REALISAS. 15 Agustus /2013 Satu Berkas. Nomor. Lampiran : Yth. Sekretaris di Jakarta. tanggal. RKT Bulan Juli 2013

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jln Tamalanreaa Raya No. 3 Bumi Tamalanreaa Permai ( BTP ) MakassarKotak Pos :176 Telepon ; , Fax : sulsel@bpkp.go.id Nomor : Lampiran : H a l : LAP- 1584/PW21/1/ /2013 Satu Berkas Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Juli Agustus 2013 Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 03 Februari 2009 hal Format dan Penyampaiann Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersamaa ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Juli Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun , maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya dengan uraian sebagai berikut: 1 REALISAS SI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan bulan Juli tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana bulan Juli 2013 sebagai berikut: Penugasann Pengawasan terealisasi sebanyak 70 PP atau mencapai 109% dari rencana sebanyak 64 PP. Dari total 70 PPP tersebut, 35 PP merupakan penugasan PKP2T dan 35 PP penugasan Non PKP2T. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 59% dari rencana sebesar HP. Realisasi LHP sebanyak 181 LHP atau mencapai 431% dari rencana sebesar 42 LHP. Realisasi Dana sebesar Rp ,00 atau mencapai 114% dari rencana sebesar Rp ,00. 2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi penugasan sampai dengan bulan Juli tahun 2013 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Juli tahun 2013 sebagai berikut: 1. Penugasann Pengawasan terealisasi sebanyak 475 PP atau mencapai 151% dari rencana sebanyak 314 PP. Lapbul RKT Juli 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 1

2 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak HP atau mencapai 87% dari rencana sebesar HP. 3. Realisasi LHP sebanyak 496 LHP atau mencapai 224% dari rencana sebesar 221 LHP. 4. Realisasi Dana sebesar Rp ,00 atau mencapai 93% dari rencana sebesar Rp ,00. 3 REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan Juli 2013 sebanyak 283 PP atau 90% dari rencana 314 PP atau 59,58% dari total realisasi penugasan sebanyak 475 PP, dengan 192 PP merupakan realisasi penugasan Non PKP2T atau 40,42% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Juli Total realisasi penugasan s.d. bulan Juli dirinci berdasarkan indikator output per sasaran strategis sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD Lapbul RKT Juli 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel IKU Indikator Output 1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD 1.4 Laporan Hasil Proyek PHLN 1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian 1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam 1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah 1.8 Laporan Hasil Satuan Target 1 Output Capaian Tahun (PP) (%) (PP) Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

3 Permintaan Presiden Bidang Polsoskam 1.9 Laporan Hasil Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah 1.10 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian 1.11 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam 1.12 Laporan Hasil Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah 1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 80% SUBTOTAL Laporan Hasil Pengawasan BUN Negara Bidang Perekonomian 2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah 2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara 2.5 Laporan Hasil Penerimaan Negara Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil Penerimaan Negara Bidang Polsoskam 2.7 Laporan Hasil Penerimaan Negara Sektor Korporat Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan SUBTOTAL 2 Laporan Lapbul RKT Juli 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 3

4 3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D 3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat 3.2 Laporan Hasil Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah 3.3 Laporan Hasil Kinerja PSO BUMN 3.4 Laporan Hasil Kinerja BUMD Laporan Laporan Laporan Laporan SUBTOTAL 3 Laporan Meningkatkan 4.1 Laporan Hasil Kesadaran dan Sosialisasi Masalah Laporan Keterlibatan K/L, Korupsi Pemda, BUMN/D 4.2 Laporan Hasil dalam Upaya Bimbingan Pencegahan dan Teknis/Asistensi Laporan Pemberantasan Implementasi FCP Korupsi Menjadi 77% 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Laporan Eskalasi, dan Klaim 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Laporan Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Laporan Lainnya 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60% SUBTOTAL 4 Laporan Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Laporan Bidang Perekonomian 5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan SUBTOTAL 5 Laporan Lapbul RKT Juli 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 4

5 6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% 6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Kegiatan Kegiatan Laporan SUBTOTAL TOTAL REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Realisasi PKAU sampai dengan bulan Juli 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 45 laporan atau mencapai 75% dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 93 unit atau mencapai 101% dari rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan belum terealisasi dari rencana setahun sebanyak 100 m 2 (dalam proses desain). 5 REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 224 PP atau 47,16% dari total realisasi penugasan sebanyak 475 PP dengan penugasan Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 251 PP atau 52,84% dari total realisasi penugasan sebanyak 475 PP, dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan. 6 REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan) 1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: Lapbul RKT Juli 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 5

6 1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal, evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit BMN, serta QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada Kementerian/Lembaga. 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek SPIP, dan Evaluasi Penyerapan APBD. 3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD, sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM. 4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga, dan koordinasi hasil pengawasan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T. 2. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target t Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Juli 2013 yang belum dapat direalisasikan, yaitu: 1) Bidang IPP sebanyak 18 PP terdiri dari: (1) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional per 30 Juni 2013 sebanyak 5 PP. (2) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II IBRD No ID sebanyak 8 PP. (3) Audit Interim PPIP Provinsi Sulawesi Selatan dan Kompilasi hasil auditnya sebanyak 5 PP. 2) Bidang APD sebanyak 6 PP, yaitu: (1) Bimtek SPIP pada K/L/Pemda sebanyak 1 PP. (2) Monitoring Perbaikan SPI Berbasis Risiko pada Pemda Triwulan III sebanyak 1 PP. Lapbul RKT Juli 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 6

7 (3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan III sebanyak 1 PP. (4) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemda Triwulan III sebanyak 2 PP. (5) Pendidikan dan Pelatihan SPIP sebanyak 1 PP. 4) Bidang Akuntan Negara sebanyak 4 PP, yaitu: (1) Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kabupaten/Kota sebanyak 3 PP. (2) Bimtek SAK ETAP pada PDAM sebanyak 1 PP. Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Juli yaitu sebanyak 28 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Juli 2013 sebanyak 3 PP. 7 REALISASI ANGGARAN DIPA Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp ,00 atau 101,77% dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp ,00. Realisasi penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan Juli Realisasi s.d. bulan Juli 2013 sebesar Rp ,00 diperoleh dari: - Realisasi s.d. bulan Juni 2013 Rp ,00 - Realisasi Pengawasan bulan Juli 2013 Rp ,00 - Realisasi PKAU bulan Juli 2013 Rp ,00 Jumlah Rp ,00 8 BEBAN KERJA a. Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Juli 2013, sebagai berikut: Potensi HP s.d. bulan Juli 2013 per PFA sebanyak 138 HP (n/12 x 237) Realisasi HP per PFA s.d. bulan Juli 2013 sebanyak 121 HP atau 88% dari potensi HP/PFA maksimal sebesar 138 HP, dengan rincian : HP PKP2T & Non PKP2T (PFA) HP PKAU (PFA) Jumlah HP PFA Jumlah PFA HP / PFA Potensi HP / PFA b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Potensi HK s.d. Juli 2013 per Pegawai Non PFA sebanyak 138 HK(n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai s.d. Juni 2013 sebanyak = 96 HK per Non PFA (5.315 HK/55 Non PFA ). Lapbul RKT Juli 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel 7

8 Demlkian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan ibu, kami ucaikan terima kasih cam Ternbusan: Deputi Kepala Pem bina).

9 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013 Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,913 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 1a: 1/1 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor , , , , , , Laporan hasil pengawasan BUN , , , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD , , , , , Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara , Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder , , Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN , , , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah , , , , Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat , , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD , , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD , , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi , , Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP , , Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim , , , Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik , , , , , , Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya , , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah , , Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah , , Sub total OC , , , , , ,819, , ,726, Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP , Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP , , , Sub total OC , , , Sub total PROGRAM , , , , , ,068, , ,853, Total renstra , , , , , ,068, , ,853,074 93

10 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013 Rencana PP Setahun : 459 Rencana HP Setahun : 19,913 Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT Lampiran 2c: 1/1 BULAN INI S.D. BULAN INI Rencana Realisasi Rencana Realisasi PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor , , , , Laporan hasil pengawasan BUN , , , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD , , , , Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder , , Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN , , , , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah , , , Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat , , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD , , , , , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD , , , , , Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi , , Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP , , Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim , , , Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik , , , , , , Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah , , Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah , , Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah , , Sub total OC , , , , , ,819, , ,954, Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP , , , Sub total OC , , , Sub total PROGRAM , , , , , ,068, , ,050, Total renstra , , , , , ,068, , ,050,634 67

11 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013 Lampiran 3c: 1/1 URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT BULAN INI PP HP LHP S.D. BULAN INI Dana PP HP LHP Dana 1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan hasil pengawasan lintas sektor , , Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD , , Laporan hasil pengawasan BUN , , Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN , Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD , ,982 69, , , Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara , Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi , , Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim , Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik , , Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya , , Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat , ,876 Sub total OC , , , Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP , Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP ,195 Sub total OC ,025 Sub total program , , ,440 Total renstra , , ,440

12 REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013 Lampiran 4c: 1/1 Rencana OH Setahun : 8,185 Anggaran Dana Setahun : 15,223,641 URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT OH BULAN INI Rencana Realisasi Dana OH % Dana % OH Rencana Dana S.D. BULAN INI OH % Realisasi Dana % 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , ,457 2, , Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , ,507 1, , Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , ,654, ,183 6,310, ,468, Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP , , ,060 2,057,078 1, ,923,197 Sub total OC ,251, ,066, ,806 8,810,527 6, ,227,220 Sub total program ,251, ,066, ,806 8,810,527 6, ,227,220 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP Jumlah Sarana Prasarana , , ,448 Sub total OC , , ,448 Sub total program , , ,448 Total renstra ,351, ,066, ,894 9,010,527 6, ,440,

13 REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1 PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013 PERAN JML ORANG RENCANA SETAHUN BLN INI REALISASI OH SD BLN LL SD BLN INI 1 - PENGENDALI MUTU 6 1, , PENGENDALI TEKNIS 20 2, ,684 1, KETUA TIM 34 5, ,821 4, ANGGOTA TIM 93 10, ,662 6, Non-PFA 37 8, ,055 6, ,098 2,259 18,076 20,335

14 DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN JULI TAHUN 2013 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 1/3 Bidang: 225/ /2:0011 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab/Kota A Provinsi Sulawesi Selatan /2:0012 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab/Kota B Provinsi Sulawesi Selatan /2:0013 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab/Kota C Provinsi Sulawesi Selatan /2:0014 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Provinsi Sulawesi Selatan /2:0015 Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kompilasi Provinsi Sulawesi Selatan /2:0006 Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional A per 30 Juni /2:0015 Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional B per 30 Juni /2:0016 Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional C per 30 Juni /2:0017 Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional D per 30 Juni /2:0018 Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional E per 30 Juni /2:0007 Sosialisasi Pedomand Audit/Evaluasi di Lingkungan Kemenag RI Tahun /2:0011 Audit Operasional atas Program Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Tahun 2013 A /2:0012 Audit Operasional atas Program Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Tahun 2013 B /2:0013 Audit Operasional atas Program Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Tahun 2013 C /2:0014 Audit Operasional atas Program Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Tahun 2013 D /2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Gowa TA yg berakhir 31 Des ' Batal,Diganti dengan Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja Program Raskin di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2012 (S-269/D2/03/2013 tgl 6 Mei 2013) Batal, Diganti dengan Audit Kinerja Program Raskin di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2012 (S-269/D2/03/2013 tgl 6 Mei Batal, Diganti dengan Audit Kinerja Program Raskin di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2012 (S-269/D2/03/2013 tgl 6 Mei Batal, Diganti dengan Audit Kinerja Program Raskin di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2012 (S-269/D2/03/2013 tgl 6 Mei Batal, Diganti dengan Audit Kinerja Program Raskin di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2012 (S-269/D2/03/2013 tgl 6 Mei Hal 1/3

15 DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN JULI TAHUN 2013 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 2/3 Bidang: 225/ /2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Sindereng Rappang yg berakhir 31 Des ' /2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU dan Tata Ruang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31 Des ' /2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PSDA Kab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des ' /2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU Kab.Luwu Utara TA yg berakhir 31 Des ' /2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas PU Kab.Bantaeng TA yg berakhir 31 Des ' /2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PU Kab.Takalar TA yg berakhir 31 Des ' /2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd PSDA Pinrang TA yang berakhir 31 Des ' Bidang: 225/ /3:0005 Survey Outcome atas LHE LPPD Batal /3:0006 Survey Outcome atas LHE AKIP Batal /3:0097 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda C /3:0099 Monitoring Perbaikan SPI Berbasis Risiko pada Pemda Triwulan III /3:0102 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan IV /3:0124 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III Pemda /3:0145 Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemerintah Triwulan III Pemda B Hal 2/3

16 DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: S.D. BULAN JULI TAHUN 2013 No. ID RKT Nama Penugasan Rendal MRMP RPL Keterangan Lampiran 12: 3/3 Bidang: 225/ /3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) SPIP Bidang: 225/ /4:0001 Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kota Palopo /4:0002 Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kab Gowa /4:0003 Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kota Pare-Pare /4:0040 Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAM Kabupaten Buulukumba Hal 3/3