nya belum ditetapkan (kode 99). 2. Fokus Realisasi penugasan bulan Agustus sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Fokus Agustus Rencana PP Realisasi PP No. Bidang Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan bulan Agustus belum sesuai dengan rencananya. 3. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun berikut realisasinya bulan Agustus disajikan dalam Tabel 3. 3

4 No. Tabel 3. Rencana dan Realisasi LHP PKPT Agustus Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT Capaian (%) Bulan IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan bulan Agustus sebanyak 218 LHP atau tercapai 126,01% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 173 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan bulan Agustus tercapai 78,42%. Disamping LHP PKPT di atas, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT Agustus No. Bidang Realisasi LHP Non Total Realisasi LHP PKPT (%) =3/4 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT bulan Agustus mencapai 53,32% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 4. Penugasan Rencana Penugasan (PP) PKPT tahun berikut realisasinya bulan Agustus disajikan dalam Tabel 5. 4

5 Tabel 5. Rencana dan Realisasi PP PKPT Agustus Rencana PP PKPT Realisasi PP Capaian (%) No. Bidang PKPT =5/3 7=5/4 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan bulan Agustus sebanyak 235 PP atau tercapai 99,58% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 236 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan bulan Agustus tercapai 84,53%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6. Tabel 6. Realisasi PP Non PKPT Agustus Realisasi PP Non Total Realisasi PP (%) No. Bidang PKPT =3/4 1. IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT bulan Agustus mencapai 61,16% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pendukung Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun berikut realisasinya bulan Agustus disajikan dalam Tabel 7. Tabel 7. Rencana dan Realisasi PKAU Agustus Rencana Penugasan Realisasi Capaian (%) No. Bagian/Bidang Bulan Penugasan =5/3 7=5/4 1. TU Jumlah

6 Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan bulan Agustus sebanyak 181 penugasan atau tercapai 99,45% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 182 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan bulan Agustus tercapai 77,35%. 6. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan bulan pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 160 orang terdiri dari 116 PFA, 34 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun berikut realisasi penggunaannya bulan Agustus disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Potensi dan Realisasi Hari Produktif PKPT dan PKAU Agustus Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH Capaian (%) No. PFA/PFU Bulan Bulan =5/3 7=5/4 1. PFA (HP) PFU (HK) Jumlah Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH bulan Agustus sebanyak OH atau tercapai % dari potensi pada periode yang sama sebanyak OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif bulan Agustus tercapai 59,65%. No. Tabel 9. Realisasi Hari Produktif Non PKPT Agustus Bidang Realisasi OH (HP/HK) Non PKPT Total Realisasi OH =3/4 1. PFA (HP) Jumlah Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi OH Non PKPT bulan Agustus mencapai 40,19% dari total realisasi OH pada periode yang sama. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai bulan Agustus sebanyak (Jumlah kolom 4 tabel 9/Jumlah Pegawai bulan ) 126 OH atau 53,16% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. (%) 7. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tahun sebesar Rp ,00. Rencana penyerapan anggaran tahun berikut realisasinya bulan Agustus disajikan dalam Tabel 10. 6

7 Tabel 10. Penyerapan Anggaran Agustus Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan Program Kegiatan IKK Terhadap Rencana Realisasi Terhadap Anggaran (Rp) Rencana Penyerapan (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran Penyerapan =6/4 8=6/5 Perwakilan 2,601,860,000 2,099,591,000 2,058,130, Perwakilan 626,626, ,010, ,228, Nawacita Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatka nnya Aset secara optimal Pembinaan admstrasi dan pengelolaan perlengkapan serta Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Pembinaan Kapabilitas Intern Pemda Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan 67,280,000 67,280,000 6,000, ,889, ,889, ,663, ,140,000 95,410,000 29,295,

8